23/01/2018 2018 - Dicas e Soluções - DIRF, Informe de Rendimentos e RAIS Ano Base 2017 - Linha RM - TDN

2018 - Dicas e Soluções - DIRF, Informe de Rendimentos e RAIS Ano Base 2017

Criado por André Oliveira Trindade, última alteração por Heloisa Helena Braga em 12 jan, 2018

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otinas Anuais
Produto
TOTVS FOLHA DE PAGAMENTO
Processo: Erros comuns nas rotinas anuais DIRF, Informe de Rendimentos e RAIS.
Versão: 12.1.12 ou superior
Este documento contém os principais incidentes que poderão ocorrer na geração dos relatórios anuais obrigatórios (DIRF/INFORME DE
RENDIMENTOS e RAIS). O objetivo principal é apresentar as possíveis soluções de forma clara e resumida para auxiliar nas correções ou sanar as
principais dúvidas que geralmente ocorrem ao gerar os arquivos.

INCIDENTE 01
QUESTÃO: Ao validar o arquivo no programa da DIRF, o parâmetro "Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial" não
está sendo marcado automaticamente. Como faço para que ele venha marcado?
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Para que esse parâmetro seja marcado, é preciso conter a seguinte parametrização no labore no ato da geração da DIRF: Acesse relatórios/dirf/ vá em
"opções de emissão", aba "declarante" e no campo " Indicador assistência saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção 2 selecionada, ou seja,
"existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde". Marque essa informação, gere novamente a DIRF e verifique que o parâmetro será
marcado.
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INCIDENTE 02
QUESTÃO: Os valores de Assistência Médica não saem na DIRF.
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Para que as informações de Assistência Médica sejam levadas, ao gerar a "DIRF em arquivo", é preciso acessar "Anuais | Dirf/Informe de Rendimentos",
selecionar a opção "DIRF em Arquivo" e na tela "Parâmetros da coligada", aba "Geral | DIRF em Arquivo | Declarante", no campo "Indicador assistência
saúde coletivo empresarial" deve estar com a opção “2 -Existe pagamento de valor pelo titular/dependente do plano de saúde” selecionada, conforme figura
abaixo.

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2- Informar os eventos de Assistência médica na aba “Operadora de Assistência a Saúde“. Esta é a última aba existente nos Parâmetros da Coligada. Caso
não a visualize, caminhe através das setas disponíveis na parte superior do menu. Ao acessar a aba, siga os passos conforme apresentado na figura abaixo,
para cadastrar os eventos;

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3- Para visualizar os valores no programa da DIRF, certifique-se que está selecionando a operadora e os dados do titular. O aplicativo importa os valores e,
na visualização, ele apresenta um registro sem informações. Neste caso, é necessário clicar em “Operadora Anterior” e/ou “Titular anterior” para visualizar as
operadoras e titulares que tiveram o desconto, conforme apresentado nas figuras abaixo:

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INCIDENTE 03
QUESTÃO: Ao gerar a DIRF é apresentada a mensagem a seguir: “Erro ao gerar DIRF em arquivo. Não é possível um controle desabilitado ou invisível
ganhar foco.“
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Este erro pode ocorrer quando o CPF do Responsável pelo CNPJ não está preenchido (vide figura abaixo). Para correção selecione o menu “Anuais |
Dirf/Informe de Rendimentos”, clique na aba “Geral | DIRF em Arquivo | Pessoa Jurídica” e preencha no campo “CPF do Responsável pelo CNPJ” a
informação correspondente.

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INCIDENTE 04
QUESTÃO: Ao gerar a DIRF/INFORME DE RENDIMENTOS pode ocorrer a seguinte mensagem: “Aviso: O(s) seguinte(s) funcionário(s) não foram
relacionado(s) pois possuem valor de rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 e não tiveram retenção de IRRF:"

POSSÍVEL SOLUÇÃO:

1- Trata-se apenas de um aviso. O sistema vai gerar um log contendo uma listagem dos funcionários que se enquadraram na mensagem de aviso
apresentada. Verifique se os funcionários que serão listados realmente tiveram total de rendimentos abaixo do valor apresentado. Geralmente, referem-se a
funcionários que ficaram afastados no ano base selecionado ou que foram demitidos em anos anteriores e receberam verbas de diferenças ou de rescisões
complementares no ano base da DIRF. Basta verificar se estes funcionários deverão realmente constar no arquivo.
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INCIDENTE 05
QUESTÃO: Ao gerar RAIS ocorre o erro: “O registro não possui o tamanho esperado.“
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Esse erro pode ocorrer, pois o flag "Gera RAIS Genérica" está marcado. Para desmarcá-lo acesse o menu "Anuais | RAIS", tela "Parâmetros".

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Obs: Com o parâmetro “Gera RAIS Genérica" marcado, o arquivo será gerado conforme layout do programa GDRAIS Genérico que permite informar os anos
base 1976 a 2005. Para maiores informações, consulte o site www.rais.gov.br.
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INCIDENTE 06
QUESTÃO: Ao gerar a Rais ocorre o erro: “Indicador de Atividade no ano-base inválido.”
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
Esse erro ocorre quando, nas seções centralizadoras, o campo "ano base" e o parâmetro "exerceu atividade no ano base" não estão preenchidos/marcados.
Sendo assim, acesse o cadastro das seções centralizadoras dos seus funcionários em Anexos/Dados Anuais da Rais e verifique essas informações. Caso

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seja necessário, preencha os campos citados acima e gere a RAIS novamente. Veja as figuras abaixo.

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INCIDENTE 07
QUESTÃO: Ao validar a RAIS ocorre o erro: “Valor de contribuição Associativa só dever ser informado para funcionários sindicalizados."
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POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Esse erro acontece quando o sistema encontra valor de contribuição associativa ou confederativa para o funcionário e o mesmo não é sindicalizado, esses
tipos de contribuições são permitidas apenas para funcionários sindicalizados. Normalmente ocorre porque foi informado valor de contribuição, mas o
sistema não está parametrizado para verificar qual funcionário é sindicalizado. Para parametrizá-lo será necessário criar um campo complementar em
“Cadastros/campos complementares/funcionários”, do tipo alfanumérico, tamanho 1, valor default S ou N. Este campo será utilizado para informar se o
funcionário é sindicalizado ou não.
Em seguida, deverá informar o campo complementar criado acima, em RELATÓRIOS / RAIS / Avance até a tela de Seleção de coligadas, clique em
"Adicionar Parâmetros a Coligada"/ CAMPOS COMPLEMENTARES/ INDICADOR DE SINDICALIZADO.
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INCIDENTE 08
QUESTÃO: Ao validar a RAIS ocorre o erro: “A importação não poderá ser realizada. O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base.“
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
A versão da Biblioteca e/ou Aplicativo utilizados podem não estar compatíveis com a rotina do ano vigente. Para obter mais informações em relação as
versões que atendem as especificações para a geração da RAIS, entre em contato com o suporte da totvs.
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INCIDENTE 09
QUESTÃO: Os valores de Assistência Médica para os dependentes não foram levados para DIRF.
POSSÍVEIS SOLUÇÕES:
1- Verifique o Incidente 02 deste documento;
2- Para que o valor de Assistência Médica por dependente seja informado na DIRF, o sistema utilizará as informações cadastradas no Histórico de
Assistência à Saúde. Este Histórico fica disponível no cadastro de funcionários, aba Registro, sub aba “Histórico Assistência à Saúde”.
Os valores poderão ser informados manualmente ou a fórmula de cálculo dos eventos de desconto de Assistência Médica deverão ser adequadas para o
preenchimento automático dos históricos.
Nos links abaixo, é possível obter maiores informações referentes aos valores de Assistência Médica.
Como Fazer – Histórico de Assistência à Saúde: 2015 - COMO FAZER - Histórico Assistência à Saúde
Como Fazer – Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde – Método por Backups: Preenchimento Histórico de Assistência à Saúde –
Metódo por Backups
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INCIDENTE 10
QUESTÃO: Como enviar comprovante de Rendimentos por email.
POSSÍVEIS SOLUÇÕES: 2015 - COMO FAZER - Enviar Informe de Rendimentos Por E-mail
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INCIDENTE 11
QUESTÃO: Alguns valores da Ficha Financeira não foram considerados na DIRF.
POSSÍVEL SOLUÇÃO:
1- Seguir os passos abaixo:
1º Passo: Conferir a data de admissão do funcionário;
2º Passo: Verificar se existe movimentação na ficha financeira referente à data que está sendo gerado o Informe de rendimentos/Dirf do funcionário
(verifique a data de pagamento e o caixa);
3º Passo: Verificar no módulo, AMBIENTE| PARÂMETROS|FOLHA DE PAGAMENTO, Módulo Folha normal / Ficha financeira, o número de meses
constantes no campo "Meses a manter na ficha financeira".

Se o período da geração do relatório for maior do que o número de meses guardados, deverá então efetuar a restauração da ficha financeira complementar,
através do módulo "ROTINAS -> RESTAURAÇÃO DA FICHA FINANCEIRA COMPLEMENTAR".
OBS: após a liberação de competência, os meses restaurados voltarão para as tabelas complementares.
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INCIDENTE 12

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QUESTÃO: Clientes que tem base Oracle podem se deparar com o erro:
"General SQL error ORA-01410 invalid ROWID"
Possível Solução:
Para solucionar, altere o BDE em: CONFIGURATION | DRIVERS | NATIVE | ORACLE, os campos abaixo:
DLL32 = SQLORA8.DLL
otinas Anuais
VENDOR INIT = OCI.DLL

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INCIDENTE 13
QUESTÃO:
Pode ocorrer de que funcionários que recebem pró-labore sejam levados na DIRF com a natureza do rendimento definida como "Rendimentos do trabalho
sem vínculo empregatício" sendo que o correto seria "Rendimento trabalho assalariado".
Possível Solução:
O sistema considera o código de retenção 0588 (IRRF - Rendimento do trabalho sem vínculo empregatício) para Diretores com categoria 5 (Diretor não
empregado com FGTS) ou categoria 11 (Diretor não empregado sem FGTS) do SEFIP. Para que o código de retenção seja 0561 (IRRF - Rendimentos do
trabalho assalariado no País/Ausente no exterior a serviço do País) o funcionário tem que estar na categoria 1 (Empregado).

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Para localizar a informação no sistema acesse: Cadastro | Funcionários; edite o registro do funcionário e acesse FGTS/SEFIP.
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INCIDENTE 14
Causas
Pode ocorrer situações em que o valor do 13º Salário não esteja sendo levado para o campo “RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
(RENDIMENTO LÍQUIDO)”.

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Solução
É fundamental que a data de pagamento do 13º Salário esteja no caixa 12 do ano da geração e preferencialmente o dia do pagamento igual a 20
(20/12/xxxx), o fato do valor não sair neste campo pode ocorrer devido a um lançamento realizado com data de pagamento incorreta como,por exemplo em
Janeiro (05/01/xxxx).

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INCIDENTE 15
Causas
Algumas vezes durante a geração da DIRF algumas pessoas podem se deparar com os seguintes erros :
"Arquivo para informações Debug inválido Tfile info. Creatre: Erro 32 ao abrir o arquivo "LogDirf.txt"
"Erro ao gerar a Dirf em disquete. Erro de Erro de Entrada / Saída nº XXX."
Obs.: O XXX informado acima pode variar.

Solução
Devemos avaliar duas situações:
1ª – O arquivo está sendo gravado na rede e não na máquina local.

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R – Para essa situação faz-se necessário que o arquivo seja salvo em um local onde tenha permissão para criação de arquivos.
2ª – O arquivo está sendo gravado na própria máquina (local).
R – Para essa situação devemos alterar o diretório onde o arquivo está sendo salvo para um local da máquina onde tenha permissão para criação de
arquivos.
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INCIDENTE 16
Causas
Acontece em alguns clientes situações como por exemplo, em que funcionários não são importados na DIRF.
Solução
Com essa situação listamos algumas informações que devem ser analisadas:
Grade de seleção de funcionários para a geração.
Filtros de seleção.
As Opções de Seleção.
Período de Referência.
Código de Quebra (Sempre deve ser informado “?”, pois o arquivo deve ser consolidado no CNPJ principal da empresa e não por filial).

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INCIDENTE 17
Causas

Podem ocorrer situações com erro de caracteres inválidos.

Solução
Para esse tipo erro, primeiramente temos que avaliar onde a mensagem está informando a origem do erro, por exemplo, caracteres inválidos no nome/nome
empresarial.

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Com isso retirar acentos, apóstrofos, etc...

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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Para melhor conferência dos valores do informe de rendimentos utilize o log da DIRF. Essa opção fica disponível ao selecionar para emitir "DIRF
Para Conferência".

Sem rótulos

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