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ORAMENTO
2018
INDICE
PG.
INTRODUO 4
I PLANO ESTRATGICO 6
V CASA DO ALECRIM 20
VI - DELEGAO NORTE DN 24
IX NCLEO DO RIBATEJO NR 35
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PLANO DE AO PARA 2018
3
INTRODUO
A normalizao da vida das Pessoas com Demncia, dos seus cuidadores e famlias
uma condio sine qua non para a melhoria da qualidade de vida e garantia dos
seus direitos.
4
desenvolvidos, alicerados numa tica de humanizao e proximidade,
consubstanciada na ateno centrada na pessoa.
O apoio do Estado essencial para que possamos continuar a pugnar, com todas as
nossas foras, pelo aperfeioamento e putativo alargamento das nossas respostas
sociais que, fruto da experincia e boas prticas da Alzheimer Portugal, so uma
referncia na prestao de cuidados.
A inovao social a chave da nossa ao, que visa contribuir para o bem-estar da
pessoa no seu todo, atravs de novas respostas sociais que respondam
assertivamente a um dos grandes desafios do sculo XXI, o aumento da
prevalncia de casos de demncia, com impacto na Pessoa com Demncia, nos
familiares, amigos, cuidadores e sociedade em geral.
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I PLANO ESTRATGICO
A A NVEL NACIONAL
2.1 Dar continuidade e consolidar o projeto Cuidar Melhor, com o apoio dos
parceiros j envolvidos e dos que venham a aderir.
2.2 Continuar a consolidar e a replicar as sesses Caf Memria, uma das formas
de interveno do projeto Cuidar Melhor, que se traduz na realizao de
encontros informais de cuidadores e pessoas com problemas de memria (com ou
sem demncia), promovendo-se o envolvimento social destas pessoas, a partilha
de experincias e a obteno de informaes importantes para melhor lidarem com
a situao.
6
3. Atividades com periodicidade definida
7
6. Conhecimento e investigao
8
8. Interao entre Sede, Delegaes e Ncleos
8.3 Continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de forma persistente no
sentido de se melhorar os servios que a Alzheimer Portugal presta a pessoas com
demncia e seus cuidadores, nos quais se inclui a formao como forma
privilegiada de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
9. Disponibilizao de Recursos
9.1 Manuteno dos diversos acordos de cooperao com a Segurana Social para
funcionamento dos equipamentos e servios (Lisboa, Casa do Alecrim, Pombal,
Almeirim e Matosinhos/Lavra).
9
9.3 Continuao da abordagem junto das entidades pblicas, nomeadamente do
Ministrio da Segurana Social, para o efetivo reconhecimento da obrigao do
Estado financiar devidamente e fiscalizar os servios de apoio direto que a
Associao vem prestando s pessoas com Alzheimer e suas famlias em
substituio do mesmo Estado.
9.5 Procura de novas solues de apoio que passem pela criao de uma rede de
fornecimento de ajudas tcnicas e outros produtos, nomeadamente dos destinados
incontinncia.
B A NVEL INTERNACIONAL
10
II - DEPARTAMENTO DE RELAES PBLICAS E
COMUNICAO DRP
12
14 - Gesto da plataforma de pagamentos online Easypay.
13
III DEPARTAMENTO DE FORMAO E PROJETOS
DFP -
14
IV DEPARTAMENTO DE SERVIOS DE LISBOA
- DSL-
15
sustentabilidade financeira;
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orientao de um tcnico de enfermagem, para acompanhamento de
domiclios, melhorando a qualidade dos servios prestados e reforando as
boas prticas;
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e ainda encaminhamento para as valncias da AP, e proporcionando
respostas sociais na rea de residncia dos utentes;
19
V CASA DO ALECRIM
20
10 - Fazer a avaliao e o acompanhamento dos servios de outsourcing, tendo
em vista a sua maior adequao e o seu melhor funcionamento, procurando a
melhor soluo em qualidade e em custos;
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3 - Implementar o novo projeto Parceria com a escola - ESSA - ENTRE
GERAES, Programa Intergeracional de Reminiscncias, entre Pessoas com
Demncia e jovens estudantes de terapia ocupacional.
C. LAR
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VI - DELEGAO NORTE DN
B. PROJETOS
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articulao com a coordenao do Projeto Cuidar Melhor.
C. INFORMAO/ FORMAO
Objetivos operacionais:
E. FINANCIAMENTO
Objetivos operacionais:
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VII - DELEGAO CENTRO DC
A. PROJETOS/PARCERIAS
Objetivos estratgicos:
28
2 - Continuar o projeto Espao atualidade tempo de Alzheimer, programa
radiofnico;
B. INFORMAO/ FORMAO
Objetivos estratgicos:
29
D. ARTICULAO COM OUTRAS ENTIDADES
Objetivos estratgicos:
E. FINANCIAMENTO
Objetivos estratgicos:
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VIII - DELEGAO DA MADEIRA DM
B. INFORMAO/ FORMAO
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cooperao na gesto e apoio tcnico ao Centro de Dia Lugar de
Memrias;
3- Reforo das aes a desenvolver com a Secretaria Regional da Sade e com
a Universidade da Madeira. Salienta-se a conjugao de meios e esforos no
conhecimento da magnitude das problemticas relativas s demncias na
RAM, em parceria com o Instituto da Administrao da Sade e Assuntos
Sociais, IP-RAM; com o Servio de Sade da RAM, EPE. e/ou Universidade
da Madeira; a representao em grupos de trabalho especficos e ainda de
outras iniciativas direcionadas para o conhecimento das necessidades de
apoio/cuidados e respostas disponibilizadas ou a dispensar em diferentes
contextos e comunidades s pessoas com dfices cognitivos e demncias e
seus cuidadores/representantes.
Interessa reforar a importncia da formao sobre as demncias,
estratgias e metodologias de interveno, quer ao nvel de Cursos de
Especializao Tecnolgica, quer dos 1s ciclos de estudos nas reas da
sade, psicossocial e afins, quer ainda ao nvel de ps-graduao e de aes
de formao, destinadas ao reforo da aprendizagem ao longo da vida;
4- As parcerias a estabelecer com organizaes no governamentais sem fins
lucrativos bem como organizaes pblicas, dedicadas ao interesse e
melhoria de condies de vida e sade dos cidados, nomeadamente ao
nvel da formao e no desenvolvimento de projetos educativos e de
apoio/suporte conjuntos, so de inquestionvel interesse, desde que se
caracterizem de benefcio mtuo;
5- A colaborao com autarquias da Regio sero igualmente reforadas.
Prev-se a realizao de aes de informao/sensibilizao, a nvel local,
procurando-se mudar atitudes/ comportamentos negativos face s pessoas
que sofrem processos demenciais;
6- A Participao da DM em eventos/grupos de trabalho e projetos/programas
nacionais e internacionais dedicados a fins semelhantes e de interesse para
a causa prosseguida desejvel, desde que existam recursos humanos e
materiais;
7- Manuteno da colaborao com os meios regionais de comunicao social,
dando visibilidade causa que defendemos e reforando a sensibilidade
social para os direitos e necessidades da Pessoa com Demncia.
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D. FINANCIAMENTO
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IX NCLEO DO RIBATEJO NR
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educativa e da sade;
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X - PROJETO CUIDAR MELHOR
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c. Prestao de servios clnicos atravs da realizao de Avaliaes
Neuropsicolgicas, Estimulao Cognitiva e Apoio Psicolgico ao Cuidador
d. Realizao de Cursos de Formao de Cuidadores Familiares e Profissionais,
em particular da Rede Social e dos Cuidados de Sade Primrios
e. Realizao de sesses de sensibilizao/informao da comunidade em
geral.
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Objetivos estratgicos da Rede Cuidar Melhor:
B. CAF MEMRIA
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XI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO - DAF
1 - Contabilidade
2 - Tesouraria
3 - Economato
4 - Patrimnio
5 - Recursos humanos/Pessoal
8 - Expediente
9 - Arquivo
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ORAMENTO PARA 2018
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Oramento Ano de 2018
APOIO NCLEO CUIDAR DELGAO
DELGAO POMBAL NORTE MEMRIA 2018
DOMICILIRIO_ RIBATEJO_ MELHOR_ POMBAL_ DELGAO FUNCHAL_ DELEGAO ALAPRAIA
SEDE PROPOSTA CENTRO DE DIA_PROPOSTA CENTRO DE DIA_ DE MIM_PROPOSTA
DESCRIO ORAMENTO ANO 2018 ORAMENTO ANO 2018
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA
PROPOSTA ORAMENTO
PROPOSTA ORAMENTO NORTE_PROPOSTA
ORAMENTO ANO
ORAMENTO ANO ORAMENTO
ORAMENTO ORAMENTO ORAMENTO ORAMENTO ANO 2018 ORAMENTO ANO 2018 2018
ANO 2018 2018 GLOBAL
ANO 2018 ANO 2018 ANO 2018 ANO 2018
RENDIMENTOS
VENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vendas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAO DE SERVIOS 56 000 45 310 27 360 3 550 7 500 23 800 40 140 7 000 24 500 52 200 482 428 769 788
Centro de Dia 0 36 000 0 0 0 0 40 140 0 0 52 200 45 086 173 426
Apoio Domiciliario 0 0 21 600 0 0 0 0 0 0 0 81 144 102 744
Sesses e Consultas 0 9 310 5 760 2 250 7 500 17 500 0 5 000 16 000 0 0 63 320
Lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 198 356 198
Quotizao 50 000 0 1 200 0 4 300 0 2 000 5 000 0 0 62 500
Outros Proveitos 6 000 0 100 0 2 000 0 0 3 500 0 0 11 600
SUBSDIOS EXPLORAO 137 400 137 088 135 173 64 100 139 014 2 500 43 850 29 000 7 860 78 825 666 634 1 441 445
Sector Pblico Administrativo 70 400 133 588 113 098 64 000 54 000 0 43 850 28 000 0 78 825 663 634 1 249 395
Inst Seg Social, IP 0 103 588 78 098 53 000 0 0 43 850 0 0 78 825 631 627 988 988
Acordos e Programas: 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 334 77 734
INR 70 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 400
IEFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 334 7 334
Regio Autnoma da Madeira 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 0 0 25 000
Entidades Camarrias 0 30 000 35 000 11 000 54 000 0 0 3 000 0 0 24 674 157 674
De Empresas Laboratoriais 0 0 22 075 0 0 0 0 0 0 0 0 22 075
De Outras Entidades 0 0 0 0 51 100 0 0 0 2 860 0 0 53 960
Donativos 67 000 3 500 0 100 33 914 2 500 0 1 000 5 000 0 3 000 116 014
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 113 000 9 500 0 100 0 6 500 11 496 1 500 4 650 0 23 000 169 746
Outros Rendimentos: 113 000 9 500 0 100 0 6 500 11 496 1 500 4 650 0 23 000 169 746
Reembolso Deslocaes e Outros 0 0 0 100 0 3 000 11 496 0 0 0 0 14 596
Reembolso Eventos e Subscries 18 000 0 0 0 0 500 0 1 500 0 0 0 20 000
Venda de Natal 0 8 500 0 0 0 0 0 0 150 0 0 8 650
Consignao Irs 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000
Outros Rendimentos Suplementares 20 000 1 000 0 0 0 3 000 0 0 4 500 0 23 000 51 500
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500
Juros de Depsitos 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 500
Juros de Depsitos a Prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL RENDIMENTOS 306 400 191 898 162 533 67 750 146 514 32 800 95 486 38 000 37 010 131 025 1 172 063 2 381 479
APOIO NCLEO CUIDAR DELGAO
DELGAO POMBAL NORTE MEMRIA 2018
DOMICILIRIO_ RIBATEJO_ MELHOR_ POMBAL_ DELGAO FUNCHAL_ DELEGAO ALAPRAIA
SEDE PROPOSTA CENTRO DE DIA_PROPOSTA CENTRO DE DIA_ DE MIM_PROPOSTA
DESCRIO ORAMENTO ANO 2018 ORAMENTO ANO 2018
PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA PROPOSTA
PROPOSTA ORAMENTO
PROPOSTA ORAMENTO NORTE_PROPOSTA
ORAMENTO ANO
ORAMENTO ANO ORAMENTO
ORAMENTO ORAMENTO ORAMENTO ORAMENTO ANO 2018 ORAMENTO ANO 2018 2018
ANO 2018 2018 GLOBAL
ANO 2018 ANO 2018 ANO 2018 ANO 2018
GASTOS
CUSTO MERC.VENDIDAS M.P.CONSUMIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gneros Alimentares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Livros/Artigos Dinamizao/Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORNECIMENTO E SERVIOS EXTERNOS 120 900 90 730 24 652 5 685 96 950 7 470 26 441 19 600 7 100 41 300 488 332 929 160
Eletricidade,Combust, Agua e Outros Fluidos (Gas) 1 500 6 000 1 728 0 1 598 3 060 8 935 0 800 6 000 71 177 100 798
Ferramentas e Utenslios 1 000 350 100 35 0 80 100 0 0 1 000 3 000 5 665
Livros Doc Tcnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Material Escritorio 2 000 1 200 400 350 2 280 850 180 700 150 500 1 000 9 610
Rendas e Alugueres: 3 000 1 800 100 0 0 0 0 0 300 400 24 098 29 698
Instalaes/Viaturas/Outros 3 000 1 800 100 0 0 0 0 0 300 400 24 098 29 698
Despesas de Representao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicao 9 000 2 300 450 2 300 0 1 590 650 800 500 1 000 2 000 20 590
Seguros 2 000 1 580 1 240 100 0 0 500 50 500 350 2 100 8 420
Deslocaes e Estadas: 14 000 20 000 3 500 2 150 9 000 420 100 600 1 600 150 18 291 69 812
Pessoal/Utentes 8 000 20 000 3 500 2 150 9 000 420 100 300 600 150 18 291 62 512
Orgos Directivos/Voluntariado 6 000 0 0 0 0 0 0 300 1 000 0 0 7 300
Honorrios (Recibos Verdes) 16 000 5 100 5 100 0 76 222 0 0 15 000 2 700 0 140 741 260 863
Contencioso e Notariado 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Conservao e Reparao: 1 500 2 500 0 50 350 110 0 250 500 4 500 24 073 33 833
Conservao e Reparao-Equip Jardim 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
Conservao e Reparao-Viaturas e Equipamento 0 1 500 0 0 350 0 0 0 500 1 500 16 000 19 850
Conservao e Reparao-Outros 1 500 500 0 50 0 110 0 250 0 3 000 8 073 13 483
Publicidade e Propaganda 15 000 0 0 0 7 500 0 0 500 0 0 0 23 000
Limpesa Higiene e Conforto 3 500 4 000 600 150 0 1 040 3 000 1 200 0 4 200 12 000 29 690
Vigilncia e Segurana 300 1 375 90 0 0 220 220 0 0 0 1 105 3 310
Trabalhos Especializados 48 000 13 950 9 000 200 0 0 0 0 0 0 78 717 149 867
Outros Fornecimentos e Servios 4 000 30 575 2 344 350 0 100 12 756 500 50 23 200 109 880 183 755
Material Didctico 0 100 0 0 0 0 480 0 50 300 350 1 280
Encargos Saude com Utentes 0 500 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 12 000 14 500
Rouparia 0 475 0 0 0 0 0 0 0 400 600 1 475
Alimentao 1 000 18 600 844 0 0 0 12 006 500 0 20 500 93 720 147 170
Ajudas Tcnicas 0 8 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 210 9 710
Outros Fornecimentos 3 000 2 400 500 350 0 100 270 0 0 1 000 2 000 9 620
GASTOS COM O PESSOAL 166 403 133 549 143 031 56 439 33 373 54 826 85 420 21 642 35 339 95 716 535 308 1 361 046
Remuneraes Certas 107 380 95 572 102 609 41 038 26 544 40 555 60 645 17 053 26 436 70 830 358 387 947 047
Remuneraes Adicionais 19 246 14 651 15 936 5 469 910 3 997 8 791 785 2 892 8 675 80 686 162 037
Subsdio de Alimentao 8 746 8 481 12 009 2 980 910 3 031 4 934 785 2 449 7 347 28 997 80 668
Horas Extraordinrias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 575 8 575
Subsidios Coordenao e Outros 2 100 1 400 0 0 0 0 2 800 0 0 0 4 663 10 963
Abono para falhas 1 148 203 203 0 0 305 101 0 102 305 528 2 893
Iseno Horrio 4 900 2 450 490 1 960 0 0 0 0 0 0 5 460 15 260
Diuturnidades e Turnos 2 352 2 117 3 234 529 0 662 956 0 341 1 024 32 464 43 678
Encargos sobre remuneraes 26 277 22 561 24 487 9 831 5 919 10 275 15 985 3 803 6 012 16 211 93 481 234 842
Seguros Acidentes Trabalho 8 500 766 0 0 0 0 0 0 0 0 136 9 402
Medecina, Higiene, Seg Trabalho 5 000 0 0 100 0 0 0 0 0 0 2 618 7 718
OUTROS GASTOS E PERDAS 8 500 250 0 50 10 158 0 0 0 0 0 1 200 20 158
Quotizaes 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500
Actividades Formativas 6 000 250 0 50 10 158 0 0 0 0 0 0 16 458
Conferencias e Jornadas 0 0 0 50 10 158 0 0 0 0 0 0 10 208
Comemoraes Dia Internacional 21 de Setembro 6 000 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 250
Acordos e Programas: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IEFP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impostos e Correcoes de Exercicios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200
TOTAL GASTOS 295 803 224 529 167 683 62 174 140 481 62 296 111 861 41 242 42 439 137 016 1 024 840 2 310 364
Resultado antes de depreciaes, juros e impostos (EBITDA) 10 597 -32 631 -5 150 5 576 6 033 -29 496 -16 375 -3 242 -5 429 -5 991 147 223 71 115
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento juros e impostos (EBIT) 1 597 -32 631 -8 866 5 576 6 033 -31 678 -16 375 -3 242 -5 429 -5 991 96 508 5 502
Resultado Liquido -903 -32 631 -8 866 5 576 6 033 -31 678 -16 375 -3 242 -5 429 -5 991 64 797 -28 708
GASTOS DE DEPRECIAO E DE AMORTIZAO(+) 9 000 0 3 716 2 182 0 0 0 50 715 65 613
AMORTIZAO
DIUTURNIDADES DE CAPITAL(-)
DE ANOS ANTERIORES (+) 13 464 0 0
0 85 273 98 0737
Resultado sem Depreciaes , com Amortizao de Capital -5 366 -32 631 -5 150 5 576 6 033 -29 496 -16 375 -3 242 -5 429 -5 991 30 239 -61 832