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Extrato de Conta Página 1 de 3

Associado Número do Associado Mês
MOISES M OZORIO 375132-XXXXX-1004 Agosto 2014

Saldo anterior R$ Créditos R$ Débitos no período R$ Total a Pagar R$ Pagamento mínimo R$

877,53 - 150,00 + 181,40 = 908,93 135,81

A data de fechamento da sua próxima fatura será dia 26 de Setembro de 2014

Recibo do Pagador DATA DO VENCIMENTO
23792.37205 94180.241617 46011.260000 4 00000000000000 10 de Setembro 2014

ATENÇÃO: em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso haja opção pelo pagamento mínimo desta fatura,
serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor de até R$ 126,84.
Esta conta encontra-se cancelada.

Extrato do Período De 27 de Julho até 26 de Agosto de 2014

Resumo de Crédito Limite de crédito R$ Limite de saque R$* Crédito disponível R$

em 26 Agosto 2014 3.100,00 620,00 0,00
*O limite de saque é parte do limite de crédito

Via Associado-Autenticação Mecânica

BRADESCO 237 23792.37205 94180.241617 46011.2600004 00000000000000 Ficha de Caixa

Agência/Cod.Beneficiário Número do Cartão Data do Documento Cód. Documento Vencimento: 10/09/14

2372-8/0112600-8 375132-XXXXX-1004 26/08/2014 09/41802416146-0

Valor Pago

Via Banco-Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23792.37205 94180.241617 46011.260000 4 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco 10/09/14
Beneficiário Agência/Cod.Beneficiário
BANCO BANKPAR S.A.- CNPJ 60.419.645/0001-95 -
Núcleo Cidade de Deus, s/nº - Vila Yara - Prédio Prata -
4º.Andar - CEP 06029-901 - Osasco - SP. 2372-8/0112600-8
Data do Doc. Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira / Nosso Número
26/08/2014 41802416146 EX N 09/41802416146-0
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
09 9-R$ ************ ************ 908,93
Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Desconto/Abatimento ******************
Os encargos de pagamento rotativo ou de atraso serão cobrados na próxima
fatura. Pagamento em cheque será considerado liquidado somente após sua
compensação.Após 15 dias do vencimento da fatura fazer pagamento avulso
em bancos conveniados aos Cartões American Express Membership Cards.
(+) Juros/Multa ******************
CPF do Pagador: 07261327999

(=) Valor Pago

Pagador
MOISES M OZORIO
R PE LUIZ ADAMS 149
LAGES SC
88511-190

Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
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Associado Número do Associado Mês
MOISES M OZORIO 375132-XXXXX-1004 Agosto 2014

Descrição de Despesas Valor em US$ Valor em R$

DESPESAS EM REAL
10 de Agosto PAGAMENTO RECEBIDO. OBRIGADO. 150,00
Crédito
19 de Março AMERICANAS COM 83,25
COMPRA PARCELADA PRESTACAO 06 DE 12

Total das Despesas em Real para MOISES M OZORIO 83,25

Total Geral das Despesas em Real 83,25
OUTROS LANÇAMENTOS
26 de Agosto ENCARGOS CONTRATUAIS 96,66
10 de Agosto IOF OPER. CRED ROTATIVO 1,49
Total Geral dos Outros Lançamentos 98,15
Resumo de Encargos Rotativo 14,90 %
de Financiamento Rotativo Despesa Parcelada 14,90 %
Rotativo Nacional 14,90 %
Saque No Brasil 9,90 %
Pague Cartao 3,70 %

Juros remuneratórios máximos: 14,90% a.m + Mora: 1% a.m

Multa por atraso: 2%

Juros remuneratórios máximos para próximo período:

Rotativo: 14,90% a.m. CET: 471,45% a.a

Saque No Brasil: 9,90% a.m. CET: 233,38% a.a
Pague Cartão: 5,50 % a.m. CET: 103,25% a.a
Taxa máx. prevista: 14,90% + Mora: 1% a.m CET: 534,69% a.a

IOF sobre financiamento de 0,38% + 0,123% ao mês.

IOF Despesa e saque no Exterior de 6,38%
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Associado Número do Associado Mês
MOISES M OZORIO 375132-XXXXX-1004 Agosto 2014

Informações ao Associado