TRABALHO EM AL

ITEM
MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa? 2
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido? 1
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3 2
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4 2
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5 2
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação? 2
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7 2
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8 0
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9 2
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10 0
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11 2
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados? 0
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13 0
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14 0
conservação?
TOTAL 2016

A ficha de liberação está em bom estado de

15 2
conservação?
1.00

Há correspondência entre o liberador e o tipo de

16 2
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho? 0
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18 2
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19 0
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações 0
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que 0
esta sendo executada?
23

24
 17%

OK
95.83%

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa? 2
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido? 1
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3 2
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4 2
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5 2
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação? 2
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7 2
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9 2
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11 2
JANEIRO DE 2017

previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
1.00

13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15 2
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16 2
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18 2
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
 Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
23

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
FEVEREIRO DE 2016

Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos

11
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
 Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
MARÇO DE 2016

previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0
 TRABALHO EM AL

ITEM
MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR
OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
previstos na ficha?
ABRIL DE 2016

12 Os EPI’s estão sendo utilizados?

O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
 As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
previstos na ficha?
MAIO DE 2016

12 Os EPI’s estão sendo utilizados?

O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM ALTURA
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
 A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
JUNHO DE 2016

previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
DE 2016
 O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
JULHO DE 2016
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada? perigos e prevenções assinaladas
As intervenções,
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
11
previstos na ficha?
AGOSTO DE 2016

12 Os EPI’s estão sendo utilizados?

O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
AGOSTO DE 2016
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0
#DIV/0!

TRABALHO EM AL
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
SETEMBRO DE 2016

11
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
SETEMB
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0
#DIV/0!

TRABALHO EM ALTURA
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos
OUTUBRO DE 2016

11
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
 Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0

TRABALHO EM ALTURA
ITEM

MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR

OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
NOVEMBRO DE 2016

Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos

11
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0
 TRABALHO EM ALTURA

ITEM
MÊS CONDIÇÕES A VERIFICAR
OK
1 Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
2 O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está
3
sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas
4
condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme
5
solicitado no campo “Intervenção”?
6 Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11,
7
NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área
8
isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da
9
ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as
10
recomendações?
DEZEMBRO DE 2016

Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos

11
previstos na ficha?
12 Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom
13
estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de
14
conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de
15
conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de
16
intervenção?
17 A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da
18
entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e
19
aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de
20 executante, o mesmo está ciente das recomendações
de segurança?
Foi observado algum tipo de
21 irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que
esta sendo executada?
0
 TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO
TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
1 0 2 1 1 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 0 2 2 0 0 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

0 2 2 0 0 2 2 0 0 0

1 18 42 23 1 18 0 0 0 0
2 0
24 Itens 24 Itens 0 Itens
 Do total de Do total de Do total de
17% fichas 16.67% fichas 0% fichas
auditadas auditadas auditadas

Fichas Fichas
2 Fichas amarelas 2 0
azuis Laranjas

OK N.C OK N.C OK N.C

95.83% 4.17% 21 96% 4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
2 2 2
1 2 1 1 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2

2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2
 2 2 2 2

2 2 2 2

1 18 42 23 1 18 42 0 0 0
2 2
21 21

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

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0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
TRABALHO EM ALTURA TRABALHO EM SISTEMAS ENERGIZADOS
0 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
0
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM ALTURA TRABALHO EM SISTEMAS ENERGIZADOS

### 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
###
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0
0

0
 0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM ALTURA #REF! TRABALHO

0 EM SISTEMAS ENERGIZADOS
### 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
###
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

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0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM SISTEMAS TRABALHO EM ESPAÇO

TRABALHO EM ALTURA
ENERGIZADOS CONFINADO

N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
12
TRABALHO EM ALTURA #REF! TRABALHO
0 EM SISTEMAS ENERGIZADOS
### 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
###
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM ALTURA #REF! TRABALHO

0 EM SISTEMAS ENERGIZADOS
### 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
###
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
 #DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO EM ALTURA #REF! TRABALHO

0 EM SISTEMAS ENERGIZADOS
### 0TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO
###
N.C N.A T OK N.C N.A T OK N.C N.A
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
#DIV/0! #DIV/0!
 HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE
TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

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0 0 0 0 0 1 1 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 25 1 16 42
0 0 2
Itens 0 Itens 26 Itens
 Do total de Do total de Do total de
fichas 0% fichas 17% fichas
auditadas auditadas auditadas

Fichas fichas Fichas

0 2
Laranjas marrom vermelhas

N.C OK N.C OK N.C

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96% 4% 21

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO
T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 2 2
 0 0 0 2 2

0 0 0 2 2

0 0 0 0 0 25 1 16 42

0 0 2
#DIV/0! #DIV/0! 21

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0

0 0
0

0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0
0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 MARRONS ### 0 VERMELHAS

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0
0
0 0
 0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0

0
0 0

0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 MARRONS ### 0 VERMELHAS ### 0

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

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0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

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0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

HO EM ESPAÇO TRABALHO EM AMBIENTE

TRABALHO COM ESCAVAÇÃO
ONFINADO EXPLOSIVO

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 1
0 MARRONS ### 0 VERMELHAS ### 0
T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 MARRONS ### 0 VERMELHAS ### 0

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 MARRONS ### 0 VERMELHAS ### 0

T OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE AUDITS DE L
DE CARGAS LINHAS

OK N.C N.A T OK N.C N.A T Total Geral

0 0 0 0 8 0 0 8 92
0 0 0 0 1 1 0 2 8
0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8
0 0 0 0 2 0 0 2 8
0 0 0 0
1 0 1 2 8

0 0 0 0
0 0 2 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
0 0 2 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8
0 0 0 0 0 0 2 2 8
0 0 0 0
0 0 2 2 8

0 0 0 0
0 0 2 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
1 0 1 2 8

0 0 0 0
2 0 0 2 8

0 0 0 0
0 0 2 2 8

0 0 2 2 8
0 0 0 0

0 0 2 2 8
0 0 0 0
0 0 0 0 29 1 18 48 252
0 2.2857
0 Itens 30 itens 12
 do total de
do total de
0% fichas 1.15%
fichas auditadas
auditadas

fichas
0 2 fichas verdes
cinzas

OK N.C OK N.C
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96.67% 3.33% 21

TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE

DE CARGAS LINHAS
Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 2 2 8
0 1 1 2 8
0
2 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8
0 2 2 8
0
1 1 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8
0 2 2 8
0
2 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8

0
1 1 2 8

0
2 2 8

0
2 2 8
 2 2 8
0

2 2 8
0
0 0 0 0 42 168
0 21 1 18 2 8
#DIV/0! 21 21

TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE

Total Geral
DE CARGAS LINHAS

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0

0
0 0
 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE

Total Geral
DE CARGAS LINHAS

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0

0
0 0

0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 CINZAS 0 0 VERDE Total Geral
OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0
0
0 0
 0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0

0
0 0

0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE

Total Geral
DE CARGAS LINHAS

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TRABALHO COM ELEVAÇÃO TRABALHO EM ABERTURA DE

DE CARGAS LINHAS Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T

0 6 6 6
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0 0

0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
 0 0
0
0 0
0
0 0
0

0 0
0

0 0
0
0 0 0 0 6
#DIV/0! #DIV/0! 0 0 0.285714286
#DIV/0! #DIV/0! 21

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CINZAS ### 0 VERDE Total Geral

OK N.C N.A T OK N.C N.A T
0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AUDITS DE LIBERAÇÕES DE TRABALHOS

OK N.C N.A Nº fichas

14 0 0 14
4 4 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
7 0 1 8
0 0 8 8
8 0 0 8
0 0 8 8
8 0 0 8
0 0 8 8
0 0 8 8
0 0 8 8
8 0 0 8
8 0 0 8
3 0 5 8
8 0 0 8
0 0 8 8

0 0 8 8

0 0 8 8

100 4 70 104

OK N.C N.A 174

96.15% 3.85% 40.23% UTILIZAÇÃO NORMAL

71 3 52

#DIV/0! #DIV/0! UTILIZAÇÃO ESPECIAL

OK N.C N.A Nº fichas

OK N.C N.A
8 0 0 8
4 4 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
8 0 0 8
7 0 1 8
0 0 8 8
8 0 0 8
0 0 8 8
8 0 0 8
0 0 8 8
0 0 8 8
0 0 8 8
8 0 0 8
8 0 0 8
3 0 5 8
8 0 0 8
0 0 8 8
 0 0 8 8

0 0 8 8

94 4 70
0.95918 0.04082 0.416667
98 168

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0
OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A Nº fichas

6 0 0 6
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 0 0
100.00% 0.00% 0.00%
6 6
#DIV/0! #DIV/0!

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 0 0

OK N.C N.A
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0
 15% (mínimo)a

procedimento
REALIZADO

conforme
auditar,
CONTAGEM REAL
ACUMULADA
Em fichas %

Amarela 2.0 0.3 2.0 100.00%

Azul 2.0 0.3 2.0 100.00%
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 2.0 0.3 2.0 100.00%
Cinza 0.0 0.0 2.0 #DIV/0!
Verde 2.0 0.3 0.0 0.00%
Lilás -----

Total 8.0 8.0 100.00%

procedimento

realizado
a auditar,
15% (mínimo)

conforme

CONTAGEM REAL
JANEIRO
em fichas %

Amarela 2.0 0.3 0.0 0.00%

Azul 2.0 0.3 0.0 0.00%
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 2.0 0.3 0.0 0.00%
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 2.0 0.3 0.0 0.00%
Lilás ----- #VALUE! -----

Total 8.0 1.2 0.0 0.00%

a auditar,

procedimento
15% (mínimo)

realizado
conforme

CONTAGEM REAL
FEVEREIRO
em fichas %
Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

a auditar,

procedimento
15% (mínimo)
realizado

conforme
CONTAGEM REAL
MARÇO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

procedimento
a auditar,
15% (mínimo)

conforme

realizado
CONTAGEM REAL
ABRIL
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----
Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

procedimento
a auditar,
15% (mínimo)

conforme
realizado
CONTAGEM REAL
MAIO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

procedimento

realizado
a auditar,
15% (mínimo)

conforme

CONTAGEM REAL
JUNHO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

realizado
procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)

CONTAGEM REAL
JULHO
 procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)
CONTAGEM REAL
JULHO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 2.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 6.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 0.00%
Marrom 0.0 0.0 0.0 0.00%
Vermelho 0.0 0.0 5.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 1.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 6.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 20.0 #DIV/0!

realizado
procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)

CONTAGEM REAL
AGOSTO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 4.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 4.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 0.00%
Marrom 0.0 0.0 1.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 3.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 0.00%
Verde 0.0 0.0 2.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 14.0 #DIV/0!

realizado
procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)

CONTAGEM REAL
SETEMBRO
em fichas %
Amarela 0.0 0.0 5.0 #DIV/0!
Azul 0.0 0.0 5.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 0.00%
Marrom 0.0 0.0 0.0 0.00%
Vermelho 0.0 0.0 4.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 0.00%
Verde 0.0 0.0 6.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 20.0 #DIV/0!

realizado

procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)
CONTAGEM REAL
OUTUBRO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- ----- -----

Total 0.0 0.0 16.0 #DIV/0!

realizado
procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)

CONTAGEM REAL
NOVEMBRO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

realizado

procedimento
conforme
a auditar,
15% (mínimo)
CONTAGEM REAL
DEZEMBRO
em fichas %

Amarela 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

Azul 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Laranja 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Marrom 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Vermelho 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Cinza 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Verde 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!
Lilás ----- -----

Total 0.0 0.0 0.0 #DIV/0!

 TOTAL 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO ANO

40.23%
96.15% 3.85% 19.05%
-21.18%
8

JANEIRO DE 2017

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

41.67%
95.92% 4.08% 19.05%
-22.62%
8

FEVEREIRO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS
 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

MARÇO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

ABRIL DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0
 MAIO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

JUNHO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

JULHO DE 2016
 CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS
(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

AGOSTO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

SETEMBRO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS
 0.00%
100.00% 0.00% 19.05%
19.05%
0

OUTUBRO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0

NOVEMBRO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0
 DEZEMBRO DE 2016

CONFORME NÃO. CONFORME N A (sobre o total geral) REAL, FICHAS AUDITADAS

(deduzido NA) (deduzido NA) ADMISSÍVEL e DIVERGÊNCIA NO MÊS

#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! 19.05%
#DIV/0!
0
campo 100.00%
C N.C.* N.A
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
17 0 4 21
17
100.00% C
0.00% N.C.*
19.05% N.A

19.05%
Foi criada ficha de liberação para realização da tarefa?
O cabeçalho da ficha foi preenchido?
O “serviço a executar” condiz com a tarefa que está sendo realizada?
As intervenções, perigos e prevenções assinaladas condizem com a tarefa?
Consta das assinaturas dos responsáveis conforme solicitado no campo “Intervenção”?
Os executantes assinaram a ficha de liberação?
Esta habilitado para executar a tarefa? (NR 10, NR 11, NR 33, NR 35, habilitação conduzir veículos).
A ficha foi encontrada em local visível com a área isolada?
Os executantes têm conhecimento do conteúdo da ficha?
O trabalho está sendo realizado conforme as recomendações?
Os EPI’s foram recomendados de acordo com os riscos previstos na ficha?
Os EPI’s estão sendo utilizados?
O estado de conservação dos EPI’s estão em bom estado?
As ferramentas utilizadas estão em bom estado de conservação?
A ficha de liberação está em bom estado de conservação?
Há correspondência entre o liberador e o tipo de intervenção?
A ficha foi revalidada diariamente no local do trabalho?
As fichas encerradas têm o aceite do serviço no ato da entrega do mesmo?
Se houve mudança de turno ocorreu o entendimento e aceite do trabalho?
Se houve mudança/substituição ou inclusão de executante, o mesmo está ciente das recomendações de segurança?
Foi observado algum tipo de irregularidade/improviso/voluntarismo na atividade que esta sendo executada?

19.05%
Questão C NC %C
1 16 0%
2 10 7 39%
3 16 0%
4 9 9 50%
5 12 6 33%
6 15 1 6%
7 16 0%
8 10 6 33%
9 12 5 28%
10 13 4 22%
11 15 1 6%
12 13 3 17%
13 16 1 6%
14 16 0%
15 16 0%
16 16 0%
17 16 0%
18 16 0%
19 16 0%
20 16 0%
21 15 1 6%
 Data Regra Auditada Não conformidades encontradas
Não foi apontado na ficha a área isolada,
7/11/2016 Trabalho em altura inspeção da corda e utilização do rádio
comunicador

Trabalho em Não utilizava os EPI's: luva de vaqueta e óculos

7/4/2016
ambiente explosivo hermético
Ações adotadas pelo auditor Plano de ação