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Extrato de Conta
Associado Número do Mês
EVELIN WERNER Associado
Julho 2014 Página 1 de 5
3764-77XXXX-X1004
** Saldo anterior Total R$ Créditos e Pagamentos R$ Débitos e Despesas R$ (1) Sub-total (1+2) Total a Pagar R$
R$
10.104,9 10.104,9 10.905,2 10.905,2 DATA DO VENCIMENTO
9 9 7 7 12 de Agosto 2014
*** (2) US$ convertidos
R$
Saldo anterior Créditos Débitos e Despesas Sub-total ao câmbio de 2,45
US$ US$ US$ US$

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

*** Cotação do Dólar na data de emissão deste Extrato. Se houver diferença de câmbio na
data do vencimento, os ajustes (crédito/débito) serão feitos no próximo Extrato, sem
encargos. A data de fechamento da sua fatura para seu próximo vencimento será dia
01/08/2014.

O American Express Green é aceito em mais de 160 países, somando mais de 3,8 milhões de Estabelecimentos
Afiliados, além de uma rede com mais de 1.700 Agências de Viagem, para que você possa ser sempre bem
atendido onde quer que esteja.
Descrição de Despesas em Moeda Valor em R$
Local

12 de Julho Pagamento Recebido. Obrigado. 10.104,99

Crédito
Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$

Descrição de Despesas para EVELIN WERNER Valor em R$

Cartão 3764-77XXXX-X1004

8 de Julho OFL OTICA RIO DE JANEIRO R DIAS DA CRUZ 2 149,00

Compra Parcelada Prestação 1 de 10
7 de Julho POSTO SANTA BARBARA RIO D EMPRESA 001 197,93
Posto de combustível
11 de Julho RELOJOARIA GUARANI RIO DE R DIAS DA CRUZ 5 492,16
Compra Parcelada Prestação 01 de 06
11 de Julho CASA E VIDEO INTERNET RIO CASA E VIDEO INT 29,44
Compra Parcelada Prestação 01 de 10
12 de Julho SAYONARA VELASCO FR NITER R GAVIAO 2.086,66
PEIXOTO
13 de Julho Compra Parcelada Prestação 01 de 06
79,93
MARADO RIO DE JANEIRO RJ EMPRESA 001
13 de Julho Compra Parcelada Prestação 01 de 03
229,90
VIA VAREJO PF 23 RIO DE J EMPRESA 001
14 de Julho Compra Parcelada Prestação 01 de 10
394,28
PREZUNIC 729 RIO DE JANEI EMPRESA 00039
17 de Julho Supermercado
239,90
VIA VAREJO PF 23 RIO DE J R DIAS DA CRUZ 8
Compra Parcelada Prestação 01 de 10

Número do Associado AV
3764-77XXXX-X1004 PRESIDENT
E NEREU
RAMOS 999
MAFRA
SC
89300-000

EVELIN WERNER
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a Pagar em seu Extrato de Conta, utilize
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pagável em qualquer agência bancária
integrante do
Sistema Nacional de Compensação.
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Mês
Extrato de Conta Setembro
2013
Descrição de Despesas para WALDIR L CARVALHO JR Continuação Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

16 de DROGA RAIA FL387 RIO DE J EMPRESA 001 37,80

Agosto Compra Parcelada Prestação 01 de 03
BECO DO GAUCHO RIO DE JAN EMPRESA 001 136,99
16 de Restaurante comida caseira
Agosto
CASA DO BACALHAU RIO DE J EMPRESA 001 230,00
Restaurante comida caseira
18 de
Agosto MULTI PROTECTION SAO PAUL AV MARIA 5,00
COELHO
Seguros
20 de 259,50
Agosto DONA LUCINHA II EMPRESA 001
Restaurante cozinha regional
65,55
20 de COOTRAMO EMPRESA 001
Companhia de táxi
Agosto 207,00
PEIXE E VIDA RIO DE JANEI EMPRESA 001
Loja de animais de estimação
20 de 672,54
Agosto VIA VAREJO PF 23 RIO DE J R DIAS DA CRUZ 8
Compra Parcelada Prestação 05 de 10
409,70
22 de NET SHOES SAO PAULO SP EMPRESA 001
Agosto Produtos / Serviços
271,59
CHURR COMETA DO SUL RIO D EMPRESA 001
24 de Abril Churrascaria
23,00
J M DIGITAL RIO DE JANEIR EMPRESA 001
23 de Agosto Restaurante cozinha portuguesa
187,44
RECANTO DO MEIER RIO DE J EMPRESA 001
24 de Agosto Restaurante comida caseira

26 de
Agosto

26 de Agosto
Total dos lançamentos em Real para WALDIR L CARVALHO 6.405,31
JR

Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$

Descrição de Despesas para MARCIA H V L CARVALHO Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

27 de Dezembro OFL
10 de Julho OTICA
31 de Maio RIO DE
JANEIR
10 de Julho
OR
31 de Maio DIAS DA
8 de Junho CRUZ 2
28 de Junho Compra
Parcelad
a
28 de Junho Prestaçã
o 09 de
4 de Julho 10
ESPAC
5 de Julho O
FASHIO
N RIO
5 de Julho
DE JAN
AV DAS
6 de Maio AMERIC
AS
7 de Agosto Compra
Parcelad
a
8 de Agosto Prestaçã
o 03 de
06
11 de Junho
CHECK
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Mês
Extrato de Conta Setembro
2013
LIST RIO AMERICAS 18,00
DESIGN RIO AV Compra Parcelada Prestação 02 de 02
DAS BOTSWANA RIO DE JANEIRO R AV DAS
AMERICAS 50,00
AMERICAS
Compra Compra Parcelada Prestação 02 de 03
Parcelada 81,88
Prestação 03 de BIJOU DOR BIJOUTERIAS RIO RUA DIAS DA CRUZ
05 Compra Parcelada Prestação 04 de 04
87,25
ENJOY RIO DE FARM BARRA DA TIJ RIO D EMPRESA 001
JANEIRO RJ Compra Parcelada Prestação 01 de 02
AV DAS 49,95
MIC MIC EMPRESA 001
AMERICAS Boutique feminina
Compra 46,90
Parcelada DROG VEN 16 RIO DE JANEIR R DIAS DA CRUZ 3
Prestação 02 de Compra Parcelada Prestação 03 de 03
02 75,00
DROGARIA VENANCIO RIO DE AV RIO DE JANEI
CITY SHOES Compra Parcelada Prestação 02 de 03
AV DAS 88,00
BOTSWANA RIO DE JANEIRO R AV DAS
AMERICAS AMERICAS
Compra 22,25
Compra Parcelada Prestação 02 de 02
Parcelada
Prestação 02 de C&A MODAS MEY 790 RIO DE RUA DIAS DA CRUZ
04 Compra Parcelada Prestação 03 de 03 84,50
OFL OTICA RIO
DE JANEIRO R 119,00
DIAS DA CRUZ
2 45,39
Compra
Parcelada
Prestação 02 de 23,67
10
FOLIC RIO DE 112,00
JANEIRO RJ
AV DAS 51,64
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Mês
Extrato de Conta Setembro
2013
Descrição de Despesas para MARCIA H V L CARVALHO Continuação Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

10 de Julho SANTA LOLLA RIO DE JANEIR AV DAS AMERICAS 104,95

Compra Parcelada Prestação 02 de 02
10 de Junho MARISA 596 RIO DE JANEIRO RUA DIAS DA CRUZ 56,67
Compra Parcelada Prestação 03 de 03
12 de Agosto FEST SONHO RIO DE JANEIRO EMPRESA 001 104,19
Artigos para festas
11 de Maio FARM LJ RIO DESIGN RIO DE AV DAS AMERICAS 66,33
Compra Parcelada Prestação 04 de 06
14 de Agosto RIPPER RIO DE JANEIRO RJ EMPRESA 001 66,33
Compra Parcelada Prestação 01 de 03
14 de Junho ESPACO FASHION RIO DE JAN AV DAS AMERICAS 75,66
Compra Parcelada Prestação 03 de 06
15 de Junho C&A MODAS MEY 790 RIO DE RUA DIAS DA CRUZ 53,30
Compra Parcelada Prestação 03 de 03
15 de Agosto BOTSWANA RIO DE JANEIRO R EMPRESA 001 144,50
Compra Parcelada Prestação 01 de 02
16 de Agosto SONHO DOS PES 50 RIO DE J EMPRESA 001 39,66
Compra Parcelada Prestação 01 de 03
19 de Agosto POSTO SANTA BARBARA RIO D EMPRESA 001 108,88
Posto de combustível
19 de Agosto JULIO CESAR CORDEIR NOVA EMPRESA 001 238,00
Restaurante cozinha armena
20 de Agosto MULTI PROTECTION SAO PAUL AV MARIA COELHO 5,00
Seguros
20 de Agosto MOOVE RIO DE JANEIRO RJ EMPRESA 001 108,20
Loja de roupa unisex
20 de Junho RIPPER RIO DE JANEIRO RJ R. MEIER RIO D 76,00
Compra Parcelada Prestação 03 de 03
22 de Março OFL OTICA RIO DE JANEIRO R DIAS DA CRUZ 2 47,00
Compra Parcelada Prestação 06 de 10
22 de Agosto BOTSWANA RIO DE JANEIRO R EMPRESA 001 104,25
Compra Parcelada Prestação 01 de 02
23 de Agosto BOTANOPE EMPRESA 001 43,26
Compra Parcelada Prestação 01 de 03
26 de Agosto EXTRA HIPER 1634 EMPRESA 001 71,06
Supermercado
27 de Agosto POSTO GAS BARRAMAR - PETR EMPRESA 001 115,06
Posto de combustível
28 de Agosto ESPACO FASHION RIO DE JAN EMPRESA 001 69,50
Compra Parcelada Prestação 01 de 02
Total dos lançamentos em Real para MARCIA H V L 2.653,23
CARVALHO

Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$

Descrição de Despesas para LEANDRO V L CARVALHO Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

16 de FAST SHOP LJ 18 AVENIDA DAS AMER Compra

Dezembro Compra Parcelada Prestação 09 de 10 Parcelad
a
PONTO FRIO COM BARUERI SP AV FERNANDO Prestaçã
15 de Junho CERQ o 01 de
Compra Parcelada Prestação 03 de 04 10
17 de Agosto INGRESSO PONTO COM RIO DE EMPRESA 00842
Agência de bilhetes para teatros e shows
20 de Agosto MULTI PROTECTION SAO PAUL AV MARIA COELHO
Seguros
22 de Agosto JAPA HOUSE SUSHI E RIO DE EMPRESA 001
Restaurante comida caseira
23 de Agosto DROGARIA VENANCIO RIO DE EMPRESA 001
Compra Parcelada Prestação 01 de 03
23 de Agosto MONTE CARLO JOIAS RIO DE EMPRESA 001
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Mês
Extrato de Conta Setembro
2013
240,80
5,00 64,97
206,52
176,72 207,00
41,22
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Mês
Extrato de Conta Setembro
2013
Descrição de Despesas para LEANDRO V L CARVALHO Continuação Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

24 de Agosto MOINHO DAS MASSAS RIO DE EMPRESA 599,50

001
Bar / Restaurante
Total dos lançamentos em Real para LEANDRO V L 1.541,73
CARVALHO

Descrição de Despesas em Moeda Local Valor em R$

Descrição de Despesas para LEONARDOV L DE CARVALHO Valor em R$

Cartão 3764-73XXXX-X2000

26 de Julho SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN 50,00

Pedágio
29 de Julho SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN 50,00
Pedágio
7 de Agosto SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN 50,00
Pedágio
14 de SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN 50,00
Agosto Pedágio
SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN 50,00
20 de Pedágio
Agosto
MULTI PROTECTION SAO PAUL AV MARIA 5,00
COELHO
20 de Seguros
Agosto 50,00
SEM PARAR VIA FACIL OSAS R MINAS BOGASIAN
Pedágio
27 de
Agosto
Total dos lançamentos em Real para LEONARDOV L DE 305,00
CARVALHO
Descrição de Despesas no Valor em US$
Exterior

Total dos lançamentos em Dólar para WALDIR L CARVALHO JR 0,00

Resumo de Encargos de Financiamento

Encargos Máximosde Encargos Máximosde
Financiamento Financiamento para o próximo
AmexPlan/PayFlex aplicadosneste extrato período
RETIRADA-País 3.99% 3.99%
Encargosde Financiamentopor Atraso 6.90% 6.90%
14.90% 14.90%
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5
Mês
Extrato de Conta Setembro
2013

Informações ao
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Fatura para
Pagamento Número do Cartão:
3764-73XXXX-X2000
Data do Vencimento:
12/09/13
Associado:
WALDIR L CARVALHO JR

Instruções:
. Esta Fatura poderá ser paga em qualquer Banco, inclusive após a Data do Vencimento (neste caso, a multa por atraso e os encargos
contratuais por atraso serão cobrados no próximo Extrato de Conta).
. Não é necessário levar seu Extrato de Conta ao Banco. Leve somente esta Fatura e apresente-a diretamente ao caixa, devidamente
preenchida.
. O valor total a ser pago equivale à soma dos campos "Valor Convertido" e "Fatura em R$" e estará expresso no campo "Total da Fatura".
. Preencha os campos "Valor Pago" do Recibo do Sacado e da Ficha de Caixa e o campo "Valor do Documento" da Ficha de Compensação
com o valor total que estará sendo pago, em Reais, no Banco.

BRADESCO 237 Recibo do Sacado

Despesas em
Moeda Fatura em (x) Taxa de Conversão (=) Valor Convertido
************ ************ ************
Estrangeira: US$

Despesas em (+) Fatura em R$

Moeda 10.905,27
Local:

Número do Cartão: Data do Vencimento:

3764-73XXXX-X2000 12/09/13

Valor Pago

Via Associado-Autenticação Mecânica

BRADESCO 237 Ficha de Caixa

Agência/Cód.Cedente Número do Cartão Data do Documento Nosso Número Vencimento:

2372-8/0112600-8 3764-73XXXX-X2000 01/09/13 09/76037310543-8 CONTRA APRESENTAÇÃO

Valor Pago

Via Banco - Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23792.37205 97603.731056 43011.260007 8 00000000000000

Local de Pagamento Vencimento:
Pagável Preferencialmente em qualquer Agência Bradesco CONTRA APRESENTAÇÃO
Cedente Agência/Código do Cedente
BANCO BANKPAR S.A. 2372-8/0112600-8
Data de Emissão Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Carteira/Nosso Número
01/09/13 6037310543 EX N 09/76037310543-8
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor Valor do Documento
09 R$ ************ ************

Instruções: (-) Desconto ********************* *

Preencha o campo VALOR DO DOCUMENTO com o montante que
esta sendo pago. Apos 15 dias da data de vencimento do Extrato, (-) Outras Deduções ********************* *
pagar somente atraves de extrato avulso em bancos Associados
ou Conveniados aos Cartoes American Express. Eventuais (+) Mora/Multa ********************* *
encargos/multas por atraso no pagamento serao cobrados no proximo
Extrato. (+) Outros Acréscimos ********************* *

(=) Valor Cobrado

Sacado
WALDIR L CARVALHO JR
R BARAO DE SAO BORJA
44 AP 601
RIO DE JANEIRO RJ
20720-300
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação