Curso Gestao Galdino

CURSO GESTÃO DA QUALIDADE
NBR ISO/IEC 17025

CADERNO DE EXEMPLOS
EXEMPLOS DE CAPÍTULOS DE MANUAL DA QUALIDADE
01- ORGANOGRAMA DE LABORATÓRIO

02- DECLARAÇÃO DA POLITICA DA QUALIDADE
03- DESIGNAÇÃO DE CARGOS
04- DESIGNAÇÃO DE FUNÇÕES
05- CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES LABORATORIAIS
06- ASSINATURAS RECONHECIDAS PARA ASSINATURA DE RELATÓRIOS
07- ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS
08- TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE
09- TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PESSOAL
EXEMPLOS DE PROCEDIMENTOS
01- TÍTULO: BALANÇA ANALITICA (FORM A006) – UTILIZAÇÃO, LIMPEZA,

VERIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E REGISTROS
02- TÍTULO: REGISTRO DE TEMPERATURA DO LABORATORIO E SALA DE
ESTOQUE
03- TÍTULO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
04- TITULO: ASSINATURAS RECONHECIDAS PARA VERIFICAÇÃO DE
RESULTADOS
05- TÍTULO: REGISTROS TÉCNICOS
06- TÍTULO: CORREÇÃO DE ERROS NOS REGISTROS DOS DADOS ORIGINAIS
OUTROS
01- DIAGRAMA DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
02- PLANILHA DE CALIBRAÇÃO
03- RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO
PRÁTICA DE AUDITORIA FORMULÁRIOS

01- CHECK-LIST DE AUDITORIA
02- PLANO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
03- RELATÓRIO DE AUDITORIA
04- SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA SAC
Brasília, 23 a 25 de maio de 2005
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DOCUMENTO Nº EDIÇÃO / REVISÃO Nº FOLHA:
Manual da Qualidade MQD-001 1/0

Para Laboaratórios EMISSÃO: EMITIDO POR:
01/01
JUNHO/05 GQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
ORGANOGRAMA
Diretor Geral
UGQ/Biossegurança
Diretor Diretor
Técnico Administrativo
Descontaminação Secretaria
Secretaria
De Materiais
Segurança
Compras
Protocolo de Patrimonial
Amostras Almoxarifado
Transporte Compras
Farmacêuticos DST/AIDS
CQ Microbiologia Página 2 de 42
Tuberculose Alimentos Manutenção

01/01
JUNHO/05 GQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
DECLARAÇÃO DA POLITICA DA QUALIDADE
A Presidência do Laboratório XYZ na sua nobre missão institucional de assessorar os

órgãos de saúde pública em ações para a manutenção da saúde da população, declara a política
da qualidade adotada em seus laboratórios
 O Laboratório XYZ compromete-se a atender as diretrizes da ISSO/IEC/17025

e o que estabelece a RDC 210/2003 Anvisa, de 04 de agosto de 2003;
 Todo o corpo gerencial do laboratório está comprometido com suas boas

práticas profissionais e com a manutenção da qualidade em todas as suas
atividades;
 Todos os serviços executados objetivam o atendimento das necessidades de

nossos clientes, sejam eles governamentais ou privados, e para isto todos os
contratos a serem firmados são antecipadamente negociados com os clientes
e fixados os seus requisitos;
 O sistema da qualidade adotado visa atender aos órgãos regulamentadores

de saúde pública, seus clientes e todos os outros interessados nos serviços do
laboratório;
 Todo o pessoal do laboratório que esteja envolvido direta ou indiretamente

com esta declaração de política de qualidade deve conhecer, compreender,
estar familiarizado e implementar todas as políticas emanadas pela Unidade
de Garantia da Qualidade;
 Todo o corpo técnico e gerencial do laboratório direciona sempre as ações

para atender as normas de referência do Sistema da Qualidade adotado (NBR
ISO /IEC 17025), Normas de Biossegurança e a regulamentação pertinente
da Anvisa.
Carlos Gomes Cunha

Presidente do Laboratório XYZ
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01/01
JUNHO/05 GQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
DESIGNAÇÃO DE CARGOS
GOVERNO DO ESTADO DE ..........

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº SSC - 005/05
O Secretario de Saúde do Estado de ..........
No uso de suas atribuições resolve:
Designar o Farmacêutico Industrial, Dr. Daniel Gonçalves Crespo, para exercer a função de
Coordenador da Unidade de Garantia da Qualidade do Laboratório Farmacêutico do Estado de
...........
Designar o Farmacêutico, Dr. Carlos Alberto Vinhas para exercer a função de substituto da função
de Coordenador da Unidade de Garantia da Qualidade do Laboratório Farmacêutico do
Estado de ...............
A presente resolução entre em vigor à partir de 15 de janeiro de 2005.
Carlos Gomes Cunha

Secretário de Estado de Saúde
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01/01
JUNHO/05 GQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
DESIGNAÇÃO DE FUNÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE .....................

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
RESOLUÇÃO NºSSC-LCSP- 002/05
A diretora do Laboratório Farmacêutico do Estado de ........ no uso de suas atribuições resolve

designar:
A Farmacêutica, Kátia Grillo, para exercer a função de Responsável Técnico pelo Setor de
Equivalência Farmacêutica e seu substituto o Farmacêutico Oscar Gonçalves Costa;
O Farmacêutico, Dr. Edivar Marte Linhares para exercer a função de Responsável Técnico pelo
Setor de CQ Medicamentos e seu substituto o farmacêutico Milton Fugiko Honda;
O Farmacêutico José Targino Pandaré para exercer a função de Responsável Técnico pelo
Laboratório de Análises Físico-químicas e seu substituto a Farmacêutica Vera Lúcia Parado;
O Farmacêutico Zacharias Musse Pombo para exercer a função de Responsável Técnico pelo
Laboratório de Análises Microbiológicas e seu substituto o Microbiologista Carlos Picciani Mello;
O Técnico Bruno San Marino para coordenar o Protocolo de Amostras e a Sala de

Descontaminação de Materiais e sua substituta a Técnica Márcia Fumiko Ling.
A presente resolução entre em vigor a partir de 31 de março de 2005
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01/01
Carlos Gomes JUNHO/05 GQ
Cunha
Secretário de Estado de Saúde
CAPÍTULO: TÍTULO:
CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES LABORATORIAIS
01- Nenhum funcionário deve envolver-se em atividades externas ou internas que possam
afetar negativamente a sua independência no julgamento e resultado de seu trabalho
02- Os resultados dos ensaios são propriedades do cliente, com isto toda e qualquer
informação sobre dada amostra deve ser resguardada de sigilo absoluto.
03- Para garantir a confidencialidade dos clientes o pessoal envolvido com os ensaios deve
adotar os seguintes procedimentos:
a. Todas as amostras devem ser identificadas no recebimento segundo os

procedimentos POP-LP-003.1 – Recebimento, Codificação e Armazenamento de
Amostras para Ensaio e POP-LP-003.2 – Cadeia de Custódia das Amostras no
Laboratório;
b. Nenhuma informação deve ser dada via telefone, rede de microcomputador, fax
ou outro meio eletrônico, sem a autorização do responsável técnico do laboratório
e a solicitação formal pelo cliente solicitante do ensaio. Após a transmissão, em
um intervalo de vinte e quatro (24) horas, deve ser emitido o Certificado de Ensaio
correspondente.
c. Visitas ao laboratório devem ser programadas com antecedência e autorizadas

pelo Chefe do Setor, tomando-se os procedimentos orientados pela área de
segurança patrimonial da organização.
d. Quando for solicitado um ensaio de caráter sigiloso, a amostra, após recebimento

pelo Tráfego de Amostras, deve ser encaminhada ao Responsável pela Qualidade
do Setor. Este deve codificá-la segundo procedimento específico de modo a
garantir o seu sigilo.
04- Todo o pessoal que possui senha de acesso aos sistemas informatizados existentes no
laboratório não deve, sob hipótese alguma, cede-la, ou de algum outro modo, possibilitar
o acesso de pessoas não autorizadas às informações.
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01/01
05- Todos os atos JUNHO/05 GQ
que possam, de algum modo, comprometer a organização estão sujeitos à Norma 20-
10-00 - Regime Disciplinar.
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LABORATÓRIO RGQ-010 1/0

XYZ REGISTRO DA QUALIDADE EMISSÃO: EMITIDO POR:
01/01
JUNHO/00 UGQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
ASSINATURAS RECONHECIDAS PARA ASSINATURA DE RELATÓRIOS
SETOR NOME MATRÍCULA ASSINATURAS RUBRICAS
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
1._________________ 1.__________
2._________________ 2.__________
3._________________ 3.__________
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POP-LP-01.2
LABORATÓRIO PROCEDIMENTO DE 1/0
XYZ SISTEMA EMISSÃO: EMITIDO POR:
01/03
JUN/00 UGQ
CAPÍTULO:
TÍTULO:
ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS

1. Objetivo:
Este procedimento tem o objetivo de padronizar, definir competências e orientar o controle de

documentos do sistema da qualidade, internos e externos
2. Campo de Aplicação:
Este procedimento é aplicável a todas as áreas do sistema da qualidade.
3. Documentos Complementares:
ABNT ISO/IEC Diretiva - parte 3 Redação e apresentação de Normas Brasileiras.

POP-LP-001.1 Formato de documentos da qualidade
4. Responsabilidades:
4.1.Núcleo de Informação – Controlar, distribuir e atualizar todas as versões dos documentos

nos pontos de uso.
4.2.Gerente de Qualidade – Garantir através de verificações periódicas que os documentos

utilizados estão em sua ultima versão
5. Definições
5.1. Documento
Toda informação, contida em meio impresso ou eletrônico, necessária a continuidade das

operações do laboratório.
Para efeito deste procedimento são considerados documentos a política da qualidade,
procedimentos, especificações, tabelas, gráficos, manuais, regulamentos, portarias,
documentos normativos, desenhos e softwares;
5.2. Estrutura Hierárquica da Documentação
A estrutura da documentação adotada pelo sistema da qualidade é.
Documentos Internos Documentos Externos
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POP-LP-01.2
02/03
JUN/00 UGQ
CAPÍTULO:
● Política da Qualidade
● Procedimentos do Sistema da Qualidade ● Portarias e Regulamentos
● Procedimentos Operacionais e Métodos ● Métodos Normalizados
Manuais de Equipamentos, Livros

● Registro da Qualidade, Desenhos, ● Textos,
Gráficos de Referência,
Gráficos , Tabelas
Tabelas de Referência
● Política da Qualidade
TÍTULO:
6. Documentos Internos
6.1. Linguagem e tempo verbal
Todos os documentos gerados internamente devem estar em linguagem compatível com

o documento da Diretiva Parte 3 da ISO.
6.2. Formato
O formato utilizado pelos documentos deve estar de acordo com os modelos

apresentados no procedimento POP-LP-001.01 – Formato de documentos da qualidade.
6.3. Competências
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LABORATÓRIO
XYZ
DOCUMENTO
CAPÍTULO:
Política da Manual da Procedimento Proc.
ATIVIDADE Métodos Registros
Qualidade Qualidade de SQ Operacionais
Corpo Corpo
Elaboração / GQ/Corpo Técnico
GQ GQ Técnico/Staff Técnico/Staff
Revisão Gerencial Especialista
Qual. Qual.
Corpo
Análise Corpo Corpo Corpo
Staff Qualid. Técnico/Staff Staff Qual.
Crítica Gerencial Gerencial Técnico
Qual.
Aprovação Alta Direção Alta Direção Alta Direção GT GQ/GT GQ
Registro NI NI NI NI NI NI
Distribuição NI NI NI NI NI NI
Arquivamento NI NI NI NI NI NI
Remoção - NI NI NI NI NI
GQ Gerência da Qualidade
Legenda GT Gerência Técnica

NI Núcleo de Informática
6.4. Distribuição de documentos
Todos os documentos somente poderão ser utilizados no seu original contendo um

carimbo de identificação do detentor.
6.5. Alteração em Documentos
As alterações identificadas como necessárias aos documentos devem ser submetidas

formalmente ao GQ que, após análise, encaminhará o documento para o NI que
procederá a distribuição do mesmo para a área que o elaborou para verificar a
pertinência e, se necessário, realizar a alteração.
Não são permitidas alterações manuais em quaisquer documentos. Caso seja necessário operar
com um documento com alteração em algum passo, deverá ser solicitada uma autorização de
desvio de procedimento ao GQ ou ao GT. Cópia desta autorização deverá ser encaminhada ao
NI para o início do processo de alteração.
TÍTULO:
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POP-LP-01.2
03/03
JUN/00 UGQ
CAPÍTULO:
Todas as alterações realizadas nos documentos deverão estar registradas no formulário “Controle
de Alteração de Documentos”.
7. Guarda de Documentos Obsoletos
Deverá ser retido, pelo NI, original do documento obsoleto recolhido para efeitos de preservação
da memória técnica do laboratório. Este deverá conter um carimbo de “Documentos Obsoletos”.
8. Documentos Externos
Competências
Atividade Responsabilidade
Identificação da necessidade do
Gerente da área de aplicação do documento
documento
Aquisição Núcleo de Informação
Registro Núcleo de Informação
Distribuição Núcleo de Informação
Arquivamento Núcleo de informação
Remoção de cópia obsoleta
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PSQ-003 1/0
PROCEDIMENTO DE SQ EMISSÃO: EMITIDO POR:
01/01
JUN/00 UGQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE
1. Objetivos
Este procedimento visa orientar o tratamento de discrepâncias aos planejamentos, normas e

procedimentos utilizados nos laboratórios.
2. Campo de Aplicação
Este procedimento é aplicável a todos os laboratórios de ensaios e de calibração.
3. Procedimento e Registros
3.1. Quaisquer não-conformidades identificadas no processo, auditorias, reclamações de

clientes ou de outro modo identificadas devem, imediatamente, ser informadas ao Chefe
do Laboratório, que abrirá um formulário de Oportunidades de Melhoria dando
conhecimento ao Gerente da UGQ e iniciando imediatamente a investigação para a
tomada de ação corretiva;
3.2. As não-conformidades resultantes de Auditorias, participação em Planos
Interlaboratoriais deverão ser gerenciadas pelo GQUAL;
3.3. Todas as não-conformidades devem ser classificadas e tratadas conforme o OS-5005;
3.4. Todos os registros de não-conformidade devem ser considerados na revisão crítica do
Sistema da Qualidade.
DOCUMENTO Nº EDIÇÃO / Nº FOLHA:

REVISÃO
PSQ-003
PROCEDIMENTO DE 1/0
SQ EMISSÃO: EMITIDO 01/01
POR:
JUN/05
UGQ
CAPÍTULO: TÍTULO:
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO
PESSOAL
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POP Nº FST.EQU.03.00.br
1. Objetivos
Este procedimento visa regulamentar o treinamento e a qualificação do pessoal do laboratório

de ensaio e de calibração.
Este procedimento é aplicável a todos os laboratórios de ensaio e de calibração.
3. Procedimento e Registros
3.1. Quando utilizado pessoal de empresa prestadora de serviço, o laboratório deve ter um
controle sobre sua qualificação;
3.2. O pessoal ainda não submetido a treinamento pode executar ensaios sob supervisão até
que seja treinado e considerado totalmente competente para executá-los por si próprio;
3.3. O treinamento, a qualificação e a experiência do pessoal devem ser registrados no
sistema de Gestão de Pessoal;
3.4. Todo o pessoal empregado na realização de ensaios e calibrações deve ser estabelecido
pelas Normas de Organização do Laboratório WXZ;
3.5. Convém que o laboratório mantenha a especialidade técnica e profissional de seu pessoal
através de treinamento programado no Plano Anual de Desenvolvimento de Recursos
Humanos.
3.6. A qualificação para a realização de ensaios e atividades acessórias a este, deve ser feita
através de treinamento interno conduzido pelo Responsável Técnico do Laboratório. Para
verificar a qualidade dos resultados produzidos após o treinamento podem ser utilizadas
técnicas estatísticas, como Programas Intralaboratoriais;
3.7. As falhas de treinamento ou qualquer necessidade adicional de qualificação poderão ser
identificadas através de auditorias internas e auditorias externas.
BALANÇA ANALITICA (FORM A006) –

UTILIZAÇÃO, LIMPEZA, VERIFICAÇÃO, POP Nº FST.EQU.03.00.br
MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E REGISTROS
1ª Edição: 06/01/2003
Documento do Sistema da Qualidade
Revisão 03
Revisão nº 00 Preparado por: Revisado por:
Data: 28/04/05 Aprovado por:
DOCUMENTO CONTROLADO
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Procedimento
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1. TÍTULO: BALANÇA ANALITICA (FORM A006) – UTILIZAÇÃO, LIMPEZA,

VERIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E REGISTROS
2. OBJETIVO
2.1. Este POP se aplica à utilização da balança analítica para a pesagem de substância
química.
2.2. Padronizar as atividades que envolvem o equipamento FORM A006
2.3. Definir as responsabilidades para cada atividade.
3. DEFINIÇÕES
3.1. Manutenção Rotineira: Todas as atividades de manutenção programadas com

determinada freqüência definida pelo laboratório de Formulações.
3.2. Manutenção Não rotineira: Todas as atividades não programadas de manutenção, a

serem conduzidas quando detectar-se desvios de funcionamento do equipamento.
3.3. Verificação: Atividades para assegurar-se que o equipamento encontra-se calibrado.
3.4. Calibração: Operação que tem por objetivo levar o instrumento de medição a uma
condição de desempenho e ausência de erros sistemáticos, adequados ao seu uso.
3.5. Equipamentos de Proteção Individual (EPI): todo dispositivo de uso individual destinado
a proteger a integridade física do trabalhador
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Os Diretores de Estudos/ Técnicos de Laboratórios / Estagiários são responsáveis por

seguir este procedimento e registrar qualquer desvio de funcionamento.
4.2. Os Diretores de Estudos/ Técnicos de Laboratório são responsáveis por contatar a

empresa responsável pela manutenção e calibração deste equipamento.
4.3. Os Técnicos de Laboratório / Estagiários são responsáveis por manter limpo e fazer a
verificação diária deste equipamento com pesos padrões.
5. PROCEDIMENTO
5.1. Utilização de EPI:
5.1.1. Utilizar avental e óculos em todas as áreas do laboratório durante a condução de

qualquer tipo de atividade.
5.1.2. Utilizar luvas de látex cirúrgicas para manuseio de substancias químicas.
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5.2. Limpeza
5.2.1. Fazer a limpeza da balança quando ocorrer derramamento de substância química
5.2.2. Se a balança estiver ligada, desligá-la, empurrando para cima a barra

ON/OFF/MODE/0 situada na parte frontal da balança.
5.2.3. Abrir os vidros laterais da balança.
5.2.4. Caso haja algum produto sólido, retirá-lo com um pincel. Caso o produto seja
líquido, secar com papel absorvente macio.
5.2.5. Retirar o arco protetor do prato e o prato da balança.
5.2.6. Limpar o arco protetor do prato e o prato com papel absorvente macio umedecido
em álcool etílico e depois com outro papel absorvente macio umedecido em
acetona
5.2.7. Limpar o interior da balança assim como os trilhos onde correm os vidros com
papel absorvente macio umedecido em acetona. Tomar cuidado para não forçar
o pino de suporte do prato e para não jogar líquido na região do pino.
5.2.8. Limpar os vidros da balança assim como os trilhos onde correm os vidros com
papel absorvente macio umedecido em álcool e depois com papel absorvente
macio umedecido em acetona.
5.2.9. Colocar o arco protetor do prato e o prato da balança em seus locais originais.
5.2.10. Fechar os vidros laterais da balança.
5.3. Verificação
5.3.1. Esta balança deve ficar permanentemente conectada a energia elétrica (110V)
5.3.2. Caso a balança não esteja conectada em 110V, conectá-la e aguardar quinze
minutos antes de qualquer operação.
5.3.3. Fazer verificação da balança todos os dias úteis, no período da manhã e mesmo
que a balança já tenha sido verificada, verifica-la novamente antes da pesagem
para estudos BPL.
5.3.4. Pressionar a barra ON/OFF/MODE/0 situada na parte frontal da balança. Isto ligará
a balança e aparecerá no visor “0,0000”.
5.3.5. Verificar que a chave “CAL”(localizada do lado direito ) esteja totalmente para
frente (na direção do operador).
5.3.6. Com todas as portas de vidro da balança fechada, pressionar a barra

ON/OFF/MODE/0 por alguns segundos, até que apareça no visor “CAL----” de
forma intermitente .
5.3.7. Liberar a barra e aguardar até aparecer no visor “CAL100” de forma intermitente.
5.3.8. Logo após, empurrar a chave com o nome “CAL” para trás (sentido da parede) e
aguardar até aparecer no visor “100.0000” de forma intermitente. Logo após
aparecerá no visor “CAL 0” de forma intermitente.
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5.3.9. Puxar a chave com o nome “CAL” para frente (sentido do operador ) e esperar
aparecer no visor “0.0000” de forma intermitente.
5.3.10. Em seguida, pesar os pesos padrões para verificação começando com o de menor
massa e terminando com o de maior massa, seguindo os itens:
3/4
5.3.10.1 Com todas as portas de vidro da balança fechadas, tarar a balança

pressionando a barra ON/OFF/MODE/0. Deve aparecer no display “0,0000”.
5.3.10.2 Abrir umas das portas laterais da balança.
5.3.10.3 Colocar o peso no prato da balança utilizando uma pinça ou uma luva.
5.3.10.4 Fechar a porta lateral, aberta anteriormente.
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3/4
5.3.10.5 Aguardar até que a balança estabilize. Quando a balança estiver

estabilizada, desaparecerá o ponto luminoso do lado esquerdo do display.
5.3.10.6 Completar as informações solicitadas nas colunas do “Logbook” de

verificação conforme o item de registros de verificação.
5.3.10.7 Caso o desvio da massa lida no display esteja fora do intervalo descrito no
cabeçalho do “Logbook” de verificação deve-se fazer um círculo ao redor
da massa pesada e chamar a empresa descrita no anexo 9 do manual de
anexos BPL para que seja feita uma nova calibração da balança.
5.3.10.8 Abrir uma das portas e retirar o peso da balança.
5.3.10.9 Guardar o peso na sua respectiva caixa.
5.3.10.10 Repetir as etapas anteriores para a passagem de todos os pesos de

verificação descrito no cabeçalho.
5.4. Utilização
5.4.1. Certificar de que a balança foi verificada, olhando o “Logbook” de verificação. Caso
a balança não tenha sido verificada, fazer a verificação seguindo o item de
verificação.
5.4.2. Verificar que todas as portas da balança estejam fechadas.
5.4.3. Tarar a balança pressionando a barra ON/OFF/MODE/0.
5.4.4. Abrir as portas da balança.
5.4.5. Colocar o prato da balança no recipiente que irá conter o material a ser pesado.
5.4.6. Fechar a porta e tarar a balança pressionando a barra ON/OFF/MODE/0.
5.4.7. Abrir umas das portas da balança e adicionar o material a ser pesado dentro do
recipiente colocado anteriormente.
5.4.8. Fechar a porta aberta anteriormente.
5.4.9. Fazer a leitura da massa pesada, quando o ponto luminoso do lado esquerdo do
display desaparecer.
5.4.10. Anotar a massa pesada e todas as informações pedidas no “Logbook” de

utilização do equipamento, conforme o item de registro.
5.4.11. Abrir uma das portas da balança e retirar o recipiente com o produto.
5.4.12. Desligar a balança ao final do dia, puxando a barra ON/OFF/MODE/0
5.5. Manutenção rotineira e calibração.
5.5.1. A manutenção rotineira da calibração será realizada com a periodicidade devida,

pela empresa responsável descrita no anexo 09 do Manual BPL.
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5.5.2. As datas serão marcadas mediante acordo entre as duas partes.
5.5.3. Uma vez o equipamento calibrado, deve ser fixada uma etiqueta com a data da
calibração e data da próxima calibração.
5.5.4. Critério de aceite da calibração.
5.5.4.1 Os resultados obtidos da calibração serão confrontados com os resultados e

incertezas das massas dos pesos padrões, se o resultado obtido for menor
ou igual a incerteza do padrão utilizado na calibração do equipamento,
aceite-se o equipamento como calibrado. Caso contrário, contatar a
empresa descrita no anexo 09 e segregar o equipamento.
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5.6. Manutenção não rotineira.
5.6.1. Será realizada a manutenção não rotineira sempre que ocorrer algum problema
com este equipamento. Neste caso, deve-se contatar a assistência técnica
descrita no Anexo 09 do Manual de Anexos BPL.
5.7. Registros.
5.7.1. Utilização
5.7.1.1 Fazer o registro de utilização da balança no “Logbook” de utilização,

preenchendo as colunas (Anexo 1):
5.7.1.1.1. Data: data da passagem.
5.7.1.1.2. Responsável: iniciais do responsável pela pesagem.
5.7.1.1.3. Nº Estudo: número do estudo BPL para a balança. Quando não houver,
passar um traço neste campo.
5.7.1.1.4. Substância: identificar a amostra que se está pesando.
5.7.1.1.5. Massa(g): massa lida no display da balança.
5.7.1.1.6. Atividade: atividade a ser realizada com a amostra pesada.
5.7.1.1.7. Verificação: página e número do “Logbook” de verificação da balança

onde está descrita a verificação realizada naquele dia.
5.7.2. Verificação
5.7.2.1 Fazer o registro de verificação da balança no “Logbook” de verificação,

preenchendo as colunas (Anexo 2):
5.7.2.1.1. Data: data da verificação.
5.7.2.1.2. Responsável: iniciais do responsável pela verificação.
5.7.2.1.3. 0,2000/1,0000/50,0000/100,0000/200,0000: escrever a massa lida

no display da balança, em gramas.
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5.7.2.1.4. Observação: escrever qualquer observação que seja pertinente.
5.7.3. Manutenção rotineira e calibração;
5.7.3.1 Toda manutenção rotineira e calibração do equipamento devem ser

registradas no “Logbook” de manutenção do referido equipamento, onde
deve constar, após a realização do trabalho:
5.7.3.1.1. Data.
5.7.3.1.2. Descrição do trabalho realizado.
5.7.3.1.3. Rubrica da pessoa responsável pelo acompanhamento da realização do

serviço.
5.7.4. Manutenção não rotineira;
5.7.4.1 Toda manutenção não rotineira deve ser registrada no “Logbook” de

manutenção do referido equipamento, onde deve constar:
5.7.4.1.1. Antes da manutenção não rotineira:
5.7.4.1.1.1. Data.
5.7.4.1.1.2. Descrição do problema identificado e ação corretiva tomada.
5.7.4.1.1.3. Rubrica do responsável pela identificação do problema.
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5.7.4.1.2. Após a realização da manutenção não rotineira:
5.7.4.1.2.1. Data do trabalho realizado.
5.7.4.1.2.2. Descrição da correção do problema.
5.7.4.1.2.3. Rubrica da pessoa responsável pelo acompanhamento da

realização do serviço
6. REFERÊNCIAS
6.1. Utilização de EPI.
6.2. POP FS. ADM. 01 zz.br- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO(POP): PREPARAÇÃO

E ADMINISTRAÇÃO.
6.3. POP FST. ADM.09 zz.br – PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO LABORATORIO
6.4. POP. FST. ADM. 09. zz.br – ALTERAÇÕES DO LOGBOOKS E DE OUTROS REGISTROS
6.5. Manual de Anexos BPL – Anexo 09: LISTAGEM DE FORNECEDORES APROVADOS DE

MATERIAIS E SERVIÇOS
Página 21 de 51
6.6. Manual da balança analítica FORM A006
7. ANEXOS
7.1 Anexo 1- Logbook de utilização da balança analítica (FORM A006)
7.2 Anexo 2- Logbook de verificação da balança analítica (FORM A006)
8. REVISÕES
8.1 Revisão 00 – Procedimento preparado em 28/04/05 combinando-se os POP obsoletos

F.QUE.05.00. br e F.QUE.06.01.br.
Página 05 de 06
ANEXO 1 – LOGBOOK DE UTILIZAÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA (FORM A006)
Data Responsável Nº Estudo Substância Massa (g) Atividade Verificação
Página 22 de 51
ANEXO 2 – LOGBOOK DE UTILIZAÇÃO DA BALANÇA ANALÍTICA (FORM A006)
0,2000 ± 1,0000 ± 50,0000 ± 100,0000 ± 200,0000 ±

Data RESP.
0,0000 g 0,0000 g 0,0001 g 0,0001 g 0,0003g OBSERVAÇÃO
Página 06 de 06
Página 23 de 51
REGISTRO DE TEMPERATURA DO LABORATORIO

E SALA DE ESTOQUE POP Nº FST.EQU.27.00.br
1ª Edição: 06/01/2002
Revisão 02
Procedimento
Página 01 de 02
1. TÍTULO: REGISTRO DE TEMPERATURA DO LABORATORIO E SALA DE ESTOQUE
2. OBJETIVO
2.1 Este POP se aplica ao registro de temperatura dos laboratórios de analítica e preparação
e da sala de estoque.
2.2 Padronizar os registros de temperatura dos laboratórios da analítica e preparação e sala

de estoque.
2.3 Definir as responsabilidades para esta atividade.
3. DEFINIÇÕES
3.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): todo dispositivo de uso individual destinado
a proteger a integridade física do trabalhador.
4. RESPONSABILIDADE
4.1 Os Técnicos de Laboratórios/Estagiários são responsáveis por seguir este procedimento

para fazer o registro da temperatura no “Logbook” de temperatura dos laboratórios de
analítica e preparação e da sala de estoque.
5. PROCEDIMENTO
5.1 Utilização de EPI.
5.1.1. Utilizar avental e óculos em todas as áreas do laboratório durante a condução de

qualquer tipo de atividade.
5.1.2. Utilizar máscara para solventes orgânicos e pós para entrar na sala de estoque.
5.2 Manter um termômetro de mínima e máxima calibrado nos laboratórios de analítica, no

laboratório de preparação e na sala de estoque.
5.3 Fazer a leitura das temperaturas todos os dias úteis de trabalho no período da manhã
e seguindo o POP FST.QUE.26.zz.br
Preparado por: Revisado por:
Aprovado por:
Página 24 de 51
5.4 Registrar as temperaturas lidas no “Logbook” de temperatura do laboratório de
analítica, laboratório de preparação e sala de estoque (Anexo 1), preenchendo os
campos:
5.4.1. Sala: sala que se está fazendo a leitura (Analítica, Preparação ou Estoque).
5.4.2. Data: data do dia da leitura.
5.4.3. Responsável: iniciais do responsável pela leitura.
5.4.4. Temp. Mínima (ºC): temperatura mínima registrada pelo termômetro.
5.4.5. Temp. Máxima (ºC): temperatura máxima registrada pelo termômetro.

Revisão nº 00
Data: 26/04/05 Página 01 de 03

5.4.6. Observação: escrever alguma observação que seja pertinente. 6 REFERÊNCIAS
6.1 POP FST. ADM.01.zz.br- PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

(POP):PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
6.2 POP FST. ADM.09. zz.br- PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NO LABORATÓRIO
6.3 POP FST.ADM.12.zz.br- ALTERAÇÕES DOS LOGBOOKS E DE OUTROS REGISTROS EM

BPL
6.4 POP FST.QUE.26.zz.br- TERMÔMETROS – UTILIZAÇÃO, ARMANEZAMENTO,

CALIBRAÇÃO E REGISTROS.
6.5 Manual de Anexos BPL- Anexo 09:LISTAGEM DE FORNECEDORES APROVADOS DE

MATERIAIS E SERVIÇOS.
7 ANEXOS
7.1 Anexo 1- Logbook de temperatura do laboratório de analítica, laboratório de preparação

e sala de estoque.
8. REVISÕES
8.1 Revisão 00 Procedimento preparado em 26/04/05 baseando-se no POP obsoleto

F.QUE.16.00.br
ANEXO I- LOGBOOK DE TEMPERATURA DO LABORATÓRIO DE ANALÍTICA, LABORATÓRIO DE

PREPARAÇÃO E SALA DE ESTOQUE
Temp. Mínima Temp. Máxima
Sala Data Responsável Observação
(ºC) (ºC)
Aprovado por:
Página 25 de 51
Revisão nº 00
Data: 28/04/05 3/4
PRI 609/500
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
1ª Edição: 06/01/97

Revisão 06
Procedimento
Página 1 de 4
SUMÁRIO
1. Objetivo
3. Documentos de Referência
4. Definições
5. Autoridade e responsabilidade
6. Metodologia
7. Registros da Qualidade
8. Alterações
Página 26 de 51
Anexos
1. OBJETIVO
Este procedimento descreve o sistema de trabalho nos Laboratórios de Controle da Qualidade,

desde a entrada de serviço, Recepção Técnica, até a entrega do relatório de ensaio ao cliente e
avaliação do serviço executado.
2. CAMPO DE AVALIAÇÃO
Este procedimento aplica-se aos laboratórios de Controle da Qualidade Físico – Químico e

Efluentes, Físico – Mecânico e Microbiologia, e a Recepção Técnica.
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
• Manual da Qualidade dos Laboratórios
• PRI específicos dos ensaios;
• Manual de Procedimentos Analíticos e de Calibração;
• PRR 953/002 – Verificação e Avaliação da Satisfação do Cliente;
• PRI 609/507- Codificação de Amostras;
• PRI 609/502- Atendimento ao cliente na recepção técnica.
4. Definições
SEBRAE – Serviço de Apoio a Pequena e Média
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Empresa
SISACOS – Sistema de Acompanhamento de
Ordens de Serviço
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia EQL – Escritório da Qualidade Local
OS – Ordem de Serviço
REVISÃO 06 Confira lista mestra para assegurar o uso da revisão atualizada 1/4
Aprovado por:
Página 27 de 51
PRI 609/500
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
A autoridade deste procedimento é do Coordenador da Qualidade dos Laboratórios sendo que a

execução deste é responsabilidade de todos os técnicos da Assistência Técnica e da Recepção
Técnica.
6 METODOLOGIA
O trabalho realizado nos laboratórios de Assistência Técnica segue a metodologia a seguir:
6.1 ATENDIMENTO AO CLIENTE NA RECEPÇÃO TÉCNICA: segue o PRI 609/202
6.2 ENCAMINHAMENTO DO CLIENTE PARA O LABÓRATORIO: O cliente dirige-se ao

laboratório onde é recebido pelo técnico analista que preenche o campo da OS
correspondente a descrição da atividade. Após, o cliente assina a OS.
6.3 CODIFICAÇÃO DA AMOSTRA: O técnico analista codifica a amostra seguindo a seqüência

numérica dos relatórios de ensaio, conforme PRI 609/507, que é registrado no
formulário de controle de entrada/saída.
6.4 VERIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA : O técnico do laboratório verifica se a

amostra é suficiente para a realização do ensaio. Caso não seja, entrar em contato
com o cliente e registrar todas as informações pertinentes no campo Obs da OS.
OBS: As amostras de couro destinadas a testes químicos e microbiológicos necessitam de
prévio tratamento, enquanto que para os testes físicos-mecânicos, alem de cortadas as
amostras são condicionadas. As amostras de água e efluentes não necessitam de prévio
preparo. Caso haja alguma dúvida quanto a identificação dada pelo cliente à amostra, o
laboratório entra em contato com o cliente para obter maiores informações.
6.5 EXECUÇÃO DO ENSAIO: O técnico executa o ensaio conforme procedimento

correspondente (norma técnica). Efetuar os cálculos na ficha de acompanhamento de
ensaios (anexo V) de acordo com as fórmulas indicadas no procedimento.
OBS: o técnico que executa o ensaio coloca seu nome no formulário de controle entrada/saída
marcando a letra “o” em vermelho ao lado das determinações analíticas.
6.6 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO E EMISSÃO: O técnico que realizou a analise

acessa o modelo de relatório de ensaio no programa Word for Windows do
microcomputador e efetua a digitação, conforme resultados dos cálculos efetuados na
ficha de acompanhamento de ensaios. Este fica gravado na pasta laudos (ano
correspondente) do Winchester e servidor. Após conferir todos os dados e imprimir em
formulário próprio (se o ensaio é credenciado pelo INMETRO ou não), vide Anexo
II.
O técnico analista e o Gerente Técnico dos Laboratórios deverão assinar o relatório de ensaio
e rubricar as fichas de acompanhamento de ensaios no campo correspondente. Após, colocar
o relatório de ensaio em envelope timbrado identificado com o nome da empresa, o número
do relatório e numero do OS. Calcular o custo do serviço de acordo com a lista de preços e
registrar na OS. Marcar a saída do relatório com a letra “k” em vermelho ao lado da “o” no
formulário de controle entrada/saída. Preencher ficha parcial conforme Circular DITEC/GAT-
024. Os dados são transferidos para a ficha de Controle de Serviços Tecnológicos (anexo V)
que será enviada ao DR até o 5º dia útil do mês.
Arquivar a ficha de acompanhamento de ensaios e encaminhar o relatório de ensaio e a OS
para a Recepção Técnica, que entra em contato com o cliente para avisar a conclusão do
serviço. A entrega do relatório de ensaio deverá ser feita através da apresentação do
protocolo (anexo IV).
Página 28 de 51
OBS: os relatórios de ensaio serão emitidos via fax somente com a solicitação por escrito da
empresa, aos cuidados do laboratório. Após a entrega do relatório, o funcionário da Recepção
Técnica emite um boleto de cobrança e nota fiscal.
REVISÃO 06 Confira lista mestra para assegurar o uso da revisão atualizada 4/4
6.7 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE :Os técnicos do laboratório deverão fornecer

o FASC, para que o cliente avalie a qualidade dos serviços prestados (conforme PRR 953/002).
O FASC preenchido é encaminhado ao EQL. 7 REGISTRO DA QUALIDADE
• Ordens de Serviço;
• Formulários utilizados para impressão de relatório de ensaio;
• Ficha parcial de Controle de Serviços Tecnológicos;
• Ficha de Controle de Serviços Tecnológicos;
• Protocolo para a retirada do relatório de ensaio;
• Ficha de Acompanhamento de Ensaios
8 ALTERAÇÕES
Anexos – Alterações nos anexos VI e VII
ANEXOS
ANEXO I – Ordem de Serviço
ANEXO II - Formulário utilizado para impressão de Relatório de Ensaio para Ensaios Credenciados
ANEXO III - Formulário utilizado para impressão de Relatório de Ensaio para Ensaios Não
Credenciados
ANEXO IV - Ficha parcial de controle de Serviços Tecnológicos
ANEXO V - Protocolo para retirada do Relatório de Ensaio
ANEXO VI - Ficha de controle de Serviços Tecnológicos
ANEXO VII - Ficha de Acompanhamento de Ensaios
Página 29 de 51
Data: 28/04/05 Aprovado por: 3/4
REGISTROS TÉCNICOS PRI 609/545
1ª Edição: 02/07/97
Documento do Sistema da Qualidade Revisão 04
Procedimento Página 1 de 1
1. OBJETIVO
Este procedimento visa orientar o registro, manutenção e guarda dos registros técnicos.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este procedimento é aplicável a todos os laboratórios de ensaios e de calibração do
LABORATÓRIO XYZ.
3. DOCUMNETOS COMPLEMENTARES
MQD- 001 Manual da qualidade;
NBR ISO/IEC 17025:2001 Requisito para a Competência de Laboratório de Ensaios e de
Calibração;
4. PROCEDIMENTOS
4.1 Os registros dos resultados dos ensaios devem ser feitos em livros de laboratório, com
páginas numeradas seqüencialmente, ou formulários próprios autorizados pelo
responsável pela qualidade do laboratório.
4.2 As marcações devem ser feitas com tinta permanente
4.3 Cada folha de resultados deve conter o número da amostra, identificação dos
equipamentos/instrumentos utilizados, condições ambientais requeridas, data de
realização do ensaio, material de referência utilizado (quando pertinente), valores da
amostra em branco, identificação do executante e outros dados que possibilitem a
rastreabilidade.
4.4 Quaisquer alterações no resultado já registrado devem ser feitas colocando-se um traço
horizontal no valor a ser alterado, seguido do valor correto, e o motivo da alteração
e a identificação do técnico que realizou a alteração.
4.5 A impressão de resultados como fitas, cromatogramas e outros devem ser identificados
com o número da amostra ensaiada.
4.6 Os registros dos ensaios e documentos associados devem ser retidos, no laboratório,
durante o prazo de validade do produto, acrescido de mais um ano.
Página 30 de 51
4.7 Os resultados finais dos ensaios devem estar arquivados na Sala de documentação a qual
tem acesso limitado por pessoas autorizadas formalmente pela gerência do
laboratório. O sistema permite identificar o usuário, de modo a garantir a
confidencialidade e segurança da informação.
CORREÇÃO DE ERROS NOS REGBISTROS DOS

PRI 609/500
DADOS ORIGINAIS
1ª Edição: 02/07/97
Documento do Sistema da Qualidade Revisão 04
Procedimento Página 1 de 1
SUMÁRIO
1. Objetivo
3. Documentos de Referência
4. Definições
5. Autoridade e responsabilidade
6. Metodologia
7. Registros da Qualidade
8. Alterações
Anexos
1. OBJETIVO
Este procedimento descreve a sistemática adotada pelos Laboratórios para correções em

registros originais.
2. CAMPO APLICAÇÃO
Este procedimento aplica-se aos laboratórios de Controle de Qualidade Físico

– Químico e Microbiologia.
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Não aplicável
4. DEFINIÇÕES
Não aplicável
5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
A autoridade deste procedimento é da Coordenadora da Qualidade dos Laboratórios sendo

que a execução deste é de responsabilidade de todos os técnicos da assistência técnica.
6. METODOLOGIA
Nos casos em que forem necessárias correções em registros originais, o dado a ser corrigido
é riscado de forma que o registro permaneça legível. Em seguida é feito o registro correto e
o responsável pela correção, rubrica o mesmo.
Página 31 de 51
7. REGISTROS DA QUALIDADE
Não aplicável
8. ALTERAÇÕES
Rodapé: alteração na formatação, conforme PRR956/001 revisão 03

ANEXOS
Não aplicável
REVISÃO 04 Confira lista mestra para assegurar o uso da revisão atualizada 01
Página 32 de 51
LABORATÓRIO XYZ – DIAGRAMA DE MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
QUEM COMO QUANDO
Identificação da necessidade de manutenção Técnico executante Check list Na realização do ensaio
Identificação da necessidade de manutenção Técnico executante POP Identificar não

conformidades
Realização Técnico executante Técnico

Manutenção POP Identificar necessidade de
manutenção
executante
Solicitação da manutenção ao Identificar necessidade de

SETOR DE MANUTENÇÃO Através de emissão de RS
manutenção
Farmacêutico responsável
Solicitação da manutenção ao
fabricante
Manutenção / fabricante Através de carta Identificar necessidade de

Realiza manutenção/calibração manutenção
Técnico executante Técnico NA

Identificação da necessidade de calibração Manual do equipamento
executante
Realiza Calibração
Check list Na realização do ensaio
Validação do equipamento Técnico executante PO Identificar necessidade de

calibração
Técnico executante PO O equipamento estiver

Liberação para uso calibrado
PO O equipamento estiver
apto
Página 27 de 42
LABORATÓRIO XYZ - PLANILHA DE CALIBRAÇÃO
Calibração Verificação
EME/MR TAG Intervalo Intervalo
Calibrador Atual Próxima Atual Próxima
(meses) (semanal)
Balança Analítica 99E001 12 01
CG HP 5890 99E10 06 04
CL HPLC-1 99E11 06 04
Imx system 99E46 06 04
Mufla 99E50 12 01
Freezer 99E51 12 01
Autoclave 99E52 06 01
Termômetro 110C 99T01 12 04
Balão vol. 250 ML. 99V01 36 52
Balão vol. 500 ML 99V02 36 52
Balão vol. 1000 ML 99V03 36 52
Pipeta Grad 5 ML 99P36 24 26
Página 28 de 42
Nº Relat.:
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO
( ) PREVENTIVA
( ) CORRETIVA
Data:
Execut.:
Folha: 01/02
Equipamento: Modelo:
Nº de Identificação: Série:
Fabricante: Classe:
CÓDIGO (VIDE LEGENDA)
ITENS VERIFICADOS PROBLEMA CAUSA AÇÃO
1. Display
2. Terminais
3. Chave ON/OFF
4. Fusível
5. Cabos de Força
6. Conexões Elétricas
7. Termostato
8. Termômetro
9. Termômetro regular
10. Septo
11. Resistência
12. Eletrodo
13. Sensores
14. Lâmpada
15. Alinhamento
16. Nível
17. Rotação
18. Vibração
19. Alimentação (C.A.)
20. Vazão
21. Linha/Mangueira
22. Válvula
Página 37 de 51
23. Programa
24. Sensibilidade
25. Linearidade
26. Range
27. Escala
28. Temporizador
29. Sistema Óptico
30. Wattímetro
31. Regulador de Tensão
32. Acurácia
33. Calibração
Nº Relat.:
RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO
( ) PREVENTIVA
( ) CORRETIVA
Data:
Execut.:
Folha: 02/02
Equipamento: Modelo:
Nº de Identificação: Série:
Fabricante: Classe:
LEGENDA
PROBLEMA CAUSA AÇÕES
P1 Nenhum Problema C1 Não Aplicável A1 Substituído
P2 Folgado C2 Desativado A2 Reformado
P3 Solto C3 Objeto Estranho A3 Vedado
P4 Quebrado C4 Interrompido A4 Calibrado
P5 Oxidado C5 Controles A5 Condicionado
P6 Queimado C6 Queda de Energia A6 Lubrificado
P7 Em Curto C7 Sobrecarga A7 Ajustado

P8 Desalinhado C8 Transporte A8 Limpo
P9 Baixa Velocidade C9 Desgaste A9 Removido
P9 Vazamento C9 Ambiente A9 Instalado
P10 Barulho C10 Danificado A10 Modificado
Página 38 de 51
P11 Segurança C11 Acionadores A11 Faltou Material
P12 Temperatura Alta C12 Programa A12 Alinhado
P13 Temperatura Baixa C13 Falha Operacional A13 Reprogramado

P14 Entupido C14 Qualidade A14 Checagem Rotação
P15 Intermitente C15 Alimentação (C.A.) A15 Inspecionado
P16 Balanceamento C16 Desalinhamento A16 Rotina de Testes
P17 Instabilidade C17 Instalação A17
P18 Leitura Incorreta C18 Sujeira A18
P19 C19 A19
P20 C20 A20
P21 C21 A21
P22 C22 A22

P23 C23 A23
ANVISA/ Curso de Auditoria Interna e de Gestão da Qualidade Laboratorial Auditoria
PRÁTICA DE AUDITORIA
FORMULÁRIOS
Página 39 de 51
GGLAS/ANVISA CURSO GESTÃO DA QUALIDADE NBR ISO/IEC 17025 E BPFC/RDC 210 AUDITORIA
ANVISA
CHECK-LIST DE AUDITORIA
Norma de Referência:
ITEM REQUISITO COMENTÁRIO
Página 40 de 51
ANVISA
ITEM REQUISITO COMENTÁRIO
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
Laboratório Área
GERENTE DO LABORATÓRIO
Nome:
Página 41 de 51
ANVISA
Tel: Fax: E-mail:
OBJETO DA AUDITORIA
ESCOPO DA AUDITORIA
RESPONSAVEIS DIREITOS SIGNIFICATIVOS EM RELAÇÃO AO ABJETIVO E ESCOPO
NOME CARGO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS
EQUIPE AUDITORA
NOME FUNÇÃO
IDIOMA DA AVALIAÇÃO:
DATA E LOCAL DA AVALIAÇÃO:
UNIDADES A SEREM AVALIADAS
1 2 3
Página 42 de 51
ANVISA
4 5 6
7 8 9
PLANO DE AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE
LABORATÓRIO ÁREA
PROGRAMA PREVISTO PARA AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA AVALIAÇÃO
DIA HORA ATIVIDADE
Página 43 de 51
ANVISA
AVALIADOR – LÍDER ASSINATURA CONCORDÂNCIA DO REPRESENTANTE DO

LABORATÓRIO
Nome e assinatura Data:
Nº
RELATÓRIO DE AUDIT
ORIA Folha /
Organização Auditada:
Endereço:
Data da Auditoria:
Tipo de Auditoria:
Documentos de Referência:
Objetivos da Auditoria
Equipe Auditora:
Auditor Função Assinatura
Página 44 de 51
ANVISA
Assinatura do Auditor- Líder Local/Data
Nº
RELATÓRIO DE AUDITORIA
Folha /
Pessoas Contratadas
Nome Função
Ensaios/ Exames Auditados
Titulo Norma/POP
Página 45 de 51
ANVISA
Assinatura do Auditor-Líder Local/Data
Nº
RELATÓRIO DE AUDOTORIA
Folha /
Norma de Referência:
Elemento da Norma Evidência de Conformidade
Página 46 de 51
ANVISA
Rubrica Auditor-Líder Rubrica do Auditado Data
Página 47 de 51
Nº
Folha /
Norma Referência:
Item Não – Conformidade SAC
Rubrica do Auditor Rubrica do Auditado Data
Nº
Folha /
Observações/Comentários
Página 48 de 51
ANVISA
Conclusões
Anexos
Assinatura do Auditor – Líder Local/ Data
RELÁTORIO DE AUDITORIA Nº
Folha /
Reunião Data
Página 49 de 51
ANVISA
Inicial
Final
Presença
Lista de
Nome Organização Função Rubrica
SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA

SAC
Relatório de auditoria Nº SAC Nº
Norma: Item:
Evidência da não - conformidade
Página 50 de 51
ANVISA
Nome/Rubrica do Auditor
Nome/Rubrica do Auditado Data:
Ação Corretiva a ser Tomada Prazo:
Descrição:
Prazo: Responsável:
Data da Conclusão: Assinatura:
Acompanhamento
Parecer:
Gerente de Qualidade Local/Data

Nome Rubrica
Página 51 de 51

Curso Gestao Galdino

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CURSO GESTÃO DA QUALIDADE

NBR ISO/IEC 17025

01- ORGANOGRAMA DE LABORATÓRIO

01- TÍTULO: BALANÇA ANALITICA (FORM A006) – UTILIZAÇÃO, LIMPEZA,

PRÁTICA DE AUDITORIA FORMULÁRIOS

Brasília, 23 a 25 de maio de 2005

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

DECLARAÇÃO DA POLITICA DA QUALIDADE

A Presidência do Laboratório XYZ na sua nobre missão institucional de assessorar os

 O Laboratório XYZ compromete-se a atender as diretrizes da ISSO/IEC/17025

 Todo o corpo gerencial do laboratório está comprometido com suas boas

 Todos os serviços executados objetivam o atendimento das necessidades de

 O sistema da qualidade adotado visa atender aos órgãos regulamentadores

 Todo o pessoal do laboratório que esteja envolvido direta ou indiretamente

 Todo o corpo técnico e gerencial do laboratório direciona sempre as ações

Carlos Gomes Cunha

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

GOVERNO DO ESTADO DE ..........

RESOLUÇÃO Nº SSC - 005/05

O Secretario de Saúde do Estado de ..........

No uso de suas atribuições resolve:

A presente resolução entre em vigor à partir de 15 de janeiro de 2005.

Carlos Gomes Cunha

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

GOVERNO DO ESTADO DE .....................

RESOLUÇÃO NºSSC-LCSP- 002/05

A diretora do Laboratório Farmacêutico do Estado de ........ no uso de suas atribuições resolve

O Técnico Bruno San Marino para coordenar o Protocolo de Amostras e a Sala de

A presente resolução entre em vigor a partir de 31 de março de 2005

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES LABORATORIAIS

afetar negativamente a sua independência no julgamento e resultado de seu trabalho

informação sobre dada amostra deve ser resguardada de sigilo absoluto.

adotar os seguintes procedimentos:

a. Todas as amostras devem ser identificadas no recebimento segundo os

c. Visitas ao laboratório devem ser programadas com antecedência e autorizadas

d. Quando for solicitado um ensaio de caráter sigiloso, a amostra, após recebimento

Manual da Qualidade MQD-001 1/0

10-00 - Regime Disciplinar.

LABORATÓRIO RGQ-010 1/0

ASSINATURAS RECONHECIDAS PARA ASSINATURA DE RELATÓRIOS

SETOR NOME MATRÍCULA ASSINATURAS RUBRICAS

ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS

Este procedimento tem o objetivo de padronizar, definir competências e orientar o controle de

Este procedimento é aplicável a todas as áreas do sistema da qualidade.

ABNT ISO/IEC Diretiva - parte 3 Redação e apresentação de Normas Brasileiras.

4.1.Núcleo de Informação – Controlar, distribuir e atualizar todas as versões dos documentos

4.2.Gerente de Qualidade – Garantir através de verificações periódicas que os documentos

Toda informação, contida em meio impresso ou eletrônico, necessária a continuidade das

5.2. Estrutura Hierárquica da Documentação

A estrutura da documentação adotada pelo sistema da qualidade é.

Documentos Internos Documentos Externos

● Procedimentos do Sistema da Qualidade ● Portarias e Regulamentos

● Procedimentos Operacionais e Métodos ● Métodos Normalizados

Manuais de Equipamentos, Livros

ELABORAÇÃO, APROVAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS

6.1. Linguagem e tempo verbal

Todos os documentos gerados internamente devem estar em linguagem compatível com

O formato utilizado pelos documentos deve estar de acordo com os modelos

Legenda GT Gerência Técnica

6.4. Distribuição de documentos

Todos os documentos somente poderão ser utilizados no seu original contendo um