INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº.

004/2019 – FUnC

Dispõe sobre procedimentos na Política para

Deslocamento de Professores da Fundação Universidade
do Contestado – FUnC.

O Presidente da Fundação Universidade do Contestado – FUnC, no uso

de suas atribuições e de acordo com o Estatuto da FUnC, estabelece critérios e
procedimentos de ajustes na Política de Deslocamento e Alimentação para
Professores, conforme segue:

Art. 1º As despesas com deslocamento, sendo passagem de ônibus, combustível e

alimentação para Professor de Educação Básica, Graduação, Pós-Graduação
Lato e Stricto Sensu, que se deslocam para ministrar aulas na UnC, nos termos
desta Instrução Normativa, quando autorizadas pela Direção de Campus e/ou
Reitoria, conforme origem, serão ressarcidas por meio de depósito na conta corrente
do Professor, devendo este ser o titular da mesma.

Parágrafo Primeiro: As despesas que trata o “caput” deste artigo, serão ressarcidas
mediante o preenchimento da Minuta de Viagem (ANEXO I), protocolada junto a
Direção de Campus e/ou Reitoria, conforme origem, com os documentos
comprobatórios da despesa (Nota Fiscal / Cupom Fiscal / Recibo Numerado
(devidamente datado e assinado)), em via original.

Parágrafo Segundo: Terá direito ao ressarcimento do combustível previsto nesta

Instrução Normativa, somente o proprietário ou responsável pelo veículo, conforme
declarado no Anexo Único.

Parágrafo Terceiro: Poderão ser admitidas despesas com taxi / uber, que
compreendem o trajeto (Rodoviária ou Aeroporto/Campus; Campus/Hotel e
Campus/Rodoviária ou Aeroporto), desde que autorizado e justificado.

Art. 2º As despesas que trata essa Instrução Normativa, serão ressarcidas para
Professores com Carga Horária de até 20 (vinte) horas.

Parágrafo Primeiro: As despesas que trata esta Instrução Normativa, somente

serão ressarcidas para Professores cujo deslocamento (ida e volta) seja superior a
50 (cinquenta) quilômetros.

Parágrafo Segundo: O valor do ressarcimento está limitado a 100 (cem)

quilômetros para Professor de Cursos de Graduação. Para Professor de Curso de
Pós-Graduação poderá ser autorizado quilometragem superior ao limite, desde que
justificado.

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UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC
CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO UNIÃO – RIO NEGRINHO
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Parágrafo Terceiro: Será pago o equivalente a 0,12 (zero vírgula doze) litros de
gasolina comum por quilômetro rodado, tomando por base o valor médio do
combustível praticado na cidade onde estiver localizado o Campus de origem.

Parágrafo Quarto: Não será ressarcido despesas de Professores que atuam em

Cursos ofertados em Regime Especial ou em disciplinas ofertadas em horário
diferenciado.

Art. 3º O ressarcimento da alimentação está limitado ao valor de R$ 24,00 (vinte e

quatro reais) para almoço e R$ 27,00 (vinte e sete reais) para jantar.

Art. 4º A Instituição não reembolsará outros valores, sob qualquer forma que se
apresente, reservando-se a Reitoria e a Presidência da FUnC o direito de, em casos
especiais, analisar o pagamento de valores diferenciados dos citados nesta
Instrução Normativa.

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,

revogando a Instrução Normativa Nº.001/2015-FUnC e demais disposições em
contrário.

Mafra, SC, 26 de fevereiro de 2019.

ISMAEL CARVALHO
Presidente da FUnC

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 ANEXO ÚNICO - MINUTA DE DESPESAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2019 – FUnC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – FUnC
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Campus: _____________________________
RELATÓRIO DE DESPESAS – PROFESSORES

NOME
( ) Automóvel da Instituição Placa: _______________
MEIO DE
TRANSPORTE ( ) Ônibus ( ) Avião ( ) Outro. Qual? _____________
( ) Automóvel Próprio
Eu, ________________________________, declaro para os devidos fins, ser proprietário(a)
do veículo __________________ Placa: ____________
Data: ___________________ Assinatura: _______________________

TRAJETO Origem: Destino:

DATAS
( ) Aulas na Educação Básica: _________________________
( ) Aulas em Cursos de Graduação – CURSO: ________________________
MOTIVO ( ) Aulas em Cursos de Pós-Graduação – CURSO: _____________________
( ) Reuniões da Universidade convocada pela Reitoria
( ) Representação da Universidade em outras instituições:
( ) Outro: Qual?
( ) Outras ( ) Alimentação ( ) Combustível TOTAL
DESPESAS R$
R$ R$ R$

REQUERENTE:
CIDADE ____________________, UF _________________, ________________________

Assinatura
RELATÓRIO DA VIAGEM E JUSTIFICATIVAS:

Para uso da Contabilidade: Conta Contábil: Centro de Custos:

REEMBOLSO RECIBO
Autorizo o Pagamento Dados para Depósito
Direção de Campus/Reitoria Banco: ___________________
Agência: __________________
Nome/Cargo: ___________________ Conta: ____________________Operação:_________________
em: ____/ ____/ ______ Recebi o valor acima nesta data ____/ ____/ ____

Assinatura: ______________________
Assinatura

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