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Nº da Conta: 0366670132 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 05/2019
Período: 21/04/2019 a 20/05/2019 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 23/05/2019 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Av. Joquei Clube, 299 - Condomínio Eurobusiness
Cobertura - Sala 03
CEP 64049-240 - Joquei Teresina - PI
I.E.: 19450094-2
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO CNPJ Filial :02.558.157/0007-58
R ALBERTO SARTORIO, S/N
CARAPINA
00000-000 S MATEUS - ES

Vencimento
06/06/2019

Total a Pagar - R$
55,32

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crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$


Nome do Cliente
FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO 06/06/2019 55,32

Cód. Débito Automático 0366670132-0 Nº da Conta 0366670132 Mês Referência 05/2019

846800000008 553202940019 103666701323 051961906065 Autenticação Mecânica


CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL_3,5GB ILIM 1 1 49,99 - - 49,99
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
INT ADICIONAL AVULSO 150MB FAT 1 1 3,99 - - 3,99
Subtotal 53,98

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 1,34
Subtotal 1,34
TOTAL A PAGAR 55,32

FRANCISCA RAIMUNDA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 498.498.593-34


R ALBERTO SARTORIO, S/N Inscrição Estadual: ISENTO
CARAPINA Número da conta:0366670132
00000-000 S MATEUS - ES

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Você cancelou serviços Serviços adicionais.


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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 776200/05/2019 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Joquei Clube, 299 - Condomínio Eurobusiness Cobertura - Sala 03 - Centro Periodo: 21/04/2019 a 20/05/2019 Emissão: 23/05/2019
CNPJ: 02.558.157/0007-58 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 6.307
I.E.: 19450094-2 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$


1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 5 30% 37,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 37,99
Informações Complementares
ICMS 30,00% Base de Cálculo R$ 37,99 Valor ICMS R$ 11,40 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 26,59 Valor PIS R$ 0,17 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 26,59 Valor COFINS R$ 0,80 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,25 e FUNTTEL 0,5% = R$0,12 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 5659.5bb9.52fd.0847.20df.c5fa.4b3f.7a1a

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SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL_3,5GB ILIM 21/04/19 a 20/05/19 - - 34,00

Número da Conta: 0366670132 Mês de Referência: 05/2019 Pág. 2/3


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diretamente no Meu Vivo em www.vivo.com.br/meuvivo.
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SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
BONUS CONTA DIGITAL 21/04/19 a 20/05/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 21/04/19 a 20/05/19 - - 10,99

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


BONUS CONTROLE 1GB 21/04/19 a 20/05/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


BONUS CONTROLE 2GB 21/04/19 a 20/05/19 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote


INT ADICIONAL AVULSO 150MB FAT - - - 3,99

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 21/04/19 a 20/05/19 - - 5,00
Subtotal 5,00

VALOR DO VIVO MÓVEL 86-98148-6871


Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 48,98
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 5,00

TOTAL 53,98

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$


Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Abr/2019 1,06
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Abr/2019 0,10
Juros Serviço Móvel Pessoal Abr/2019 0,16
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Abr/2019 0,02
Subtotal 1,34

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 1,34

Número da Conta: 0366670132 Mês de Referência: 05/2019 Pág. 3/3