Diário Oficial
Digitally signed by IZAAC DA SILVA ALMEIDA
ASSINATURA DIGITAL
SUMÁRIO
GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
3 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 DIÁRIO OFICIAL3
ÓRGÃOS MILITARES
POLÍCIA MILITAR
VIII – ASSINAM: O Senhor MÁRIO CÉSAR SOUZA DE FREITAS, pela Contratante, e o senhor DIONES MARINO BRAUN, pela Contratada.
ENCARTE I
TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PROCESSO Nº 0023331-3/2014
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 086/2015 – CEL 01
Item Descrição Marca Unidade QTD Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Pneus para carros
01 Pneu 175x70 R-13 radial – certificado pelo INMETRO Good Year Und 50 132,00 6.600,00
02 Pneu 185x65 R-14 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 450 225,00 101.250,00
03 Pneu 185x65 R-15 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 300 265,00 79.500,00
04 Pneu 185x70 R-14 radial – certificado pelo INMETRO Good Year Und 20 215,00 4.300,00
05 Pneu 195x75 R-16 radial – certificado pelo INMETRO Good Year Und 32 437,50 14.000,00
06 Pneu 205x75 R-16 radial – certificado pelo INMETRO Good Year Und 46 456,50 20.999,00
4 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 DIÁRIO OFICIAL4
07 Pneu 215x75 R-17,5 radial liso – certificado pelo INMETRO Good Year Und 30 568,50 17.055,00
08 Pneu 215x75 R-17,5 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 30 700,00 21.000,00
09 Pneu 225x75 R-16 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 96 539,50 51.792,00
10 Pneu 235x75 R-15 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 40 408,50 16.340,00
11 Pneu 245x70 R-16 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 96 540,00 51.840,00
12 Pneu 255x75 R-15 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 48 432,50 20.760,00
13 Pneu 265x70 R-16 radial – certificado pelo INMETRO Good Year Und 150 604,50 90.675,00
14 Pneu 265x75 R-16 radial misto – certificado pelo INMETRO Good Year Und 60 476,50 40.590,00
15 Pneu 1000x20 R-20 radial borrachudo – certificado pelo INMETRO Good Year Und 15 1.180,00 17.700,00
16 Pneu 1000x20 R-20 radial liso – certificado pelo INMETRO Good Year Und 15 939,00 14.085,00
Pneu para motos
23 Pneu 120x80 R-18 radial – certificado pelo INMETRO Levorin Und 400 319,00 127.600,00
24 Pneu 130x70 R-17 radial – certificado pelo INMETRO Levorin Und 06 435,00 2.610,00
Câmaras de ar
25 Câmara de ar 90x90 R-19 – certificado pelo INMETRO Rinaldi Und 30 39,00 1.170,00
26 Câmara de ar 90x90 R-21 – certificado pelo INMETRO Rinaldi Und 300 39,00 11.700,00
27 Câmara de ar 110x90 R-17 – certificado pelo INMETRO Rinaldi Und 30 44,00 1.320,00
28 Câmara de ar 120x80 R-18 – certificado pelo INMETRO Rinaldi Und 450 36,00 16.200,00
VALOR TOTAL 729.086,00
____________________________________________________________________________________________________________________
VIII – ASSINAM: O Senhor MÁRIO CÉSAR SOUZA DE FREITAS, pela Contratante, e o senhor OSVALDO XAVIER DIAS, pela Contratada.
ENCARTE I
TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 078/2015 – CPL 02
PROCESSO Nº 0005071-4/2015
01 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de motocicletas HONDA Hora 2.000 34,50 69.000,00
02 Serviço de revisão de motocicletas HONDA modelo XRE 300 Unid. 1.100 145,00 159.500,00
03 Serviço de revisão de motocicletas HONDA modelo TORNADO Unid. 600 145,00 87.000,00
06 Serviço de revisão de motocicletas YAMAHA modelo LANDER Unid. 400 150,00 60.000,00
HONDA TORNADO 64
HONDA BROS 06
YAMAHA LANDER 34
TOTAL 199
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO os atos praticados pelo pregoeiro e demais membros da Comissão Permanente
de Licitação 03 – CPL 03, referente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2014, em favor da empresa DIGICÓPIAS LTDA para os lotes 01, 02 e
03, com valor total licitado de R$ 93.295,50 (noventa e três mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).
Rio Branco – Acre, 22 de abril de 2015.
volvimento Florestal, da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis - SEDENS, ADERE a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2015
decorrente do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 118/2014 (Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA), cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviços gráficos, a fim de atender as demandas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Flores-
tal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, através de futura contratação com a Empresa G. S. SILVEIRA - ME, conforme abaixo
discriminados:
Valor Valor
Item OBJETO Unid. Qtde unitário total para
estimado registro
Confecção de folders de divulgação, em papel couche 150 g, impressão em policromia (4x4), no
02 Unid. 15.000 0,27 4.050,00
formato 6 (40x13,5 cm). Incluindo arte, diagramação e provas.
Criação e confecção de informativo/folheto em papel reciclado com gramatura 150g, em policromia
03 Folheto 12.000 0,20 2.400,00
(4x4 cores), no formato 20cmx30cm.
Envelopamento de caminhonete com impressão colorida em adesivo similar ao D5000 3M, com
15 Veículo 05 270,00 1.350,00
verniz. Incluindo arte e diagramação aproximada de 8 m2.
Criação e confecção de banner de divulgação em lona, impressão em policromia (4x4 cores), no
20 Unid. 10 140,80 1.408,00
formato 160cmx220cm.
23 Criação e confecção de faixas de divulgação em lona, impressão, no formato 50cmx180cm. Unid. 15 36,00 540,00
Criação e impressão de crachás, tamanhos 4x4, cartão em PVC, frente colorida, com foto digitalizada e verso Unid.
26 100 10,00 1.000,00
colorido. Cordão em poliéster liso e personalizado para o crachá na cor verde escuro e letras brancas.
30 Reprodução do portfólio em papel reciclado, coloridos (4 cores), medindo19cmx45cm com gramatura 180g. Unid. 4.000 0,30 1.200,00
34 Reprodução de banner em lona colorido, medindo 240mx120m. Unid. 06 114,40 686,40
Reprodução do Certificado em papel reciclado, colorido, medindo 15cmx21cm, com gramatura 180g. Unid. 2.000 0,30 600,00
35
Suporte de fixação dos Pictogramas – madeira resistente com dimensões de 0,06M x 0,06M x 1,50M.
Os suportes serão em coluna simples e serão confeccionados em madeira de boa durabilidade sendo
40 Unid. 20 100,00 2.000,00
preferencialmente da espécie Maçaranduba (Manikara huberi), com as seguintes medidas: 0,06 M x
0,06 M x 1,50 M, com as quatro quinas arredondadas, pintados em esmalte sintético na cor branca.
Diagramação e impressão de banner de divulgação em lona, impressão em policromia (4x4) medindo
44 Unid. 20 122,90 2.458,00
4,60 x 2,20 m.
45 Confecção de Folders em formato 8 (29,5 21 cm – papel couchê 115 g, 4x4 cores). Unid. 4.000 0,35 1.400,00
Criação e confecção de placas de divulgação do projeto em lona, no formato 1,5 x 1 m, com suporte
47 Unid. 05 120,00 750,00
de fixação em madeira medindo 4 m.
VALOR TOTAL (R$) 19.842,40
Governo do Acre 01, cujo objeto é a contratação de consultor individual para realizar servi-
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, ços de assistência técnica de Planos de Manejo Florestais Sustentáveis
da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis Comunitários fomentados pela SEDENS através do Programa de Manejo
– SEDENS Florestal Comunitário do Acre, no âmbito do Programa de Desenvolvi-
mento Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II, Contrato BID nº
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 2928/OC-BR, sendo declarada vencedora a consultora CLAUDIA LIMA
SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 009/2014 – CEL 01 SILVA, no valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).
PROCESSO SEDENS Nº 049/2014 Rio Branco – Ac, 20 de abril de 2015
Para que produza seus efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela equipe de apoio Sebastião Fernando Ferreira Lima
referente SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 009/2014 Secretário de Estado da SEDENS
– CEL 01, cujo objeto é a seleção de consultor individual para realizar
assistência técnica na certificação florestal comunitária, no âmbito do SEDS
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA
Fase II, Contrato BID nº 2928/OC-BR, sendo declarada vencedora a
consultora SÂMYA MILENA DA SILVA BRANDÃO, no valor total de R$ SEDS
198.707,00 (Cento e noventa e oito mil setecentos e sete reais).
Rio Branco – Ac, 20 de abril de 2015 EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 136/2014
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS e a
Sebastião Fernando Ferreira Lima empresa Real Móveis Ltda. - EPP
Secretário de Estado da SEDENS Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração da data
_________________________________________________________ de vigência do Contrato 136/2014, cujo objeto é a aquisição de ma-
terial permanente, para atender ao Convênio 784786/2013/SDH-PR,
Governo do Acre conforme as especificações constantes da Ata de Registro de Preços
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, 029-A/2014, constante do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis 086/2014, CPL 03, e seus anexos, Processo nº 0009797-5/2014.
- SEDENS Prazo: O presente termo começa a vigorar com o prazo de vigência a partir
de 01 de janeiro de 2015 com término em 31 de dezembro de 2015.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Da Ratificação: Ficam mantidas as demais cláusulas e condições não
SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 010/2014 – CEL 01 alteradas por este instrumento.
PROCESSO SEDENS Nº 056/2014 Data da Assinatura: 01 de janeiro de 2015.
Para que produza seus efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela equipe de apoio Assinam o presente Termo Aditivo a Secretaria de Estado de Desenvol-
referente SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 010/2014 vimento Social - SEDS, representada pelo Secretário o Senhor Gabriel
– CEL 01, cujo objeto é a contratação de um consultor individual para Maia Gelpke e a empresa Real Móveis Ltda. - EPP. Representada pelo
realizar serviços de assistência técnica do Plano de Manejo Florestal Ricardo Augusto Silva de Souza.
Sustentável e dos Planos Operacionais Anuais da Floresta Estadual do _________________________________________________________
Antimary, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Acre Fase II, Contrato BID nº 2928/OC-BR, sendo declarado GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
vencedor o consultor IGOR AGAPEJEV DE ANDRADE, no valor total SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS
de R$ 101.394,00 (cento e um mil, trezentos e noventa e quatro reais).
Rio Branco – Ac, 20 de abril de 2015. EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO 683/2015
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, no uso de suas atri-
Sebastião Fernando Ferreira Lima buições regulamentares, considerando a documentação carreada aos
Secretário de Estado da SEDENS autos, RESOLVE RATIFICAR, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei
_________________________________________________________ 8.666/93, a DISPENSA DE LICITAÇÃO alvo do processo em epígrafe,
visando a COMPRA DIRETA, de água mineral para atender as neces-
Governo do Acre sidades da SEDS no município de Cruzeiro do Sul/AC, no valor global
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal, de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), para contratação da empresa:
da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis FONTE SERRA DO DIVISOR LTDA - CNPJ Nº 10.174.373/0001-32,
– SEDENS com sede na Estrada do Divisor, KM 08, s/n Boca da Alemanha –
Cruzeiro do Sul/AC
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO As despesas com esse objeto correrão à conta dos recursos do Pro-
SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 011/2014 – CEL 01 grama de Trabalho: 722.005.3139.0000, Elemento de Despesa:
PROCESSO SEDENS Nº 054/2014 33.90.30.00, Fonte de Recurso: 100.
Para que produza seus efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO Rio Branco, 30 de março de 2015.
todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela equipe de apoio
referente SELEÇÃO DE CONSULTORES INDIVIDUAIS Nº 011/2014 – Gabriel Maia Gelpke
CEL 01, cujo objeto é a contratação de consultor individual para realizar Secretário de Estado de Desenvolvimento Social
serviços de assistência técnica de Planos Operacionais Anuais Comuni-
tários, fomentados pela SEDENS através do Programa de Manejo Flo- SEE
restal Comunitário do Acre, no âmbito do Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II, Contrato BID nº 2928/
OC-BR, sendo declarado vencedor o consultor RAIMUNDO SANTOS DA ESTADO DO ACRE
SILVA, no valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Secretaria de Estado de Educação e Esporte
Rio Branco – Ac, 20 de abril de 2015 Gabinete do Secretário Adjunto de Educação
DA FINALIDADE:
O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e especificado na
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO SÃO PEDRO I no Termo
de Homologação/Adjudicação, datado de 22 de abril de 2015.
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato o FORNECIMENTO DE MADEIRA BENEFICIADADE 1º QUALIDADE, para atender a necessidade da Escola Esta-
dual Rural São Pedro I, localizada no município de Rio Branco - AC.
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$ 700,00 (setecentos reais).
DO PRAZO:
O prazo para entrega dos materiais definidos na CLÁUSULA SÉTIMA é de até 10 (dez) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato.
DA DESPESA:
PROGRAMA PROACRE - Termo de Convênio n.º 058/2014.
DATA DE ASSINATURA: 24 de abril de 2015.
ASSINAM:
Maria José Sá da Silva
Presidente do Comitê Executivo- PELA CONTRATANTE
Diego da Cruz Mota
Representante Legal da Empresa - PELA CONTRATADA
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
ASSINAM: JOSÉ ALBERTO NUNES - Secretário Adjunto de Educação – Pelo Órgão Gestor
IZONEIA DA SILVA FERREIRA – LEONORA COM. INTERNACIONAL LTDA - Pelo Fornecedor
ITEM ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS UNID MARCA QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL
APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO, COM LAMINA DE ACO, PE-
QUENO, SEM COLETOR DE POLIESTIRENO RIGIDO DE ALTA RESIS-
1 TENCIA; SIMPLES; EM FORMATO ERGONÔMICO; SEM DEPOSITO; Unid. LEONORA 150.000 R$ 0,10 R$ 15.000,00
COM LAMINA EM AÇO TEMPERADO COM ALTA RESISTENCIA; COM
EXCELENTE FIO DE CORTE.
COLA; LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR BRANCA A BASE DE AGUA,
NÃO TOXICA, LAVAVEL, FRASCO COM 40G COMPOSIÇÃO EM ACE-
TATO DE POLIVILINA; BICO ECONOMICO; SECAGEM NORMAL;
3 Und LEO & LEO 100.000 R$ 0,42 R$ 42.000,00
ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO; NA COR BRANCA; COM
VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM
SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM DO PRODUTO.
LAPIS DE COR GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES NO FORMATO SEX-
5 Und LEONORA 100.000 R$ 1,98 R$ 198.000,00
TAVADO; GRANDE; MEDINDO 170 MM; NÃO TOXICO; COR INTENSA.
LAPIS COMUM PRETO, Nº 2B, HEXAGONAL CORPO EM RESINA; NA COR
VERDE ENVERNIZADA; NO FORMATO SEXTAVADO; FLEXIVEL; MATERIA
6 DA CARGA MINA GRAFITE; NUMERO 2; HB; MEDINDO NO MINIMO 170MM; Und LEO & LEO 250.000 R$ 0,14 R$ 35.000,00
NOME DO FABRICANTE GRAVADO NO LAPIS; COM IDENTIFICACAO DO
FORNECEDOR NA EMBALAGEM; ACESSORIO ADICIONAL: COM PONTA.
VALOR TOTAL R$ 290.000,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo (a) Sr. (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio, refe-
rente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 826/2014 – CPL 02, em favor de: a) JOSÉ RIBEIRO DA COSTA, para o item 01, com o valor de R$ 52.920,00
(cinqüenta e dois mil novecentos e vinte reais); b) JORGE HORÁCIO JÚNIOR, para o item 02, com o valor de R$ 52.920,00 (cinqüenta e dois mil
novecentos e vinte reais); c) THIAGO ALVES SOARES, para os itens 03, com o valor total de R$ 52.920,00 (cinqüenta e dois mil novecentos e vinte
reais); d) JOHN MARKALYTON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, para o item 05, com o valor de R$ 43.080,00 (quarenta e três mil e oitenta reais); e)
EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS, para o item 06, com o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); f) EDILBERTO PEREIRA DA
SILVA, para o item 07, com o valor de R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais); g) DANIEL ALVES DA SILVA, para o item 08, com o
valor de R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta reais); h) MÁRCIO APAECIDO SOARES, para os itens 09, 10 e 11, com o valor
total de R$ 212.400,00 (duzentos e doze mil e quatrocentos reais)
Rio Branco (AC), 17 de abril de 2015.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura. I – acompanhar, junto a outras unidades policiais, apuração de infrações
Registre-se não previstas na Lei nº 10.741/2003;
Publique-se II – registro de ocorrências;
Cumpra-se III – encaminhamento de demandas a outras instituições, conforme a
Rio Branco, 20 de abril de 2015. competência; e
IV – acompanhar a elaboração e a implementação de políticas públicas
Carlos Edegard de Deus voltadas aos direitos do idoso, bem como a elaboração e análise de es-
Secretário de Estado de Meio Ambiente tatística de ocorrências policiais, independentemente da natureza, que
Decreto Nº 004/2015 tenham como vítima a pessoa idosa.
_________________________________________________________ Art. 5º O NATI contará com delegado, escrivão e agentes de polícia, e com
estrutura mínima necessária para o desempenho de suas atribuições.
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE Parágrafo único. O NATI poderá ser integrado, ainda, por peritos crimi-
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA nais e papiloscopistas, na forma que definir o Delegado-Geral, e, con-
forme a disponibilidade, por equipe multiprofissional, para atendimentos
PORTARIA N.º 065 DE 20 DE ABRIL DE 2015 de caráter psicossocial e assistencial.
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de De- Art. 6º Fica instituída, na forma do art. 6º, do Decreto nº 5.959, de 30
creto Governamental Nº 004, de 05 de janeiro de 2015, no uso de suas de dezembro de 2010, a Coordenação do Núcleo de Atendimento ao
atribuições legais... Idoso da Polícia Civil, que será exercida por um delegado de polícia,
CONSIDERANDO a Lei Complementar n.° 247/2012 sobre a estrutura sob a designação de “delegado-coordenador”, assim nomeado por ato
administrativa do Poder Executivo do Estado do Acre, no seu Art. 7°, do Delegado-Geral.
Inciso I, alínea g, item 3; Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo Delegado-Geral da Polí-
CONSIDERANDO que a Assessoria de Assuntos Indígenas funciona cia Civil, que, a despeito das atribuições definidas nesta portaria, poderá
fora das dependências da SEMA, não possuindo quadro de servidores encaminhar ao NATI outros casos que entender necessários à preserva-
fixos para atender suas demandas. ção dos direitos do idoso.
R ES O L V E: Parágrafo único. Eventuais dúvidas relacionadas a conflitos de atribui-
Art.1º - Designar a servidora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente ção entre as autoridades policiais serão dirimidos pelo Corregedor-Ge-
Janea Páscoa Feitosa do Nascimento – Matrícula 92094402 para exercer ral da Polícia Civil.
suas funções como apoio administrativo nas atividades desenvolvidas na Art. 8º O NATI funcionará nas dependências da Delegacia de Polícia
Assessoria de Assuntos Indígenas, sem adicional aos seus vencimentos. Civil da 1ª Regional.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa- Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
gindo seus efeitos à 1º de Janeiro de 2015. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. Dê-se ciência aos Dele-
Registre-se, gados de Polícia Civil com atuação na Capital e no Interior; ao Secretário
Publique-se de Estado de Segurança Pública; ao Secretário de Estado de Direitos
Cumpra-se. Humanos; ao Comando da Polícia Militar do Estado do Acre; à Promotoria
Rio Branco - AC, 20 de abril de 2015. do Controle Externo da Atividade Policial; ao Procurador-Geral de Justi-
ça; à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania; à Presidência do
Carlos Edegard de Deus Conselho dos Direitos do Idoso; e ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Secretário de Estado de Meio Ambiente
Decreto Nº 004/2015 Carlos Flávio Gomes Portela Richard
Secretário de Estado da Polícia Civil
SEPC _________________________________________________________
PORTARIA Nº. 304/2015 DE 16 DE ABRIL DE 2015. passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Governa- superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
mental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais, Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito
R E S O L V E: a contar de 10 de fevereiro de 2015.
Art. 1° Designar a servidora LORENA ELIZABETH ROJAS SEGUEL Registre-se e cumpra-se.
como Gestora do Contrato decorrente do Pregão Presencial SRP nº
538/2014, que tem como objeto aquisição de equipamentos hospitala- Francisco Armando de Figueirêdo Melo
res e material permanente, a fim de atender as necessidades do INTO. Secretário de Estado de Saúde
Art. 2º Designar como fiscal de Contrato o servidor LUCIANO LAUREN- _________________________________________________________
TINO DE ARAÚJO;
Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes PORTARIA Nº. 317 DE 20 DE ABRIL DE 2015.
à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão; O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Governa-
Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata mental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais,
esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas, R E S O L V E:
devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato Art. 1° Designar a servidora ROSSANA PATRICIA S. B. DE OLIVEI-
citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên- RA como Gestora do Contrato decorrente do Pregão Presencial SRP
cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução nº 1182/2012 que tem como objeto o fornecimento de reagentes, para
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde.
ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base Art. 2º Designar como fiscal de Contrato a servidora RENATA SOUZA;
nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra- Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes
passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão;
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas,
a contar de 02 de janeiro de 2015. devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato
Registre-se e cumpra-se. citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên-
cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução
Francisco Armando de Figueiredo Melo do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
Secretário de Estado de Saúde ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base
_________________________________________________________ nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra-
passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
PORTARIA Nº. DE 16 DE ABRIL DE 2015. superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Go- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito
vernamental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribui- a contar de 23 de fevereiro de 2015.
ções legais, Registre-se e cumpra-se.
R E S O L V E:
Art. 1° Designar a servidora SHEILA ANDRADE VIEIRA, como Gestor Francisco Armando de Figueiredo Melo
do Pregão Presencial SRP nº 014/2014, que tem como objeto aquisição Secretário de Estado de Saúde
de gêneros alimentícios, para atender o Hospital Dr. Ary Rodrigues, no _________________________________________________________
município de Senador Guiomard/AC.
Art. 2º Designar como fiscal de Contrato o servidor CRISTIAN KAIO PORTARIA Nº. 318 DE 16 DE ABRIL DE 2015.
MOURA GOMES; O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Go-
Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes vernamental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribui-
à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão; ções legais,
Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata R E S O L V E:
esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas, Art. 1° Designar a servidora SHEILA ANDRADE VIEIRA, como Gestora
devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato do Pregão Presencial SRP nº 229/2014, que tem como objeto aquisição
citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên- de material descartável;
cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução Art. 2º Designar como fiscal de Contrato a servidora SILVANA BATISTA
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas DA SILVA;
ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes
nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra- à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão;
passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas,
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato
a contar de 27 de fevereiro de 2015. citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên-
Registre-se e cumpra-se. cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas
Francisco Armando de Figueirêdo Melo ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base
Secretário de Estado de Saúde nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra-
_________________________________________________________ passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
PORTARIA Nº. 316 DE 16 DE ABRIL DE 2015. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Go- a contar de 11 de fevereiro de 2015.
vernamental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribui- Registre-se e cumpra-se.
ções legais,
R E S O L V E: Francisco Armando de Figueirêdo Melo
Art. 1° Designar a servidora SHEILA ANDRADE VIEIRA, como Gestora Secretário de Estado de Saúde
do Pregão Presencial SRP nº 061/2014, que tem como objeto aquisição _________________________________________________________
de gêneros alimentícios.
Art. 2º Designar como fiscal de Contrato a servidora SILVANA BATISTA PORTARIA Nº 319 DE 16 DE ABRIL DE 2015.
DA SILVA; O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Governa-
Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes mental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais,
à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão; R E S O L V E:
Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata Art. 1° Designar o servidor MAURICIO DOS SANTOS BAUMGRATZ como
esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas, Gestor do Contrato decorrente do Pregão Presencial SRP nº 948/2013,
devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato que tem como objeto aquisição de material de consumo laboratorial.
citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên- Art. 2º Designar como fiscal de Contrato o servidor PEDRO MARTINS
cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução ALVES FILHO;
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes
ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão;
nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra- Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que tra-
16 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 16
DIÁRIO OFICIAL
ta esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele con- ESTADO DO ACRE
fiadas, devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
contrato citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo
de vigência, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas CONTRATO Nº. 99/2015
à execução do contrato, determinando o que for necessário à regulari- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001563-6/2014
zação das faltas ou defeitos observados, assim como o atesto de notas PREGÃOPRESENCIAL SRP Nº 129/2014 –CEL02
fiscais com base nos serviços efetivamente realizados. As decisões e ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 135/2014
providências que ultrapassarem a competência do representante deve- ADA:19-14-0116623
rão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
medidas convenientes; ESTADO DE SAÚDE
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito CONTRATADA: A.F. LOSTANAUD-ME.
a contar de 03 de Março de 2015. DO OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessi-
Registre-se e cumpra-se. dades do Hospital da Família, no município de Santa Rosa do Purus/AC.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
Francisco Armando de Figueiredo Melo O VALOR é DE R$ 210.495,25 (duzentos e dez mil quatrocentos e no-
Secretário de Estado de Saúde venta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Programa de Trabalho:
_________________________________________________________ 10302111841230000; 10302111841190000. Natureza da Despesa:
33.90.30.0000. Fonte: 400, consignado ao CONTRATANTE no Orça-
PORTARIA Nº. 320 DE 22 DE ABRIL DE 2015. mento Geral Do Estado.
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Governa- DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigênciade27de marçode2015comtérmi-
mental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais, no em 31 de dezembro de2015.
R E S O L V E: LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 30 de março de 2015.
Art. 1° Designar os servidores MARIA SERLENE GOLÇALVES VASCON-
CELOS, CLEBERSON FELIX DA SILVA como Gestor decorrente do Pre- ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO
gão Presencial SRP nº 183/2014, que tem como objeto Aquisição de Rea- DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E ALUIZIO
gentes com cessão gratuita de equipamentos, para realização de dosagens FERNANDES LOSTANAUD PELA CONTRATADA
bioquímicas, determinação de hemograma e realização de coagulograma _________________________________________________________
e seus derivados, para atender as necessidades das unidades de saúde do
Estado, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. ESTADO DO ACRE
Art. 2º Designar como fiscal de Contrato os servidores RENATA SOUZA, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PAULO ROBERTO BARROSO DA COSTA;
Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes CONTRATO Nº 103/2015
à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000060-6/2014
Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que tra- PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2014 – CPL 04
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 142/2014
ta esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele con-
ADA: 19-14-0116518
fiadas, devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
contrato citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo
ESTADO DE SAÚDE
de vigência, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas
CONTRATADA: N. X. DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME.
à execução do contrato, determinando o que for necessário à regulari-
DO OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as ne-
zação das faltas ou defeitos observados, assim como o atesto de notas
cessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado
fiscais com base nos serviços efetivamente realizados. As decisões e
de Saúde - SESACRE, no município de Rio Branco.
providências que ultrapassarem a competência do representante deve-
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
rão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
O valor total do presente a ser contratado é de R$ 326.254,78 (trezentos
medidas convenientes;
e vinte e seis mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e oito
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito
centavos). Programa de Trabalho: 10302111841190000; Elemento de
a contar de 02 de Janeiro de 2015.
Despesa: 33.90.30.0000 e Fonte: 400.
Registre-se e cumpra-se. DA VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência a contar da data de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2015.
Francisco Armando de Figueiredo Melo LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 30 de março de 2015.
Secretário de Estado de Saúde
_________________________________________________________ ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E JONA-
PORTARIA Nº. 321 DE 22 DE ABRIL DE 2015. TAS RODRIGUES BRAGA PELA CONTRATADA
O Secretário de Estado de Saúde, nomeado por meio do Decreto Governa- _________________________________________________________
mental nº. 052, de 5 de janeiro de 2015, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E: ESTADO DO ACRE
Art. 1° Designar o Gerente de Gestão de Contratos ELITON LOBA- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
TO MUNIZ, como Gestor de Contratos, referente ao Pregão SRP nº
1335/2013, que tem como objeto a prestação de serviços de hospe- CONTRATO Nº 104/2015
dagem e alimentação, para atender as necessidades da Secretaria de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000060-6/2014
estado de saúde - SESACRE. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2014 – CPL 04
Art. 2º Designar como fiscal de Contrato a Gerente do Departamento de ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 143/2014
Administração e Compras, Sra. JOANA DE SOUZA ROCHA; ADA: 19-14-0116518
Art. 3º Os gestores e fiscais responderão conjuntamente nos casos referentes CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
à execução dos serviços executados por intermédio do contrato em questão; ESTADO DE SAÚDE
Art. 4° Os servidores designados para executar as atividades de que trata CONTRATADA: N. F. F. DE MEDEIROS – ME.
esta Portaria, responderão pelo exercício das atribuições a ele confiadas, DO OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as ne-
devendo acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do contrato cessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado
citado, cabendo aplicação de notificações, atentar para o prazo de vigên- de Saúde - SESACRE, no município de Rio Branco.
cia, anotando e registrando todas as ocorrências relacionadas à execução DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas O valor total do presente a ser contratado é de R$ 41.497,39 (quarenta
ou defeitos observados, assim como o atesto de notas fiscais com base e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos).
nos serviços efetivamente realizados. As decisões e providências que ultra- Programa de Trabalho: 10302111841190000; Elemento de Despesa:
passarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 33.90.30.0000 e Fonte: 400.
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes; DA VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência a contar da data de sua
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeito assinatura até 31 de dezembro de 2015.
a contar de 02 de Janeiro de 2015. LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 30 de março de 2015.
Registre-se e cumpra-se.
ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO
Francisco Armando de Figueirêdo Melo DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E FRAN-
Secretário de Estado de Saúde CISCO FONTENELE DE MEDEIROS PELA CONTRATADA
17 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 17
DIÁRIO OFICIAL
ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E NEUDE- DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E ADINÃ
CIO CORDEIRO BESSA PELA CONTRATADA SCHAFER, PELA CONTRATADA
18 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 18
DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATO Nº 114/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000060-6/2014
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2014 – CPL 04
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 157/2014
ADA: 19-14-0116518
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: SANTOS & BARBOSA LTDA-ME.
DO OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das Unidades de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde - SESACRE, no município de Rio Branco.
DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total do presente a ser contratado é de R$ 92.717,40 (noventa e
dois mil, setecentos e dezessete reais e quarenta centavos) Programa de Trabalho: 10302111841190000; Elemento de Despesa: 33.90.30.0000 e
Fonte: 400.
DA VIGÊNCIA: O presente termo terá vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 30 de março de 2015.
ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES, SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELA CONTRATANTE E VALDEMIR
BARBOSA DOS SANTOS PELA CONTRATADA
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ASSINAM: FRANCISCO ARMANDO DE FIGUEIREDO MELO - CONTRATANTE e DANUTA DE SOUZA MAIALIMA - CONTRATADA
ENCARTE I
FORNECEDOR: D.S. MAIA LIMA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.286.217/0001-51, com sede na Rua N 5,
Tucumã II, n° 151, Bairro: Distrito Industrial - CEP: 69.919-799, Tel/Fax (68) 8413 5254, e-mail: dsmaialima@hotmail.com
QUANT. PARA
ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISTRO
REFEICAO PRONTA MAMITEXRefeição preparada (ALMOÇO) comcomposição míni-
ma de 850g, contendo oseguinte cardápio: 250g de arroz pronto;100g de feijão pronto;
180g de carne semosso de 1ª (patinho, alcatra, coxão mole,coxão duro, fígado), 200g
01 Unid. 16.000 R$ 7,89 R$ 126.240,00
de frangodesossado pronto; 250g de peixe(postas)pronto; 170g de guarnição e/oua-
companhamento, macarrão, mandioca,farofa, purê de batata; 150g de 2 tipos desalada
crua e cozida, acondicionada emembalagem descartáveis aluminizadas,com divisórias.
REFEICAO PRONTA MAMITEXRefeição preparada (JANTAR) comcomposição míni-
ma de 850g, contendo oseguinte cardápio: 250g de arroz pronto;100g de feijão pronto;
180g de carne semosso de 1ª (patinho, alcatra, coxão mole,coxão duro, fígado), 200g
02 Unid. 11.000 R$ 8,49 R$ 93.390,00
de frangodesossado pronto; 250g de peixe(postas)pronto; 170g de guarnição e/oua-
companhamento, macarrão, mandioca,farofa, purê de batata; 150g de 2 tipos desalada
crua e cozida, acondicionada emembalagem descartáveis aluminizadas,com divisórias.
VALOR TOTAL R$ 219.630,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ASSINAM: KLEYBER SOUZA GUIMARÃES - CONTRATANTE e PAULO ROBERTO QUARTIM BARBOSA E LILIANA MUNOZ - CONTRATADA
19 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 19
DIÁRIO OFICIAL
ENCARTE I
FORNECEDOR: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.280.358/0006-90,
estabelecida à Rodovia SC 486, AntonioHell, nº 4.999, Itajai/SC - CEP: 88.316-003, Tel/Fax (11) 3719-8733 – (11) 3719-9392, e-mail:brasil.
licitacoes-diagnostica@roche.com, dennys.macedo@roche.com, andreia.zanelatto@roche.com
QUANT. PARA
ITEM DESCRIÇÃO UND MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL
REGISTRO
Fita reativa para glicemia - fita especifica para o equi-
pamento accu-chekonCallplus; para indicação de gli-
cose no sangue capilar/ venoso; caixa com 50 fitas;
contendo dados de identificação; procedência; data de
fabricação. Fita tira ou disco reativo para aparelho de
glicemia capilar codificado compatível com aparelho
onCallplus, comfaixa de medição de no mínimo 20 a
600mg/dl, para indicação de glicose no sangue capilar/
01 Caixa C/ 50 Unid. Roche 9.000 R$24,43 R$ 219.870,00
venoso. Caixa com 50 unidades, prazo de validade de
no mínimo 01 ano e que atenda a legislação sanitária
vigente e pertinente ao produto. Obs.: a empresa ga-
nhadora deverá fornecer 01 aparelho compatível com
as fitas, tiras ou discos licitados, sem ônus à municipali-
dade, a cada 20 caixas solicitadas, devendo o fornece-
dor garantir também a assistência técnica, bem como a
troca das baterias dos aparelhosfornecidos.
VALOR TOTAL R$ 219.870,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ENCARTE I
D. S. MAIA LIMA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.286.217/0001-51, com sede no Conjunto Tucumã, Rua
N-5, n°151, telefone: (68) 8413 5254/9977 2583/9922 4203, e-mail:dsmaia@hotmail.com
QUANT. PARA
ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$)
REGISTRO
CAFÉ DA MANHÃ: Café com leiteintegral UHT,pãocom manteiga, 1 tipo
1 Und 80.000 R$ 2,97 R$ 237.600,00
defruta (banana, maçã,mamão, melão oularanja).
ALMOÇO: Composição mínima (700g a800g): 200g de arroz pron-
to, 110g defeijão pronto, 180g de carne sem osso de 1ª(patinho, al-
catra, coxão mole) pronto, 200gde frango desossado pronto, 250g de
2 Und 60.000 R$ 6,21 R$ 372.600,00
peixe(postas) pronto, 120g de guarnição e/ouacompanhamento, macar-
rão, mandioca,farofa, purê de batata, salada cozidaelaborada, 120g de
2 tipos de salada cruaou cozida.
LANCHE: Sugestões de Suco de Frutas180ml, Pão com Queijo e Pre-
sunto; Bolofatia 250g, Café com Leite UHT 180ml;Salada de Frutas
250ml; Suco de Frutas(pronto caixinha), Bolo com cobertura; PãoDoce
4 (250g); Salgado assado com Suco deFrutas 180ml; Cachorro Quente Und 30.000 R$ 3,99 R$ 119.700,00
(140g),Suco de Frutas (pronto caixinha); Pão deQueijo (140g = 5 uni-
dades), Café comLeite UHT (180ml); Fatia de Pizza (100g),Refrigerante
200ml; Refrigerante 200ml,torta salgada (180g).
VALOR TOTAL R$ 729.900,00
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Programa de Trabalho:10302111841230000, 10302111841190000; Elemento de Despesa:33.90.30.0000; Fonte de Recurso: 400.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2015
ENCARTE I
M. L. R. ALBUQUERQUE - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 84.323.278/0001-90, com sede na Avenida Manoel
Marinho Monte, n° 391, Três Botequins, Brasiléia/AC, telefone: (68) 9981.9527, e-mail:jeferson_albuquerque@hotmail.com
QUANT. PARA
ITEM DESCRIÇÃO UND VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$)
REGISTRO
JANTAR: Composiçãomínima (700g a800): 200g de arroz pronto, 110g de
feijãopronto, 180g de carne sem osso de 1ª(patinho, alcatra, coxão mole)
3 pronto, 200gde frango desossado pronto, 250g de peixe(postas) pronto, 120g Und 60.000 R$ 6,94 R$ 416.400,00
de guarnição e/ouacompanhamento, macarrão, mandioca,farofa, purê de ba-
tata, salada cozidaelaborada, 120g de 2 tipos de salada cruaou cozida.
VALOR TOTAL R$ 416.400,00
____________________________________________________________________________________________________________________
Todas as despesas decorrentes da referida aquisição, objeto do pre- mido durante a vigência do contrato, pela seguinte dotação orçamentária:
sente Contrato, estão previstas à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 71910106182111941410000, Elemento de Despe-
Programa de Trabalho: 10302111841230000 e 10302111841190000; sa: 33.90.30.01, Fonte de Recursos: 100 e 200.
Elemento Despesas: 33.90.30.0000; Fonte de Recursos: 400. Rio Branco – AC, 23 de fevereiro de 2015.
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VA-
Secretária de Estado da Gestão Administrativa – SGA GAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR PARA ATEN-
_________________________________________________________ DER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE PÚBLI-
CA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
ESTADO DO ACRE EDITAL Nº 127/SGA/SEE, DE 24 DE ABRIL DE 2015.
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE de Estado de Educação e Esporte – SEE, no uso de suas atribuições
tornam pública a 10° Convocação para entrega de documentos do Pro-
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROVIMENTO DE VA- cesso Seletivo Simplificado, referente ao Edital nº 003/SGA/SEE, de 14
GAS TEMPORÁRIAS PARA O CARGO DE PROFESSOR, PARA ATEN- de novembro de 2014.
DER O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO EN- 1 DA CONVOCAÇÃO
SINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – PROJETO PORONGA, DA 1.1 Convocação do Processo Seletivo na seguinte ordem: cargo, municí-
REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA pio, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota:
EDITAL Nº 126/SGA/SEE, DE 24 DE ABRIL DE 2015. 1.1.1 J03 - PROFESSOR DE LINGUAGENS
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria 1.1.1.1 RIO BRANCO – URBANA
23 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 23
DIÁRIO OFICIAL
59°; 031.030-1; EURICÉLIA ALVES DE OLIVEIRA; 73,50. Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou
1.1.1.2 BUJARI - URBANA www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta
2°; 031.622-9; MARIA JOENILDE CRUZ; 88,50. de Compras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário
1.1.1.3 MÂNCIO LIMA – URBANA – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
2°; 030.417-4; ERCILIA BARRETO BARBOSA; 65,00. Horário: 7h às 17h.
1.1.1.4 SANTA ROSA DO PURUS – URBANA Data da Abertura: 08/05/2015 às 07h30min, conforme preâmbulo no Edital.
2°; 031.660-1; WÂNIA MARIA MARQUES DE CARVALHO; 59,82. Rio Branco-AC, 24 de abril 2015.
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 Para a entrega de documentos, as candidatas deverão comparecer ASS Fabíula Lima da Silva
até o dia 08 de maio de 2015, das 08h às 12h ou das 14h às 17h30min, CAR Pregoeira
ao seguinte endereço: Consta no Processo a via original devidamente assinada
Cidade Endereço Local
Rua Rio Grande do Sul, nº
Departamento de Pessoas da AUTARQUIAS
Rio Branco Secretaria de Estado de Edu-
1.907, Bairro Volta Seca
cação e Esporte
Rua Geraldo Mesquita ACREPREVIDÊNCIA
Bujari
n° 148, Centro
Rua Joaquim Generoso ESTADO DO ACRE
Mâncio Lima Núcleo de Educação
de Oliveira n° 202, Centro INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE-
Santa Rosa do Rua Cel. José Ferreira s/ PREVIDÊNCIA
Purus n°, Centro
PORTARIA Nº 553 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
2.2 As candidatas deverão apresentar a documentação a seguir
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
especificada:
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
a) 2 (duas) fotos 3x4 recentes;
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
b) Carteira de Identidade (original) e 1 (uma) cópia;
0006737-5/2015 encontra-se regularmente instruído,
c) CPF (original) e 1 (uma) cópia;
RESOLVE:
d) Título Eleitoral (original) e 1 (uma) cópia;
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral;
tribuição, ao servidor CARLOS DO NASCIMENTO GONDIM FILHO,
f) PIS ou PASEP (original) e 1 (uma) cópia, no caso de já ter sido
matrícula 208353-1, CPF 071.505.635-20, no cargo de Médico, Grupo
empregado;
VI - Referência 10, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de
g) Carteira de Trabalho (original) e 1 (uma) cópia (página com foto, qua-
Saúde, nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitu-
lificação civil e páginas de contratos);
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da
h) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licen-
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei
ciatura Plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.
pelo Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Curso, conforme a disciplina requerida para os cargos de Nível Superior
(original) e 1 (uma) cópia;
José de Anchieta Batista
i) Certidão de Nascimento ou Casamento (original) e 1 (uma) cópia;
Diretor-Presidente
j) Certidão de Nascimento dos filhos (original) e 1 (uma) cópia;
_________________________________________________________
k) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros) (original)
e 1 (uma) cópia;
ESTADO DO ACRE
l) Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo admi-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE – ACRE-
nistrativo disciplinar (disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br);
PREVIDÊNCIA
m) Declaração que não foi demitido a bem do serviço público, nos últi-
mos 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal (disponí-
PORTARIA Nº 554 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
vel no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br);
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre –
n) Declaração de Bens (disponível no endereço eletrônico http://
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
www.ac.gov.br);
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº.
o) Declaração de Acumulação de Cargo, Emprego ou Função Pública,
0008050-4/2015, encontra-se regularmente instruído,
(disponível no endereço eletrônico http://www.ac.gov.br); e
RESOLVE:
p) Comprovante do número da Conta Corrente da Agência do Banco
Art. 1º Conceder pensão vitalícia, com percepção de pensão alimentícia
do Brasil.
para ZULIMA DE LIMA E SILVA, na condição de ex-esposa de MILTON
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
AUGUSTO DA SILVA, servidor falecido aposentado, com percentual de
3.1 As candidatas poderão obter informações referentes a este Proces-
50% (cinquenta por cento), a partir de 06 de abril de 2015, com funda-
so Seletivo Simplificado junto à Secretaria de Estado da Gestão Ad-
mento nos artigos 68, 71 e 72, da Lei Complementar Estadual n° 154,
ministrativa - SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 e também na
de 08 de dezembro de 2005.
Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE no telefone (68)
Art. 2º Alterar de 100% para 50%, a pensão vitalícia concedida á MARIA
3213-2331, das 8h às 12h ou das 14h às 18h ou por meio do endereço
AMANCIO MOREIRA, em decorrência da habilitação de que trata o Art.
eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.
1º desta portaria.
Rio Branco/AC, 24 de abril de 2015.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
José de Anchieta Batista
Secretária de Estado da Gestão Administrativa
Diretor-Presidente
Marco Antônio Brandão Lopes
_________________________________________________________
Secretário de Estado de Educação e Esporte
ESTADO DO ACRE
CPL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE-
PREVIDÊNCIA
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SGA PORTARIA Nº 555 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
AVISO DE LICITAÇÃO 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
PREGÃO N 205/2015 - CPL 02 – SEE 0006742-1/2015 encontra-se regularmente instruído,
Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre (pessoa físi- RESOLVE:
ca), com condutor e com monitor de alunos, destinado a atender os alunos Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de con-
matriculados na rede estadual de ensino no município de Porto Acre/AC. tribuição, ao servidor CARLOS DO NASCIMENTO GONDIM FILHO,
Fonte de Recursos: 100 (RP) matrícula 208353-2, CPF 071.505.635-20, no cargo de Médico, Grupo
Retirada do Edital: 27/04/2015 à 07/05/2015 IV - Referência 10, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de
24 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 24
DIÁRIO OFICIAL
Saúde, nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitu- ESTADO DO ACRE
cional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE-
Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95. da Lei PREVIDÊNCIA
Complementar Estadual nº 154, de 08 de dezembro de 2005.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. PORTARIA Nº 559 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
José de Anchieta Batista ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
Diretor-Presidente 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
_________________________________________________________ 0006997-4/2015 encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE:
ESTADO DO ACRE Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de contribui-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE- ção, à servidora MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERREIRA, matrícula
PREVIDÊNCIA 78301-1, CPF 078.941.802-97, no cargo de Agente Administrativo Auxiliar,
Grupo II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de
PORTARIA Nº 556 DE 23 DE ABRIL DE 2015. Agropecuária, nos termos do Art. 3º, incisos I, II, III, e parágrafo único, da
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 e Art. 97 da Lei Com-
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº plementar Estadual n° 154, de 08 de dezembro de 2005.
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
0007116-6/2015 encontra-se regularmente instruído,
RESOLVE: José de Anchieta Batista
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de Diretor-Presidente
contribuição, ao servidor MANOEL TEIXEIRA PINTO, matrícula _________________________________________________________
2757281-1, CPF 045.633.522-68, no cargo de Motorista Oficial,
Grupo II, Referência 8, do Quadro de Pessoal do Estado da Fun- ESTADO DO ACRE
dação do Bem Estar Social do Acre, nos termos do Art. 3º, incisos INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE-
I, II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 PREVIDÊNCIA
de julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complementar Estadual n°154,
de 08 de dezembro de 2005. PORTARIA Nº 560 DE 23 DE ABRIL DE 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre -
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
José de Anchieta Batista 1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº
Diretor-Presidente 0004739-5/2015 encontra-se regularmente instruído,
_________________________________________________________ RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral, à servidora MARIA
ESTADO DO ACRE ELIANA FERREIRA ELIAS, matrícula 60208-1, CPF 232.531.422-72,
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE- no cargo de Delegada de Polícia, Classe Especial - Referência 1, do
PREVIDÊNCIA Quadro de Pessoal do Estado da Secretaria de Polícia Civil, nos termos
do Art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal combinado com o Art.
PORTARIA Nº 557 DE 23 DE ABRIL DE 2015. 1°, I, da Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº José de Anchieta Batista
0002546-8/2014 encontra-se regularmente instruído, Diretor-Presidente
RESOLVE:
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral por tempo de
DEPASA
contribuição, à servidora ELIZABETE FERREIRA VALENTE, ma-
trícula 82554-1, CPF 058.585.262-68, no cargo de Agente Admi-
nistrativo, Grupo III, Referência 8, do Quadro de Pessoal do Esta- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
do da Secretaria de Agropecuária, nos termos do Art. 3º, incisos I, CONTRATO Nº 08.2014.045-A
II, III, e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA-
julho de 2005 e Art. 97, da Lei Complementar Estadual n° 154, de NEAMENTO - DEPASA E A BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
08 de dezembro de 2005. ÇÕES LTDA.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
prazo de vigência e de execução do contrato por mais 06 (seis) meses,
José de Anchieta Batista conforme solicitação devidamente autorizada pelo setor competente,
Diretor-Presidente parte integrante deste termo.
_________________________________________________________ FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo tem fundamento legal no art.
57, parágrafo §1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula
ESTADO DO ACRE Décima Segunda do Contrato.
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACRE- ASSINATURA: 04.03.2015
PREVIDÊNCIA
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, pelo CONTRA-
PORTARIA Nº 558 DE 23 DE ABRIL DE 2015. TANTE e Raimundo Bessa Pinto, pela CONTRATADA.
O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre - _________________________________________________________
ACREPREVIDÊNCIA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
1.688, de 8 de dezembro de 2005, e tendo em vista que o Processo nº EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
0000999-0/2015 encontra-se regularmente instruído, CONTRATO Nº 05.2014.027-A
RESOLVE: PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA-
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária integral especial por tempo NEAMENTO - DEPASA E A BESSA TERRAPLANAGEM E CONSTRU-
de contribuição, à servidora DENISE JUCÁ FIGUEIRÊDO DE ALMEI- ÇÕES LTDA.
DA, matrícula 124028-1, CPF 220.371.522-72, no cargo de Professora OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
de Nível Superior - 30 horas, Classe II - Referência J, do Quadro de prazo de vigência e de execução do contrato por mais 03 (três) meses,
Pessoal do Estado da Secretaria de Educação e Esporte, nos termos conforme solicitação devidamente autorizada pelo setor competente,
do Art. 6º, incisos I, II, III, IV, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de parte integrante deste termo.
dezembro de 2003, combinado com Art. 2º, da Emenda Constitucional FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo tem fundamento legal no art.
nº 47, de 05 de julho de 2005 e Art. 95, da Lei Complementar Estadual 57, parágrafo §1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula
nº 154, de 08 de dezembro de 2005. Décima Segunda do Contrato.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. ASSINATURA: 04.03.2015
Governo do Estado do Acre 54, 58, 68, 69, 88, 97, 110, 112, 127, 142, 143, 147 e 167, com valor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO R$ 16.910,00 (Dezesseis mil novecentos e dez centavos), ARNALDO
- DEPASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, para os itens 12, 19, 20, 23, 25,
36, 70, 78, 79, 91, 95, 101, 103 e 111, com valor de R$ 8.908,00 (Oito
EXTRATO DE CONTRATO mil novecentos e oito reais), J. S. CORDEIRO – EPP, para os itens 14,
CONTRATO Nº 04.2015.005-A 15, 38, 39, 41, 43, 51, 56, 60, 63, 64, 66, 73, 74, 75, 90, 92, 96, 107 e
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANE- 108, com valor de R$ 9.272,50 (Nove mil duzentos e setenta e dois reais
AMENTO – DEPASA E A EMPRESA CONSÓRCIO PESSÂNKA & ZR cinqüenta centavos), SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPOR-
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA N.º086/2014-CPL 05 TAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. – EPP, para os itens 82 e 89, com
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empre- valor de R$ 1.320,00 (Mil trezentos e vinte reais), M & R DISTRIBUIDO-
sa de Engenharia para Implantação de Infraestrutura de Vias Urbanas, RA LTDA., para os itens 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 129, 130,
nos Bairros Distrito Industrial/Mocinha Magalhães, no Município de Rio 131, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 148, 149, 151, 152,
Branco – Acre, atendendo às necessidades do Departamento Estadual 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 e 168, com valor de R$ 182.771,80
de Pavimentação e Saneamento – DEPASA. (Cento e oitenta e dois mil setecentos e setenta e um reais e oitenta
VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 3.078.641,94 (Três mi- centavos), T. M. W. COMÉRCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
lhões, setenta e oito mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e LTDA – ME, para os itens 126 e 163, com valor de R$ 13.970,00 (Treze
quatro centavos). mil novecentos e setenta reais), perfazendo um valor total para todos os
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as despesas decorrentes itens de R$ 464.331,90 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil trezentos
da execução dos serviços, objeto do presente Contrato, corre- e trinta e um reais e noventa centavos).
rão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: Rio Branco – Acre, 22 de Março de 2015.
754.203.15.451.1112.1881.0000 – Pavimentação e Saneamento Inte-
gral de Vias Urbanas nos Municípios do Estado do Acre; Natureza de Edvaldo Magalhães
Despesa: 44.90.51.00 – Obras e Instalações; Fonte de Recursos: 100 – Diretor Presidente/DEPASA
Recursos Próprios – (OGE-CP); 500 – Operações de Crédito (BNDES-
-SANEAC). DERACRE
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 07.04.2015
ESTADO DO ACRE
REPRESENTANTES: EDVALDO MAGALHÃES, pela CONTRATANTE Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura
E MARCELO SIQUEIRA CAMILO E RODRIGO RODRIGUES PINTO Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE
pela CONTRATADA.
_________________________________________________________ EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 6.14.050G
Governo do Estado do Acre PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAES-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO- TRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE,
-DEPASA contratante e a empresa PLÁCIDA M.M.S CAMELI - EPP, contratada.
OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação dos
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO prazos até o dia 31 de dezembro de 2014, do Contrato nº 6.14.050G, em
CONTRATO Nº 04.2013.024-B conformidade com o processo administrativo nº 003.526/2014.
PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SA- DATA: 18 de dezembro de 2014.
NEAMENTO - DEPASA E A JMG SOUZA LTDA.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e PLACIDA
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, no valor de R$ MARIA MARIANO SAMPAIO CAMELI, a contratada.
539.760,00 (Quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e sessenta reais). _________________________________________________________
FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo tem fundamento legal nos arti-
gos 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93. ESTADO DO ACRE
ASSINATURA: 22.04.2015 Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura
Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE
REPRESENTANTES: Edvaldo Soares de Magalhães, Contratante;
Miguel Alves de Souza Junior, pelo Contratado. EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO
_________________________________________________________ CONTRATO Nº 6.14.168A
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
Governo do Estado do Acre ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DE-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO- RACRE, contratante e a COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE
-DEPASA VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DO ESTADO DO ACRE - TRANS-
TERRA, contratada.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação dos
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a prazos de vigência e execução por mais 06 (seis) meses do Contrato nº
decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao PREGÃO 6.14.168A em cumprimento do disposto na C.I. Nº 374/2015 expedida
PRESENCIAL SRP Nº 046/2015-CPL 01, cujo objeto é a Contratação pelo Departamento de Estradas Vicinais e Ramais e Parecer da Pro-
de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Materiais de curadoria Jurídica, em conformidade com o processo administrativo nº
Higiene e Limpeza e Materiais de Expediente, destinados a atender as 000.656/2015.
necessidades do Departamento Estadual de Pavimentação e Sanea- DATA: 16 de março de 2015.
mento - DEPASA, no Município de Rio Branco e Interior do Estado do
Acre, que ADJUDICOU o objeto licitado em favor da empresa vencedo- ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e FRAN-
ra, a saber: ROBERTH & SOUZA LTDA. - ME, para os itens 01, 03, 04, CISCO ADONAI MAIA CHAVES, pela contratada.
05 e 06, com valor de R$ 88.006,00 (Oitenta e oito mil e seis reais), F. _________________________________________________________
F. DE MEDEIROS – ME, para os itens 02, 122, 135, 140, 150, 161, 164,
165 e 166, com valor de R$ 42.260,90 (Quarenta e dois mil duzentos e ESTADO DO ACRE
sessenta reais e noventa centavos), E. SOARES COSTA IMP E EXP – Departamento de Estradas de Rodagem, Infra-Estrutura
ME, para os itens 07, 09, 22, 27, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 57, 65, 71, 76, Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE
77, 85, 98, 102, 104, 106, 128, 134 e 154, com valor de R$ 46.159,40
(Quarenta e seis mil cento e cinqüenta e nove reais e quarenta centa- EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO
vos), FONTENELE & CIA LTDA., para os itens 08, 29, 81, 99 e 100, CONTRATO Nº 4.13.131A
com valor de R$ 5.594,20 (Cinco mil quinhentos e noventa e quatro PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-
reais e vinte centavos), CALURINO FERRAZ MIRANDA – EPP, para os ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DE-
itens 10, 13, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, RACRE, contratante e a empresa ELO ENGENHARIA COMÉRCIO E
53, 55, 59, 61, 62, 67, 72, 80, 83, 84, 86, 87, 93, 94, 105, 109, 113, 114, REPRESENTAÇÕES LTDA, contratada.
115, 116, 117, 137 e 162, com valor R$ 49.159,10 (Quarenta e nove OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação de
mil cento e cinqüenta e nove reais e dez centavos), JURUAH IMPOR- prazo de vigência e de execução por mais 06 (seis) meses do Con-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO – EIRELI – ME, para os itens 11, 17, 24, 28, trato nº 4.13.131A, em conformidade com o processo administrativo nº
26 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 26
DIÁRIO OFICIAL
tendo em vista a comprovação da prática de infração administrativa tipificada no art. 60, parágrafo único, inciso IV, da Portaria nº 235/02 do Detran/AC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se
Cumpra-se.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 14 de abril de 2015.
COMO PARTICIPAR E AS CONDIÇÕES DE ARREMATAÇÃO: O não pagamento ou a falta de comprovação deste, implicará ao arre-
É facultada a participação de toda e qualquer pessoa, física fazendo-se matante faltoso as penas da Lei, ocorrendo à declaração de inadimplên-
identificar, no cadastramento, através de documentos de identificação cia, a denúncia criminal e a execução judicial contra o mesmo.
oficial com foto, CPF e comprovante de endereço; no caso de pessoa Independente das sanções jurídicas, o arrematante que descumprir os
jurídica mediante apresentação do CNPJ, requerimento de empresário, prazos de pagamento estabelecido pagará a título de multa o percentual
contrato social da empresa, e no caso de representante legal, mediante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lanche ofertado.
procuração pública; estando impedidos de participar os membros da co- Após confirmada a venda e somente antes da retirada no pátio, se por
missão de Leilão do DETRAN/AC, o Leiloeiro, menores de dezoito (18) algum motivo o arrematante, não queira mais ficar com o bem arrema-
anos e as pessoas que tenham pendências em Leilões. tado, este será punido com multa de 20% (vinte por cento) calculado
O cadastramento se realizará no momento anterior à visitação, onde o sobre o valor da arrematação, sem prejuízo dos encargos citados no
arrematante deverá apresentar os documentos descritos no item 4.1, e item 6.5, e o lote será vendido para outro alienante, segundo vencedor
a ele será atribuído numero especifico de identificação para o momento do certame, caso este queira.
da arrematação. O valor arrecadado em cada lote, individualmente, será utilizado para
Fica terminantemente vedada a entrada de qualquer cidadão no audi- a quitação dos débitos do veículo gerados até a data do leilão, deposi-
tório onde será realizado o leilão sem estar previamente credenciado. tando-se o restante, se houver em conta junto ao Banco do Brasil S.A,
No ato do credenciamento deverão ser apresentadas pelo arrematan- em nome do proprietário anterior, na forma da lei. Os débitos serão qui-
te, cópias dos documentos mencionados no item 4.1, sob pena de não tados, proporcionalmente aos direitos dos Entes Federais, Estaduais e
participação do leilão. Municipais, conforme dispõe Resolução CONTRAN nº 331/09.
Os documentos explicitados no subitem 4.1 poderão ser exibidos da O arrematante ficará ciente da possibilidade do lançamento futuro de
seguinte forma: débitos, restrições judiciais e arrolamentos de bens no registro do veí-
Original com cópia; culo arrematado, caso ocorra, deverá contatar o DETRAN/AC, para as
Cópia autenticada em cartório (integral, legível e em boa forma); devidas providências.
Cópia autenticada pela Leiloeira e/ou equipe de apoio a partir do docu- No caso de ser insuficiente o valor da arrematação para quitar os débi-
mento original. tos existentes sobre o veículo, o valor remanescente que houver, será
DOS LANCES: vinculado ao prontuário da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do
Os lances serão verbais a quem maior lance ofertar, conforme relação no último Proprietário do Veículo, nos termos da lei.
anexo I e II, considerando-se vencedor o arrematante que houver oferecido Todos os valores e taxas informados neste edital possuem como refe-
o maior valor pelo lote, desde que o DETRAN/AC adjudique a proposta do rência o ano 2015.
lance VENCEDOR. Os bens serão vendidos À VISTA a quem maior lance Não será aceito pagamento fora do prazo constante neste edital.
oferecer, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS:
ao leiloeiro, nem ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre No período de 13/05/2015 ao dia 23/05/2015, no horário de atendimento ao
– DETRAN/AC, qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, público da 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul, será realizada a retirada dos
reposição de peças com defeitos, ou ausentes, ou mesmo providências bens arrematados, após o término deste prazo, os arrematantes ficarão
quanto à retirada e transporte dos bens vendidos. sujeitos ao pagamento de multas diárias de acordo com a tabela de preços
A simples oferta de lance implica aceitação expressa pelo licitante de vigente no DETRAN/AC, até o limite de 30 (trinta) dias a título de armaze-
todas as normas e condições estabelecidas neste Edital. nagem, ultrapassando este prazo e permanecendo os bens no local, paga
Os Lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação. ou não a multa, a arrematação será cancelada, sem que caiba ao arrema-
Na sucessão de lances, a diferença não poderá ser inferior a R$ 200,00 tante inadimplente, direito a restituição dos valores pagos.
(Duzentos Reais) em se tratando de automóveis sucatas/documenta- Será emitida pela 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul o Termo de Liberação
dos, e R$100,00 (Cem Reais) em se tratando de motocicletas docu- do veículo arrematado em até 24hs após a realização do leilão, seguin-
mentadas/sucatas. do os seguintes procedimentos:
PAGAMENTO DAS ARREMATAÇÕES: Apresentação da nota fiscal de arrematação emitida pela Leiloeira Oficial;
Os pagamentos serão à vista (parcela única) em dinheiro, mediante Apresentação do protocolo de atendimento de transferência de proprie-
comprovação de depósito ou transferência bancária, irretratáveis, em dade leilão, em nome do arrematante;
moeda corrente do país, através de crédito identificado, mediante apre- Apresentação do comprovante de pagamento do boleto de ICMS a ser
sentação de comprovante de depósito em Conta bancária da Leiloeira emitido na Secretaria da Fazenda - SEFAZ.
MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SÁ agência 5790-8 C/C 150050-3, Ban- REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN/AC:
co do Brasil. A documentação dos veículos arrematados estará em processo de
No mesmo dia do Leilão, ao término do procedimento licitatório, a partir ATENDIMENTO, na Divisão de Atendimento ao Público da 1ª CIRE-
das 15h00min, o arrematante já poderá solicitar junto ao guichê da leilo- TRAN – Cruzeiro do Sul em nome do arrematante, que terá um prazo
eira, localizado na 1ª CIRETRAN – Cruzeiro do Sul, a emissão da nota de 30 (Trinta) dias úteis para a total regularização dos equipamentos
fiscal dos bens arrematados, mediante apresentação de comprovantes obrigatórios, devendo obrigatoriamente vistoriá-lo na 1ª CIRETRAN –
de depósito/transferência bancária. Cruzeiro do Sul, a fim de concluir o processo de transferência de pro-
Haverá no dia posterior à realização do leilão, na 1ª CIRETRAN – Cru- priedade com a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
zeiro do Sul, dois guichês para o atendimento dos arrematantes onde Veículo – CRLV e Certificado de Registro de Veículo – CRV.
deverão ser entregues os comprovantes de depósito/transferência, e O veículo que constar Benefício Tributário, não poderá ser transferido para
lavradas às notas fiscais dos bens arrematados, no horário de atendi- outra Unidade da Federação a qual não pertença a Amazônia Ocidental,
mento das 08h00min às 12h00min e de 14h00min às 16h00min. sem o devido pagamento do IPI, junto a Secretaria da Receita Federal.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS incidi- É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, ou de
rá sobre todas as arrematações deste Leilão, de acordo com a tabela qualquer forma negociar os seus lotes arrematados, antes da efetiva
vigente do Estado do Acre, no importe de 17% (dezessete por cento) transferência da documentação para seu nome, ou seja, vender a ter-
sobre o valor arrematado, cujo encargo será pago pelo arrematante. ceiros, antes da transferência para o arrematante junto ao DETRAN/AC.
Os arrematantes dos veículos registrados na base local do Estado do Acre Qualquer conserto ou reparo de peças e equipamentos obrigatórios,
terão os débitos correspondentes ao IPVA, TAXAS DE LICENCIAMENTO, remarcação de chassi ou motor, que forem necessários para a devida
SEGURO OBRIGATÓRIO, ESTADIA E GUINCHO, MULTAS DETRAN/AC, regularização do veículo junto ao DETRAN/AC, serão de inteira respon-
DERACRE, PREFEITURA DE RIO BRANCO e multas do Registro Nacio- sabilidade do arrematante.
nal de Infrações de Trânsito – RENAINF, se houver, devidamente regulari- Os veículos leiloados que estiverem com suas características originais
zados pelo DETRAN/AC, observando-se os demais itens. alteradas e/ou transformadas deverão apresentar Certificado de Segu-
Os arrematantes serão responsáveis pelo pagamento dos seguintes itens: rança Veicular – CSV, conforme as Resoluções 291 e 292 do CON-
Comissão do leiloeiro, 5 % (cinco por cento) do valor de cada arrematação. TRAN, para regularização junto ao DETRAN/AC.
ICMS, de 17% (dezessete por cento); SUCATAS
IPVA, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas a vencer, em Os veículos leiloados na condição de sucatas, não poderão ser remon-
conformidade com a data de emissão da nota fiscal de arrematação; tados ou postos em circulação. Serão vendidos sem placas e com o
Remarcação de Chassi ou motor se houver; (R$ 150,00); número CHASSI (NIV) recortados, bem como, sem as plaquetas de
A Taxa de transferência de propriedade e taxa de vistoria (R$ 78,75 e R$ identificação do CHASSI.
14,67 respectivamente); Neste caso, o veículo arrematado servirá apenas para a utilização de
Lacre de placa (R$ 23,03); peças e agregados da sucata vendida em leilão.
Os arrematantes terão até o dia 13 de maio de 2015, horário comercial Os motores que forem inutilizados servirão apenas para a utilização de
para comprovar o pagamento perante a leiloeira oficial, mediante apre- peças, sendo vedada a utilização do bloco para o registro em outro veículo.
sentação de comprovante de depósito/transferência em conta mencio- BAIXA DAS SUCATAS DE VEÍCULOS DA FROTA DO ACRE
nada no item 6.1. Os veículos terão seus registros baixados do Sistema RENAVAM, por-
31 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 31
DIÁRIO OFICIAL
tanto, o arrematante receberá uma CERTIDÃO DE BAIXA do referido veículo, fornecida pela Diretoria de Operações deste Departamento no prazo
de 90 dias a contar do pagamento do lote arrematado.
BAIXA DAS SUCATAS DA FROTA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Os veículos que pertencem à outra Unidade da Federação - UF e forem vendidos na condição de sucata, o arrematante deverá aguardar a CER-
TIDÃO DE BAIXA de registro, conforme prazo e procedimentos estabelecido pelo DETRAN de origem.
ADVERTÊNCIA
A participação no Leilão implica no conhecimento e aceitação por parte dos concorrentes das exigências e condições estabelecidas no presente Edital.
Não será dado nenhum tipo de garantia ao adquirente.
Após a publicação deste edital, não haverá de nenhuma forma a liberação dos veículos relacionados no anexo deste edital e que se encontram
apreendidos nas dependências deste departamento.
O adquirente é responsável pela utilização e destino final dos bens arrematados e responderá, civil e criminalmente, pelo seu uso e destinação em
desacordo com as restrições estabelecidas neste edital e na legislação em vigor.
Todos os participantes do Leilão estarão sujeitos, em especial, aos artigos 87 e 108, da Lei 8.666 de 21/06/93 e do Código Penal Brasileiro Artigo: “Art.
335 - Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal, estadual ou municipal, ou
por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa, além da pena correspondente à violência. E o Art. 3º da Lei de Introdução as Normas do
Direito Brasileiro. - “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, sem prejuízo das demais legislações em vigor.
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre cientifica que poderá de acordo com os prazos estabelecidos na Lei nº. 8.666/93, retirar
parte dos lotes postos à venda, ou ainda suspender a presente alienação sem que gerem direitos a terceiros.
Maiores informações e cópias de editas bem como para qualquer informação, referente a presente alienação, os interessados poderão manter
contato no DETRAN/AC, através do telefone, da leiloeira (68) 9968-9292 e (68) 9984-0195, (68) 9208-9984, e nos sites: www.detran.ac.gov.br e
www.saleiloes.com.br.
Rio Branco-AC, 23 de abril de 2015.
LUCAS FERNANDES DA
122 MZW2784/AC HONDA/POP100 9C2HB0210AR109131 2010 CIRCULAÇÃO 700,00
COSTA
ANTONIO SEVERINO F DA
123 MZW2890/AC HONDA/C100 BIZ ES 9C2HA07102R046634 2002 CIRCULAÇÃO 500,00
SILVA
JOSE ROMAR DA SILVA GO-
124 MZW4103/AC HONDA/CG 150 TITAN ESD 9C2KC1650BR514330 2011 MES/ADM CONSORCIO NAC CIRCULAÇÃO 800,00
HONDA LTDA
MARLIZ DOS SANTOS GO-
125 MZW9187/AC HONDA/C100 BIZ ES 9C2HA07103R014299 2002 MES/FRANCISCO BARBOSA CIRCULAÇÃO 500,00
FERNANDES
E MAGALHAES LIMA ME/
126 MZX1518/AC HONDA/CG 150 JOB 9C2KC08306R805414 2006 CIRCULAÇÃO 700,00
STAR MOTOS LTDA
ELITON DOS SANTOS RO-
127 MZX1599/AC HONDA/C100 BIZ 9C2HA07004R012406 2003 CHA/AMARILIO AMORIM DE CIRCULAÇÃO 500,00
SOUZA
HONDA/NXR150BROS MIX RAIMUNDA NEUDA DO N DE
128 MZX6045/AC 9C2KD0510AR025328 2010 CIRCULAÇÃO 800,00
ESD FREITAS
GUILHERME DE SOUZA NE-
129 MZX7867/AC HONDA/C100 BIZ ES 9C2HA07101R228475 2001 CIRCULAÇÃO 400,00
GREIROS
SULIVAN NASCIMENTO DA
130 MZX8728/AC YAMAHA/YBR 125K 9C6KE092070129167 2007 SILVA/CRUZEIRO MOTORS CIRCULAÇÃO 600,00
CENTER LTDA
ARLINDO SILVESTRE DA SIL-
131 MZY0837/AC YAMAHA/XTZ 125E 9C6KE093080023469 2007 CIRCULAÇÃO 600,00
VA/BANCO BRADESCO S A
RAIMUNDO A ARAUJO CA-
132 MZY2141/AC HONDA/C100 BIZ ES 9C2HA07102R013607 2001 CIRCULAÇÃO 500,00
VALCANTE
LUCIANO DA CRUZ SILVA/YA-
133 MZY2291/AC YAMAHA/FACTOR YBR125 K 9C6KE1220A0095203 2009 MAHA ADM DE CONSORCIO CIRCULAÇÃO 800,00
SC LTDA
FRANCISCO MARQUES DE
134 MZY3996/AC HONDA/C100 BIZ ES 9C2HA07102R022722 2002 CIRCULAÇÃO 500,00
ARAUJO
BENIVALDO MARTINS FA-
135 MZY7316/AC HONDA/POP100 9C2HB0210AR113282 2010 CIRCULAÇÃO 700,00
RIAS
ROSANGELA MARIA R DE FA-
136 MZY8430/AC HONDA/C100 BIZ 9C2HA07001R010645 2001 CIRCULAÇÃO 400,00
RIAS FERREIRA
MARDSON FELIPE SOUZA
137 MZY8960/AC HONDA/CG 125 TITAN ES 9C2JC30203R000121 2002 DA SILVA/CAIXA ECONOMICA CIRCULAÇÃO 700,00
FEDERAL
ROSA MARIA DE SOUZA GO-
138 MZZ1330/AC HONDA/CG 125 TITAN ES 9C2JC30201R030838 2001 MES/EGLADSON MELO DA CIRCULAÇÃO 800,00
SILVA
FRANCISCO EVANILSON
139 MZZ2417/AC HONDA/CG 150 TITAN KS 9C2KC08108R076550 2007 CIRCULAÇÃO 600,00
LIMA DE OLIVEIRA
140 MZZ3293/AC HONDA/POP100 9C2HB0210BR430495 2011 MARIA ANTONIA DE LIMA SILVA CIRCULAÇÃO 700,00
141 MZZ6932/AC YAMAHA/FACTOR YBR125 ED 9C6KE120090020461 2009 JOSE DE ANCHIETA DA SILVA CIRCULAÇÃO 800,00
RENILSON DE QUEIROZ PI-
142 MZZ7395/AC YAMAHA/XTZ 125XE 9C6KE1060A0007190 2010 CIRCULAÇÃO 900,00
NHEIRO
GERSON ALMEIDA DE AN-
143 MZZ7857/AC YAMAHA/NEO AT115 9C6KE100080004175 2007 CIRCULAÇÃO 400,00
DRADE
FRANCISCO CLEDSON DE
144 MZZ8380/AC HONDA/C100 BIZ 9C2HA07004R010466 2003 CIRCULAÇÃO 400,00
SOUZA COSTA
JOSE TEIXEIRA/MARDU-
145 MZZ8523/AC HONDA/CG 150 TITAN ESD 9C2KC08205R041250 2005 CIRCULAÇÃO 900,00
QUEU GOMES FERNANDES
JOSE ZILDO SABOIA DE OLI-
146 MZZ9257/AC YAMAHA/YBR 125K 9C6KE092070136486 2007 CIRCULAÇÃO 600,00
VEIRA
AGEU IBERNON DA SILVA
147 MZZ9990/AC HONDA/C100 BIZ MAIS 9C2HA07202R001284 2002 CIRCULAÇÃO 500,00
BRAGA
JOAO MOTA LIMA FILHO/JU-
148 NAA3650/AC HONDA/XR 250 TORNADO 9C2MD34008R021351 2008 CIRCULAÇÃO 900,00
RUA MOTOCENTER LTDA
MARCELO TAVARES DE
149 NAA4162/AC YAMAHA/XTZ 125XE 9C6KE106090004062 2008 CIRCULAÇÃO 900,00
ARAUJO
FRANCISCO EDMILSON DOS
150 NAA4512/AC HONDA/POP100 9C2HB0210AR517624 2010 SANTOS LIMA/ADM CON- CIRCULAÇÃO 700,00
SORCIO NAC HONDA LTDA
MARCOS BATISTA MESSIAS/
151 NAA6356/AC HONDA/CG 150 FAN ESI 9C2KC1550AR147591 2010 CIRCULAÇÃO 900,00
BANCO PANAMERICANO S/A
KLINSMAN MARTINS COR-
152 NAA8217/AC YAMAHA/FACTOR YBR125 K 9C6KE1220A0117364 2010 DEIRO/YAMAHA ADM CON- CIRCULAÇÃO 700,00
SORCIO SC LTDA
ANTONIA IVANIR MARTINS
153 NAB1080/AC SUNDOWN/WEB 100 94J1XFBH88M078215 2008 CIRCULAÇÃO 600,00
DE FREITAS
CHARLES DIAS DE MEDEI-
154 NAB2169/AC HONDA/CG 150 TITAN ES 9C2KC08508R124575 2008 CIRCULAÇÃO 700,00
ROS
155 NAB6571/AC YAMAHA/T115 CRYPTON K 9C6KE1440A0002376 2010 NILDO FERREIRA DE ARAUJO CIRCULAÇÃO 700,00
156 NAB7037/AC YAMAHA/FACTOR YBR125 K 9C6KE122090066081 2009 LIOBA BATISTA DOS S LEITE CIRCULAÇÃO 600,00
RAIMUNDO NONATO OLIVEI-
157 NAC5369/AC HONDA/CG 150 FAN ESI 9C2KC1550AR223391 2010 CIRCULAÇÃO 400,00
RA CALISTO
IGOR TEIXEIRA PEREIRA/
158 NAC0809/AC HONDA/POP100 9C2HB0210AR001102 2009 CONSORCIO NACIONAL CIRCULAÇÃO 700,00
HONDA LTDA
159 NAC0989/AC HONDA/POP100 9C2HB02109R403808 2009 MARIA ETNA FERREIRA BORGES CIRCULAÇÃO 700,00
160 NAC7910/AC YAMAHA/FACTOR YBR125 K 9C6KE122090021428 2008 CLERTE DO MONTE DE SOUZA CIRCULAÇÃO 700,00
36 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 36
DIÁRIO OFICIAL
com sede na Via Chico Mendes, nº 3840, CEP nº 69902-260, Rio Bran-
IDAF
co (AC), neste ato representado pelo senhor CARLOS HENRIQUE MA-
THEUS RODRIGUES DA CRUZ, brasileiro, casado, odontólogo, RG nº
PORTARIA N.º101/PRES/IDAF DE 23 DE ABRIL DE 2015. 323041 SSP/AC, CPF nº 745.697.402-00, residente e domiciliado na
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU- Rua Alameda Buriti, nº 53, Chácara Ipê – Rio Branco.
ÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
lhe confere o art. 6º, inciso IX do Decreto nº 9.295 de 22 de Dezembro empresa especializada para fornecimento de peças para revisão, com-
de 2003, que regula a Lei 1.478 de 22 de janeiro de 2003 e pelo Decreto ponentes, acessórios e outros materiais para os veículos e viaturas ofi-
nº 038 de 02 de janeiro de 2015, publicado no D. O. E. nº 11.470 de 05 ciais da marca Mitsubishi, em garantia, pertencentes à frota operacional
de janeiro de 2015. do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, que deverão
RESOLVE, ser de boa qualidade, obedecer às normas e padrões da ABNT e/ou do
Art.1º Designar a servidora Maria da Conceição Ramos de Moura, para INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente
responder como fiscal do Contrato Nº 11/2015, com a empresa R. Mar- se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor,
tins da Costa, oriundo do Processo Nº 0002358-0/2015. observado o que dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com Valor Global estimado: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)
efeito retroativo a 10 de abril de 2015. Data da Assinatura: 19 de março de 2015.
Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Programa de Trabalho: As despesas deste contrato correrão
por conta da Dotação Orçamentária do Programa de Trabalho –
Mamed Dankar Neto 732.207.20604226426490000 (Manutenção das Atividades Administra-
Diretor Presidente tivas e Financeiras); 732.207.20604110118060000 (Implantação e Ma-
_________________________________________________________ nutenção do Sistema de Defesa Animal) e 732.207.20603110118070000
(Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal.
PORTARIA N.º102/PRES/IDAF DE 23 DE ABRIL DE 2015. Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECU- Fonte de Recursos: 100 (RP) ou 700 (RPI).
ÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF, no uso de suas atribuições que Vigência: 31/12/2015.
lhe confere o art. 6º, inciso IX do Decreto nº 9.295 de 22 de Dezembro
de 2003, que regula a Lei 1.478 de 22 de janeiro de 2003 e pelo Decreto Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de
nº 038 de 02 de janeiro de 2015, publicado no D. O. E. nº 11.470 de 05 Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, Tecnólogo em Estradas e Topo-
de janeiro de 2015. grafias MAMED DANKAR NETO, e o Senhor CARLOS HENRIQUE MA-
RESOLVE, THEUS RODRIGUES DA CRUZ, representante legal da CONTRATADA.
Art.1º Designar a servidora Maria Rozair Dantas Barros, para responder _________________________________________________________
como fiscal do Contrato Nº 23/2015, com a empresa Estação da Recarga
Produtos para Informática LTDA, oriundo do Processo Nº 0027569-2/2014. EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2015
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito CONTRATAÇÃO DIRETA
retroativo a 10 de abril de 2015. Proc. nº 0005583-3/2015
Art. 3º Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a empre-
Mamed Dankar Neto sa AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ/
Diretor Presidente MF N.º 04.582.979/0001-04, Inscrição Estadual nº 01.009.580/001-54
_________________________________________________________ com sede na Via Chico Mendes, nº 3840, CEP nº 69902-260, Rio Bran-
co (AC), neste ato representado pelo senhor CARLOS HENRIQUE MA-
EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2015 THEUS RODRIGUES DA CRUZ, brasileiro, casado, odontólogo, RG nº
CONTRATAÇÃO DIRETA 323041 SSP/AC, CPF nº 745.697.402-00.
Proc. nº 0005579-8/2015 OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a Empre- empresa especializada para prestação de serviços de revisão mecâni-
sa AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ/ ca, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética)
MF N.º 04.582.979/0001-04, Inscrição Estadual nº 01.009.580/001-54 e capotaria/tapeçaria, geometria/alinhamento, balanceamento e camba-
37 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 37
DIÁRIO OFICIAL
gem, nos veículos e viaturas oficiais da marca Mitsubishi, em garantia, (Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal.
pertencentes à frota operacional do Instituto de Defesa Agropecuária e Elemento de Despesa: 33.90.30.00.00.
Florestal – IDAF. Fonte de Recursos: 100 (RP) ou 700 (RPI).
Valor Global estimado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) Vigência: 31/12/2015.
Data da Assinatura: 19 de março de 2015.
Programa de Trabalho: As despesas deste contrato correrão Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de
por conta da Dotação Orçamentária do Programa de Trabalho – Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, Tecnólogo em Estradas e To-
732.207.20604226426490000 (Manutenção das Atividades Administra- pografias MAMED DANKAR NETO, e o Senhor JOÃO MANOEL SILVA
tivas e Financeiras); 732.207.20604110118060000 (Implantação e Ma- PALMA DUARTE JUNIOR, representante legal da CONTRATADA.
nutenção do Sistema de Defesa Animal) e 732.207.20603110118070000 _________________________________________________________
(Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal.
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00. EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2015
Fonte de Recursos: 100 (RP) ou 700 (RPI). CONTRATAÇÃO DIRETA
Vigência: 19/03/2017. Proc. nº 0005567-5/2015
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a em-
Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de presa ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Xapuri Motors),
Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, Tecnólogo em Estradas e Topo- inscrita no CNPJ/MF N.º 63.605.653/0001-14, com sede na Rodovia
grafias MAMED DANKAR NETO, e o Senhor CARLOS HENRIQUE MA- BR 364, nº 4245, bairro Santa Inês, Rio Branco (AC), neste ato repre-
THEUS RODRIGUES DA CRUZ, representante legal da CONTRATADA. sentado pelo senhor JOÃO MANOEL SILVA PALMA DUARTE JUNIOR,
_________________________________________________________ brasileiro, casado, diretor comercial, RG nº 20.796.358 SSP/AC, CPF nº
155.976.728-60, residente e domiciliado na Rua Alameda Madri, nº 125,
EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2015 aptº 31, Condomínio Jardim Europa – Rio Branco.
CONTRATAÇÃO DIRETA OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
Proc. nº 0005583-3/2015 empresa especializada para prestação de serviços de revisão mecâni-
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a empre- ca, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética)
sa AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ/ e capotaria/tapeçaria, geometria/alinhamento, balanceamento e camba-
MF N.º 04.582.979/0001-04, Inscrição Estadual nº 01.009.580/001-54 gem, nos veículos e viaturas oficiais da marca Toyota, pertencentes à
com sede na Via Chico Mendes, nº 3840, CEP nº 69902-260, Rio Bran- frota operacional do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF.
co (AC), neste ato representado pelo senhor CARLOS HENRIQUE MA- Valor Global estimado: R$ 3.000,00 (três mil reais)
THEUS RODRIGUES DA CRUZ, brasileiro, casado, odontólogo, RG nº Data da Assinatura: 19 de março de 2015.
323041 SSP/AC, CPF nº 745.697.402-00. Programa de Trabalho: As despesas deste contrato correrão
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de por conta da Dotação Orçamentária do Programa de Trabalho –
empresa especializada para prestação de serviços de revisão mecâni- 732.207.20604226426490000 (Manutenção das Atividades Administra-
ca, elétrica, hidráulica, funilaria, pintura (corretiva, preventiva e estética) tivas e Financeiras); 732.207.20604110118060000 (Implantação e Ma-
e capotaria/tapeçaria, geometria/alinhamento, balanceamento e camba- nutenção do Sistema de Defesa Animal) e 732.207.20603110118070000
gem, nos veículos e viaturas oficiais da marca Mitsubishi, em garantia, (Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal.
pertencentes à frota operacional do Instituto de Defesa Agropecuária e Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.
Florestal – IDAF. Fonte de Recursos: 100 (RP) ou 700 (RPI).
Valor Global estimado: R$ 10.000,00 (dez mil reais) Vigência: 19/03/2017.
Data da Assinatura: 19 de março de 2015.
Programa de Trabalho: As despesas deste contrato correrão Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de
por conta da Dotação Orçamentária do Programa de Trabalho – Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, Tecnólogo em Estradas e To-
732.207.20604226426490000 (Manutenção das Atividades Administra- pografias MAMED DANKAR NETO, e o Senhor JOÃO MANOEL SILVA
tivas e Financeiras); 732.207.20604110118060000 (Implantação e Ma- PALMA DUARTE JUNIOR, representante legal da CONTRATADA.
nutenção do Sistema de Defesa Animal) e 732.207.20603110118070000 _________________________________________________________
(Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Vegetal.
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00. EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2015
Fonte de Recursos: 100 (RP) ou 700 (RPI). PROCESSO Nº 0013371-6/2014
Vigência: 19/03/2017. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 023/2014 CEL – 01
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 37/2014
Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a em-
Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, tecnólogo em estradas e topo- presa NOVOS TEMPOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA
grafias MAMED DANKAR NETO, e o Senhor CARLOS HENRIQUE MA- - EPP, classificada para o item 09, CNPJ/MF n.º 10.971.702/0001-76,
THEUS RODRIGUES DA CRUZ, representante legal da CONTRATADA. estabelecida na Rua Nações Unidas, nº 333, Bairro Jardim dos Estados,
_________________________________________________________ Várzea Grande - MT, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. RODRIGO GROSSI SANTANA, brasileiro, RG nº
EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2015 1377420-4 SSP/MT, CPF nº 008.919.811-52.
CONTRATAÇÃO DIRETA OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Material
Proc. nº 0005159-2/2015 de Consumo (Materiais e Medicamentos para uso Veterinário e Labo-
Partes: O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF e a em- ratorial) e Permanente (Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-
presa ACRE COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA (Xapuri Motors), -Odontológico, Laboratorial e Hospitalar) para a instalação e melhoria
inscrita no CNPJ/MF N.º 63.605.653/0001-14, com sede na Rodovia estrutural do centro de triagem laboratorial da Defesa Sanitária Animal
BR 364, nº 4245, bairro Santa Inês, Rio Branco (AC), neste ato repre- e Vegetal do IDAF, para atender as necessidades do Instituto de Defesa
sentado pelo senhor JOÃO MANOEL SILVA PALMA DUARTE JUNIOR, Agropecuária e Florestal-IDAF, através do Convênio nº 792595/2013/
brasileiro, casado, diretor comercial, RG nº 20.796.358 SSP/AC, CPF nº MAPA/SFA – IDAF/AC, Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agro-
155.976.728-60, residente e domiciliado na Rua Alameda Madri, nº 125, pecuária – SUASA.
aptº 31, Condomínio Jardim Europa – Rio Branco. Valor Global estimado: R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais)
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de Data da Assinatura: 10 de abril de 2015.
empresa especializada para fornecimento de peças para revisão, com- Vigência: 31/12/2015.
ponentes, acessórios e outros materiais para os veículos e viaturas ofi- Programa de Trabalho:– 732.207.20604226426490000 (Manutenção das
ciais da marca Toyota, em garantia, pertencentes à frota operacional Atividades Administrativas e Financeiras); 732.207.20604110118060000
do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal – IDAF, que deverão (Implantação e Manutenção do Sistema de Defesa Animal) e
ser de boa qualidade, obedecer às normas e padrões da ABNT e/ou do 732.207.20603110118070000 (Implantação e Manutenção do Sistema
INMETRO, atender eficazmente às finalidades que dele naturalmente de Defesa Vegetal) ou 732.207 20604110131890000 (apoio a reestru-
se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, turação e implementação do sistema unificado de atenção a sanidade
observado o que dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93. agropecuária - SUSA,
Valor Global estimado: R$ 7.000,00 (sete mil reais) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (material de consumo),
Data da Assinatura: 19 de março de 2015. Fonte de Recurso: 100 (RP), 100 (Contrapartida), 200 (Convênio) e 700 (RPI)
Programa de Trabalho: As despesas deste contrato correrão
por conta da Dotação Orçamentária do Programa de Trabalho – Assinam o presente Contrato: O Diretor – Presidente do Instituto de Defesa
732.207.20604226426490000 (Manutenção das Atividades Administra- Agropecuária e Florestal – IDAF, tecnólogo em Estrada e Topografia
tivas e Financeiras); 732.207.20604110118060000 (Implantação e Ma- MAMED DANKAR NETO, e o Senhor RODRIGO GROSSI SANTANA,
nutenção do Sistema de Defesa Animal) e 732.207.20603110118070000 representante legal da CONTRATADA.
38 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 38
DIÁRIO OFICIAL
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua expedição, com efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2015.
Rio Branco - AC, 20 de março de 2015.
Janaína Guedes Bezerra Dourado
Diretora-Presidente do ITERACRE
Decreto nº. 032/2015
JUCEAC
FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FUNDHACRE
DO VALOR
2.1. O Contrato terá o valor global para a empresa acima citada de R$ 115.622,51 (cento e quinze mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta
e um centavos).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Todas as despesas decorrentes do objeto do presente Contrato correrão à conta do Programa de Trabalho:
721.302.4137.0000, Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e Fonte de Recursos: 400 – SUS e 100 - RP, repassados pela SESACRE.
PAGAMENTO: O pagamento dar-se-á até o 30º (trigésimo) dia após a execução do serviço, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal, sem
emendas ou rasuras, atestada por servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos mesmos, e comprovação de regularidade junto à Fazenda
Estadual, de acordo com as condições enunciadas no edital, observada à ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº. 8.666/93.
VIGÊNCIA CONTRATUAL: A vigência contratual dar-se-á no período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
DATA DO CONTRATO: 12/03/2015
ASSINAM: Juliana Quinteiro, pela CONTRATANTE e os (a) Senhores (as) Amanda Rocumback Hessel e Marcelo Rahy Abdala, pela CONTRATADA.
FUNTAC
ATIVO : 1.262.086,70 DB
PASSIVO : 1.333.704,84 CR
RECEITA : 7.630.013,89 CR
CUSTO : 0,00
DESPESA : 7.701.632,03 DB
RESULTADO : 71.618,14 DB
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS tingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionadas e,
FINDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 tão pouco, divulgadas.
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 2.3.8 – Utilização de estimativas
A Empresa de Processamento de Dados do Acre S/A – ACREDATA, é A elaboração das Demonstrações Financeiras requer a adoção por par-
uma Empresa Pública, dotada de responsabilidade jurídica de direito te da Administração, de estimativas e julgamento que afetam os valores
privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fe- reportados de ativos e passivos. As estimativas são usadas para, entre
chado, sendo o Governo do Estado do Acre o seu principal acionista. outras, a determinação de vida útil de bens e equipamentos, provisões ne-
A ACREDATA tinha por objetivo a execução da política de informática e cessárias para passivos contingentes, Provisão para Devedores Duvidosos
de processamento de dados, definida nos termos da Lei nº 608 de 06 (PDD), provisão a realizar, os custos e as receitas orçadas, impostos e
de maio de 1.977. outros encargos similares. Baseado, neste fato, os resultados reais podem
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO E BASE DE ELABORAÇÃO DAS ser diferentes dos resultados considerados por estas estimativas.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2.4 – AS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES SÃO:
2.1 – BASE DE APRESENTAÇÃO a) Ajuste a valor presente para operações ativas e passivas de longo prazo
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as e para as relevantes de curto prazo, conforme regulamentado pelo CPC 12.
disposições da Lei nº 6.404/76, alteradas pela Lei nº 11.638/2007,pela NOTA 03 – Caixa e Equivalente de Caixa
Medida Provisória nº 449/2008, normas estabelecidas pelo Conselho Conta Exercício 2013 Exercício 2012
Federal de Contabilidade e suas NBC´s, Comitê de Pronunciamentos Disponível 1.806,29 1.806,29
Contábeis – CPC e estão sendo apresentadas em reais.
2.2 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS MODIFICADAS E DEMONS- Refere-se a adiantamento a empregados, da Srª Eliane Rocha dos
TRAÇÃO DE EFEITOS NO RESULTADO E NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Santos Sall
As principais alterações nas práticas contábeis promovidas pela Lei nº ATIVO NÃO CIRCULANTE
11.638/2007 e pela Medida Provisória nº.449/2008, aplicável à Companhia NOTA 04 – Duplicatas a Receber
adotadas para a elaboração das Demonstrações financeiras referente ao
Conta Exercício 2014 Exercício 2013
exercício findo em 31 de dezembro de 2014 foram as seguintes: Secret. Da Fazenda 704.000,00 704.000,00
a) Apresentação da Demonstração dos Fluxos de Caixa, elaborada con- Séc. de Estado de Gestão Administ. 450.000,00 450.000,00
forme regulamentação do NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Total -> 1.154.000,00 1.154.000,00
Caixa. A Demonstração dos Fluxos de caixa apresenta a movimentação
das contas caixa, bancos, títulos e valores mobiliários, consideradas Refere-se ao contrato nº 001/2000 e aditivos, efetivados com o Governo
equivalentes de caixa no exercício. o Estado do Acre, para regularização da prestação de serviços pelos
b) Obrigatoriedade de análise periódico quanto à capacidade de recu- empregados da companhia.
peração dos valores registrados no Ativo Imobilizado, (teste de “im- NOTA 05 – Valores a Receber
pairment”), conforme regulamentado pelo CPC 01. Redução ao valor
Conta Exercício 2014 Exercício 2013
recuperável dos ativos. Não foi efetuada esta análise por não ter ativo Imp. de Renda a Recuperar 340,67 340,67
para substanciar o relatório. Valores a Recuperar 147,71 147,71
c) Ajuste a valor presente para operações ativas e passivas de longo Total -> 488,38 488,38
prazo e para as relevantes de curto prazo, conforme regulamentado
pelo CPC 12 – Ajuste a valor presente. A Companhia não ajustou a valor Refere-se a IRRF sobre dividendos recebidos ao longo dos exercícios.
presente os saldos de contas a receber e à pagar, não tendo condições NOTA 06 – Depósitos Judiciais
de mensurar os efeitos relevantes nas Demonstrações Financeiras. Conta Exercício 2014 Exercício 2013
d) Parecer da Auditoria Independente conforme Anexo VIII da Reso- Deposito Recursal 18.883,26 18.883,26
lução nº 062 de 18 de Julho de 2008. A Companhia não apresentou Junta de Conciliação e Julgamento 45.334,55 45.334,55
Parecer da Auditoria Independente. Sub-Judice 20.342,48 20.342,48
2.3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Total -> 84.560,29 84.560,29
2.3.1 – Caixas e equivalentes de caixa
Incluem caixa e saldos positivos em conta movimento de bancos, apli- Refere-se a depósitos da companhia decorrente de processos trabalhis-
cações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de ta em andamento.
mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas NOTA 07 - INVESTIMENTO
nos equivalentes de caixa são classificados na categoria “disponíveis”. Conta Exercício 2014 Exercício 2013
2.3.2 – Contas a receber EMURB 545,54 545,54
Não estão apresentadas a valor presente e da realização. OI S.A 6.753,10 6.753,10
2.3.3 – Investimentos Total -> 7.298,64 7.298,64
Os investimentos em empresas são pelo método do valor de aquisição
e não excede o valor líquido realizável. Refere-se a participações em outras empresas. Quanto as ações da OI
2.3.4 – Imobilizado S.A, tem um quantitativo de 630 ON e 59 PN.
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A deprecia- NOTA 08 – IMOBILIZADO
ção dos bens é calculada pelo método linear. Conta Exercício 2014 Exercício 2013
2.3.5 – Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) Equip. de Proc. De Dados 23.428,00 4.159,00
Um ativo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando for provável que (-)Equip. de Proc. De Dados (12.462,39) (1.948,96)
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Com- Mobiliarios em Geral 3.488,60 0,00
panhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um Total -> 2.210,04 2.210,04
passivo é reconhecido no Balanço Patrimonial quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou construída como resultado de um even- Refere-se aos bens imobilizado, adquiridos até 31/12/2014, pela com-
to passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido panhia, conforme Relatório Analítico de Bens Moveis, fornecido pelo
para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes sistema GRP do estado.
encargos e das variações monetárias ou incorridas. As provisões são PASSIVO CIRCULANTE
registradas tendo como base as melhoras estimativas do risco envolvi- NOTA 09 – FORNECEDORES / CREDORES
do. Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua Conta Exercício 2014 Exercício 2013
realização ou liquidação é provável que ocorra até o ultimo mês do ano Fornecedores 47.475,00 49.275,00
subseqüente, após este prazo são considerados como não circulante. Total -> 47.475,00 49.275,00
2.3.6 – Ajuste a valor presente de ativos e passivos
Os ativos e passivos monetários não estão ajustados pelo seu valor Refere-se a contratos de prestação de serviços de assessoria contábil e
presente no registro inicial da transação. locação de sistema de contabilidade.
2.3.7 – Ativos e passivos contingentes e obrigações legais NOTA 10 – TAXAS / CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos Conta Exercício 2014 Exercício 2013
contingentes e obrigações legais são as seguintes: a) Ativos contingen- Taxa de Licença e Func.(Alvará) 0,00 0,00
tes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões ENASF/ SANTANDER 1.728,86 1.728,86
judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com Banco Morada S/A 0,00 521,11
êxitos prováveis são apenas divulgadas em notas explicativas; b) Passi- INSS Parte Empresa a Recolher 23,93 23,93
vos contingentes são provisionadas quando as perdas forem avaliadas Total -> 1.752,79 2.273.90
como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-
ficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas Refere-se a taxas de alvará de funcionamento de exercícios anteriores, já exis-
possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa e os passivos con- tentes a mais de cinco anos, e foi aceito o pedido de prescrição junto a PMRB.
47 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 47
DIÁRIO OFICIAL
ENASF / SANTANDER refere-se a provisões indevidas em exercício acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
anteriores, e deverá ser apreciado em assembléia para baixa. normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e
NOTA 11 – PROVISÕES P/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS que auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segu-
Conta Exercício 2014 Exercício 2013 rança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de dis-
torção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
Férias 413,880,17 417.187,39
selecionados para obtenção de evidencia a respeito dos valores e divul-
INSS s/Férias 120,896,77 119.989,57
gações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
FGTS s/Férias 30.168,99 29.907,92 selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
Total -> 564.945,93 560.493,12 dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
Refere-se a provisão de férias e seus devidos encargos, provisionados o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
conforme relatório de provisão. a adequada apresentação das demonstrações contábeis da sociedade
NOTA 12 – PARCELAMENTO LEI. 11.941/2009 - PNC para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas cir-
Conta Exercício 2014 Exercício 2013 cunstancias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
Parcelamento 11.941/2009 –PNC 842.347,32 842.347,32 desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também,
Total -> 842.347,32 842.347,32 avaliação da adequação das praticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
Refere-se a provisão das parcelas vincendas em 2015, sendo a soma avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
do valor principal das parcelas R$ 70.195,61 que totaliza um montante conjunto. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é suficiente e
de R$ 842.347,32 apropriada para fundamentar nossa opinião.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE Opinião
NOTA 13 – IMPOSTOS FEDERAIS Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
Conta Exercício 2014 Exercício 2013 sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DA-
Parcelamento da Lei 11.941/2009 22.407.019,85 23.249.367,17
DOS DO ACRE S/A - ACREDATA, em 31 de dezembro de 2014, o de-
IRPJ Susp. Decisão Judicial-PGFN 24.024.415,18 24.024.415,18 sempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo
Total -> 46.431.435,03 47.273.782,35 naquela data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil.
Outros assuntos.
Parcelamento da Lei 11.941/2009, refere-se ao restante do montante da As demonstrações contábeis da EMPRESA DE PROCESSAMENTO
divida parcelada junto a RFB e PGFN, consolidada em 07/2011. DE DADOS DO ACRE S/A - ACREDATA, em 31 de dezembro de 2013,
IRPJ Susp. Desisão Judicial, refere-se aos processos nrs. 10293 somente para fins de comparação, mas não foram auditadas.
450063/2001-16 no valor de R$ 23.991.663,80, 10293 200014/00-38 no O patrimônio liquido da companhia em 31 de dezembro de 2014, totaliza
valor de R$ 19.308,62 e 10293 450064/2001-52 no valor de R$ 13.442,76 um valor negativo de R$ 53.210.848,52 (cinqüenta e três milhões, duzentos
suspenso por decisão judicial, aguardando decisão do Supremo. e dez mil, oitocentos e quarenta oito reais e cinqüenta dois centavos).
NOTA 14 – PROCESSOS JUDICIAIS Rio Branco - Acre, 13 de Abril de 2015.
Conta Exercício 2014 Exercício 2013
Processos Judiciais 6.584.979,15 5.654.179,15 Luiz Ademar Corrêa da Costa
Total -> 6.584.979,15 5.654.179,15 Contador
CRC/MT 05781/0-2 ¨S¨ Acre.
Refere-se a processos judiciais em andamento na justiça, aguardando julga-
mento. Controle individualizado em poder do setor Jurídico da companhia. PARECER DO CONSELHO FISCAL
NOTA 15 – PATRIMONIO LIQUIDO Os membros do Conselho Fiscal da Empresa de Processamento de
Conta Exercício 2014 Exercício 2013 Dados do Acre S/A – ACREDATA, no uso de suas atribuições legais
e estatutárias, reunidos para apreciação do Balanço Patrimonial e de-
Capital Social 4.396.687,58 4.396.687,58
mais demonstrações contábeis apresentados pela Empresa, referen-
Prejuízos Acumulados (58.3585.491,49) (58.358.491,49) te ao Exercício findo em 31.12.2014, de acordo com os itens II, VII e
Lucro/Prejuizo do Exercicio (71.618,14) 816.645,63 VIII do art.163, da Lei n° 6.404, de 15.12.1976, alterada pelas Leis nºs
Baixa Prescrisão Divida PMRB 6.579,32 6.579,32 11.638/07 e 11.941/09 concluíram, após análise do Parecer do Auditor
Independente, que as referidas demonstrações refletem adequadamen-
Ajustes Exercicios Anteriores (651,16) 0,00
te a situação financeira e patrimonial da Empresa. Desta forma, o Con-
Total -> (53,210,848,52) (53.138.578,96) selho Fiscal, por decisão unânime dos seus membros abaixo assinados,
recomenda à Assembléia Geral dos Acionistas a aprovação do Balanço
DIRETORIA: Patrimonial e demais demonstrações contábeis.
HEDILBERTO SARAIVA GOMES Rio Branco – Acre, 16 de Abril de 2015
DIRETOR PRESIDENTE
DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA James Charles de Oliveira
DIRETOR ADMINSTRATIVO E FINANCEIRO Conselheiro Fiscal
MANOEL WANES MACHADO PERES Adauto Ferreira de Albuquerque
CONTADOR – CRC-AC 000922/O-5 Conselheiro Fiscal
Eluzimar Alencar de Almeida
RELATORIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONS- Conselheiro Fiscal
TRAÇÕES CONTABEIS
Aos administradores e Acionistas
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ACRE S/A - ACREDATA. CAGEACRE
Examinei as demonstrações contábeis da EMPRESA DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS DO ACRE S/A - ACREDATA, que compreendem o EDITAL DE CONVOCAÇÃO
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as demonstrações O Presidente da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre
do resultado, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa – CAGEACRE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convo-
para o exercício findo naquela data, assim como o resultado das princi- ca os Senhores Acionistas para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
pais praticas contábeis e demais notas explicativas. a realizar-se no próximo dia 29/04/2015, às 15:00 horas em sua sede à
Responsabilidade da administração da Companhia sobre as demons- Av. Nações Unidas, 2604, Estação Experimental, quando será submeti-
trações contábeis da à apreciação da seguinte pauta:
A Administração da sociedade é responsável pela elaboração e adequa- Analisar e aprovar o relatório anual e demonstrações financeiras exer-
da apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as cício/2014;
praticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal;
determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- Outros assuntos.
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se Rio Branco – Acre, 20 de abril de 2015.
causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes Clovis Alves de Melo e Silva
Nossa responsabilidade é a expressar uma opinião sobre essas demons- Diretor Presidente
trações contábeis com base em nossa opinião auditoria, conduzida de CAGEACRE
48 Segunda-feira, 27 de abril de 2015 Nº 11.540 48
DIÁRIO OFICIAL
Empresa: COMP DE DESENV AGR E COL DO ACRE S.A - COLONACRE Data: 31/12/2014
CNPJ nº: 04.039.673/0001-06 Folha: 001
Conta Descrição da Conta Sdo Anterior D/C Débito Crédito Sdo Acumulado D/C
ATIVO : 109.299,15 DB
PASSIVO : 112.146,12 CR
RECEITA : 1.275.540,45 CR
CUSTO : 0,00
DESPESA : 1.278.387,42 DB
RESULTADO : 2.846,97 DB
BALANÇO PATRIMÔNIAL COMPARATIVO
Exercício: 2014
Empresa: COMP DE DESENV AGR E COL DO ACRE S.A - COLONACRE Data: 31/12/2014
CNPJ nº: 04.039.673/0001-06 Folha: 001
Conta Descrição da Conta Exercício: 2014 D/C Exercício: 2013 D/C
CILA
1 A T I V O 966.649,33 DB 998.379,55 DB
1.3 ATIVO NAO CIRCULANTE 966.649,33 DB 998.379,55 DB
1.3.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 724.660,25 DB 724.660,25 DB
1.3.01.01 TITULOS A RECEBER 724.660,25 DB 724.660,25 DB
1.3.01.01.001 Secretaria da Fazenda - L 690.000,00 DB 690.000,00 DB
1.3.01.01.002 Clientes 34.660,25 DB 34.660,25 DB
1.3.02 INVESTIMENTOS 1.686,87 DB 1.686,87 DB
1.3.02.01 PARTICIP. EM OUTRAS EMPRE 1.686,87 DB 1.686,87 DB
1.3.02.01.001 Acoes de outras empres.TE 902,05 DB 902,05 DB
1.3.02.01.002 Banco Real S/A 784,82 DB 784,82 DB
1.3.03 IMOBILIZADO 240.302,21 DB 272.032,43 DB
1.3.03.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.400.099,61 DB 1.400.099,61 DB
1.3.03.01.001 Predios 558.048,17 DB 558.048,17 DB
1.3.03.01.002 Terrenos 165.255,51 DB 165.255,51 DB
1.3.03.01.003 Maquinas e Equipamentos 118.337,58 DB 118.337,58 DB
1.3.03.01.004 Equipamentos de Producao 140.897,11 DB 140.897,11 DB
1.3.03.01.005 Moveis e Utensilios 45,94 DB 45,94 DB
1.3.03.01.006 Benfeitorias 1.110,20 DB 1.110,20 DB
1.3.03.01.007 Veiculos 31.611,43 DB 31.611,43 DB
1.3.03.01.008 Equip. Comunicacao 4.251,54 DB 4.251,54 DB
1.3.03.01.009 Equip. Prod. Cruz. Sul 155.238,52 DB 155.238,52 DB
1.3.03.01.010 Const. em Andamento Cruz. 215.485,29 DB 215.485,29 DB
1.3.03.01.011 Equip. Prod. Brasileia 2.451,16 DB 2.451,16 DB
1.3.03.01.015 Computadores e Periferico 7.367,16 DB 7.367,16 DB
1.3.03.02 (-) DEPRECIACAO 1.159.797,40 CR 1.128.067,18 CR
1.3.03.02.001 (-) Equip. de Comunicacao 4.251,54 CR 4.251,54 CR
1.3.03.02.002 (-) Equip. de Producao 140.897,11 CR 140.897,11 CR
1.3.03.02.004 (-) Maquinas e Equipament 118.337,58 CR 118.337,58 CR
1.3.03.02.005 (-) Construcoes Cruz. do 217.979,78 CR 209.360,37 CR
1.3.03.02.006 (-) Predio 482.394,24 CR 460.072,31 CR
1.3.03.02.007 (-) Veiculos 31.611,43 CR 31.611,43 CR
1.3.03.02.008 (-) Benfeitorias Urbanas 895,97 CR 843,80 CR
1.3.03.02.013 (-) Equip. de Prod. Cruz. 155.238,52 CR 155.238,52 CR
1.3.03.02.014 (-) Equip. de Prod. Brasi 2.451,16 CR 2.451,16 CR
1.3.03.02.015 (-) Computadores e Perife 5.740,07 CR 5.003,36 CR
2 P A S S I V O 966.649,33 CR 998.379,55 CR
2.3 PASSIVO NAO CIRCULANTE 16.760.036,31 CR 13.682.386,91 CR
2.3.01 FORNECEDORES LEITE IN-NAT 30.664,96 CR 30.664,96 CR
2.3.01.01 FORNECEDORES:MERC. P/REVE 30.664,96 CR 30.664,96 CR
2.3.01.01.001 Fornecedores 30.664,96 CR 30.664,96 CR
2.3.03 SALARIOS E ORDENADOS A PA 1.555.981,29 CR 1.555.981,29 CR
2.3.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.555.981,29 CR 1.555.981,29 CR
2.3.03.04.008 Ação Trabalhista 1.555.981,29 CR 1.555.981,29 CR
2.3.04 OBRIGACOES FISCAIS TRIBUT 3.701.746,55 CR 3.828.521,44 CR
2.3.04.01 FISCAIS 3.701.746,55 CR 3.828.521,44 CR
2.3.04.01.014 Parc. Lei. 11.941/2009 3.701.746,55 CR 3.828.521,44 CR
2.3.05 CONTAS A PAGAR 11.471.643,51 CR 8.267.219,22 CR
2.3.05.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR 11.471.643,51 CR 8.267.219,22 CR
2.3.05.02.003 Divida Ativa - PMRB 74.753,36 CR 74.753,36 CR
2.3.05.02.009 Divida - Banacre S.A. 11.283.762,62 CR 8.079.338,33 CR
2.3.05.02.010 Crédito Acionista Majorit 113.127,53 CR 113.127,53 CR
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 15.793.386,98 DB 12.684.007,36 DB
2.4.01 CAPITAL 416,44 CR 416,44 CR
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL 416,44 CR 416,44 CR
2.4.01.01.001 Acionistas Residentes no 416,44 CR 416,44 CR
2.4.03 OUTRAS CONTAS 15.793.803,42 DB 12.684.423,80 DB
2.4.03.01 PREJUIZOS ACUMULADOS 12.684.423,80 DB 12.440.794,41 DB
2.4.03.01.001 (-) Prejuizos Acumulados 12.684.423,80 DB 12.443.204,15 DB
2.4.03.02 PREJUIZO DO EXERCICIO 3.109.379,62 DB 243.629,39 DB
2.4.03.02.001 (-) Prejuizo do Exercicio 3.109.379,62 DB 33.392,38 DB
COHAB
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
1.1.02.02 DEPOSITOS 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
1.1.03 ADIANTAMENTOS 5. 9 89 , 72 DB 0, 00 0, 0 0 5. 9 8 9 , 7 2 DB
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
1.2.06 TERRENOS 9 4 1. 2 22 , 43 DB 0, 00 0, 0 0 9 4 1. 2 2 2 , 4 3 DB
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
1.2.10 INVESTIMENTOS 3 9. 4 22 , 81 DB 0, 00 0, 0 0 3 9. 4 2 2 , 8 1 DB
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
1.2.11.01.005 VEICULOS 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
1.2.11.01.008 EDIFICACOES 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
1.2.11.01.009 TERRENOS 4. 9 19 , 14 DB 0, 00 0, 0 0 4. 9 1 9 , 1 4 DB
1�2�11�01�009�01 Terrenos 4� 9 19 , 14 DB 0, 00 0, 0 0 4� 9 1 9 , 1 4 DB
1.2.11.02.005 DE VEICULOS 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
1.2.11.02.007 DE EDIFICACOES 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
2.1.01.02 EMPREITEIROS 0 , 00 0, 00 0, 0 0 0, 00
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO
2.4.01.01.002 PARTICULARES 5. 6 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 5. 6 0 0 , 0 0 CR
2�4�01�01�002�01 Darci Fontenele de Castro 40 , 00 CR 0, 00 0, 00 40, 00 CR
2�4�01�01�002�02 Carlos Alberto Simao Antonio 10 , 00 CR 0, 00 0, 00 10, 00 CR
2�4�01�01�002�03 Jorge Felix Lavocat 40 , 00 CR 0, 00 0, 00 40, 00 CR
2�4�01�01�002�04 Wildi Viana Das Neves 1 10 , 00 CR 0, 00 0, 00 110, 00 CR
2�4�01�01�002�05 Luiz de Carvalho Fontenele 20 , 00 CR 0, 00 0, 00 20, 00 CR
2�4�01�01�002�06 Jose Anibal Tinoco 20 , 00 CR 0, 00 0, 00 20, 00 CR
2�4�01�01�002�07 Paulo Manoel da Silva 1 10 , 00 CR 0, 00 0, 00 110, 00 CR
2�4�01�01�002�08 Joaquim Falcao Macedo 10 , 00 CR 0, 00 0, 00 10, 00 CR
2�4�01�01�002�09 Maria Madalena Soares Fares 4, 00 CR 0, 00 0, 00 4, 00 CR
2�4�01�01�002�10 Osvaldo Pinheiro de Lima 1 04 , 00 CR 0, 00 0, 00 104, 00 CR
2�4�01�01�002�11 Arnaldo Gomes de Farias 10 , 00 CR 0, 00 0, 00 10, 00 CR
2�4�01�01�002�12 Omar Sabino de Paula 1 18 , 00 CR 0, 00 0, 00 118, 00 CR
2�4�01�01�002�13 Antonio Costa Gadelha 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�14 Armando Teixeira 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�15 Cleto Reinaldo Dos Ramas 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�16 Manoel Divino P� de Moura 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�17 Joao Benicio de Souza 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�18 Edsom Cardoso Nunes 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�19 Gerson Sales de A� lima 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�20 Francisca da G�M�da Costa 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�21 Itelio de Freitas Oliveira 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�22 Valdir Candito Ferreira 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�23 Ilmarino Mariano e Silva 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�24 Maria das Gracas V�Pinheiro 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�25 Edilson Alexandre Pinto 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�26 Edete Pereira Franco 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�27 Antonio Gomes da Costa 5 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 500, 00 CR
2�4�01�01�002�28 Sebastiao R�Carneiro 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�29 Luzenir Martins da Silva 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
2�4�01�01�002�30 Maria Reginalda da Silva 1 00 , 00 CR 0, 00 0, 00 100, 00 CR
SALDO SALDO
CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA DÉBITO CRÉDITO
EXERC. ANTERIOR ACUMULADO