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GAP ANALYSIS ISO 9001:2008

ITENS DA ISO 9001-2008 Nível Esperado Real %

1 Sistema de Gestão da Qualidade 26 0 0%


2 Responsabilidade da Direção 23 0 0%
3 Gestão de Recursos 11 0 0%
4 Realização do Produto 34 0 0%
5 Medição Analise e Melhoria 19 0 0%
RESULTADO FINAL 113 0 0%

34

26
23
19

11

Sistema0de Gestão da 0
Responsabilidade da Gestão0de Recursos 0 do Produto
Realização 0 Analise e
Medição
Qualidade Direção Melhoria

Nível de Implantação Nível desejado até Julho 2014


4 Sistema da Qualidade
4.1 Requisitos Gerais 0
1 Identificação dos Processos
2 Sequencia de interação dos Processos
3 Disponibilidade de Recursos
4 Monitoramento e Medição
5 Ações para alcançar os resultados planejados
6 Processos externos sob os mesmos controles
Comentários:

4.2 Requisitos para documentação


4.2.1 Generalidades 0
1 Declarações documentadas da Política da Qualidade
2 Manual da Qualidade
3 Procedimentos documentados requeridos pela norma
4 Demais documentos aplicáveis
5 Registros requeridos pela norma
6 Evidencia de uso
Comentários:

4.2.2 Manual da Qualidade 0


1 O escopo do Sistema da Qualidade
2 Procedimentos requeridos pelo SGQ ou referencias e eles
4 Interação dos processos
Comentários:

4.2.3 Controle dos Documentos 0


1 Procedimento documentado
1 Aprovar documentos
2 Analisar criticamente
3 Contolar alterações e uso de versões pertinentes
4 Controlar documentos de origem externa
5 Evitar uso não intencional de documentação obsoleta
6 Evidência de uso
Cometários:

4.2.4 Controle dos Registros 0


1 Procedimento documentado
2 Armazenamento, identificação, Armazenamento
3 Recuperação, tempo de retenção, proteção, tempo de retenção, descarte
4 Evidência de uso
Comentários:

% 0%
Totais da Seção Sistema de Gestão da Qualidade 0
Totais Esperado 26
5 Responsabilidade da Direção
5.1 Comprometimento da Direção 0
1 Comunicação com a organização em atender aos requisitos
2 Estabelecimento da Política da Qualidade
3 Objetivos da Qualidade
4 Análise Critica pela direção
5 Disponibilidade de recursos
6 Divulgação da Política e Objetivos da Qualidade
Comentários

5.2 Foco no Cliente 0


1 Aplicar 7.2.1 e 8.2.1
2 Os objetivos da Qualidade são transmitidos pela direção a toda organização ?
3 Análise Critica pela direção de informações relativas a clientes
Comentários

5.3 Politica da Qualidade 0


1 É apropriada
2 Inclui um comprometimento com a mehoria continua
3 Esta desdobrada em objetivos e metas
4 Foi comunicada e entendida por todos
5 E analisada criticamente
Comentários

5.4 Planejamento 0
1 Objetivos da Qualidade
2 Planejamento do sistema de gestão
3 Mudanças mantem a integridade do SGQ
Comentários

5.5 Responsabilidade e autoridade e comunicação 0


5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da Direção
5.5.3 Comunicação Interna
Comentários

5.6 Analise Critica pela direção 0


1 Análise Critica
2 Entradas para Analise Critica
3 Saídas para Analise Critica
Comentários Será realizada em outubro.

% 0%
Totais da Seção Sistema de Gestão da Qualidade 0
Totais Esperado 23
6 Gestão de Recursos
6.1 Provisão de Recusos 0
1 Implementação do Sistema de Gestão
2 Disponibilidade de recursos
Comentários

6.2 Recursos Humanos 0


1 Determinação das competências
2 Competencia conscientização e Treinamento
3 Evidencia de Uso
Comentários

6.3 Infra-estrutura 0
1 Manutenção da Infra-estrutura
2 Equipamentos de processo tanto Hardware quanto Software
3 Serviços de Apoio como transporte e comunicação
4 Evidencia de Uso
Comentários

6.4 Ambiente de Trabalho 0


1 Segurança atuação da CIPA
2 O ambiente de trabalho é adequado.
3 Evidencia de Uso
Comentários 21.01.2014Falta estruturar com maior clareza o processo de segurança ocupacional da empresa

% 0%
Totais da Seção Sistema de Gestão da Qualidade 0
Totais Esperado 11
7 Realização do Produto
7.1 Planejamento da realização do produto 0
1 a) Objetivos da Qualidade para o produto
2 b) Processos e documentos específicos para o produto
3 c) Verificação, validação e monitoramento do produto
4 d) Registros necessários para evidência que o produto atende aos requisitos
5 Evidencia de uso
Comentarios a) Ordem de serviço é utilizado dois modelos. Um para Sacaria e Outro para tecido de rafia.

7.2 Processos Relacionados a Clientes 0


1 7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto
2 7.2.2 Análise Critica dos Requisitos Relacionados ao Produto
3 7.2.3 Comunicação com o Clientes
4 Evidência de Uso
Comentarios

7.3 Projeto e Desenvolvimento 0


1 7.3.1 Planejamento do projeto
2 7.3.2 Entradas do projeto
3 7.3.3 Saídas do projeto e desenvolvimento
4 7.3.4 Análise critica do projeto
5 7.3.5 Verificação do projeto
6 7.3.6 Validação do projeto
7 7.3.7 Controle das alterações
8 Evidência de Uso
Comentarios

7.4 Aquisição 0
1 a) Processo de Aquisição
2 Evidência de Uso
3 b) Informação de Aquisição
4 c)Verificação do produto adquirido
Comentarios

7.5 Produção e Fornecimento de Serviço 0


1 7.5.1 Controle de produção
2 7.5.2 Validação dos processos de produção
3 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade
4 7.5.4 Propriedade do Cliente
5 7.5.5 Preservação do produto
6 Evidência de Uso
Comentarios

7.6 Controle dos dispositivos de monitoramento e medição 0


1 a) calibrado e aferido em intervalos planejados
2 b) identificado
3 c) ajustado quando necessário
4 d)protegido contra ajustes que invalidariam a calibração
5 e) Protegido contra danos
6 Evidência de Uso
Comentarios

% 0%
Totais da Seção Sistema de Gestão da Qualidade 0
Totais Esperado 34
8-MAM

8 8- Medição Analise e Melhoria


8.1 8.1 Generalidades
1 a) Demonstrar a conformidade do produto
2 b) Assegurar a conformidade do SGQ
3 c) Melhora continuamente a eficacia do SGQ
Comentários Regras totalmente definidas no manual da qualidade.

8.2 8.2 Medição e Monitoramento


1 8.2.1 Satisfação de Clientes
2 8.2.2 Auditorias interna
3 8.2.3 Medição e Monitoramento dos processos
4 8.2.4 Medição e monitoramento do produto
5 Evidência de Uso
Comentários

8.3 8.3 Controle de Produto não conforme


1 a) Ação para eliminar a não conformidade
2 b) Autorização de uso
2 c) Tomada de ação para impedir o uso original e registros pertinentes
4 Evidência de Uso
Comentários

8.4 8.4 Análise de Dados


1 a)Satisfação de Clientes
2 b) Conformidade dos requisitos do produto
3 c) Fornecedores
4 Evidência de Uso
Comentários

8.5 8.5 Melhorias


1 8.5.1 Melhoria contínua
2 8.5.2Ação corretiva
3 8.5.3 Ação preventiva
4 Evidência de Uso
Comentários

%
Totais da Seção Sistema de Gestão da Qualidade
Totais Esperado
8-MAM

Pontuação Média
8-MAM

0%
0
19