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Na hora de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) surgem alguns campos
que talvez sejam desconhecidos por você. Nem todos os campos são
obrigatórios. Mas, em algum momento você pode precisar informá-los. Então,
resolvemos dar uma mãozinha para que você fique mais à vontade quando
preencher uma nota fiscal eletrônica.
Por ser um padrão nos sistemas fiscais, vamos nos basear nos campos que
estão presentes no sistema Gravíttem tax.
Tipo de Emissão
Própria: Quando a nota fiscal é de emissão de quem está digitando a mesma.
Não solicita a chave de acesso ao usuário, mas calcula automaticamente e
envia à SEFAZ.
Terceiros: Quando a nota fiscal NÃO é de emissão de quem está digitando a
mesma. Solicita ao usuário a chave de acesso e não calcula automaticamente,
bem como, não envia à SEFAZ.
Finalidade
Complementar: São os casos em que houve erros de lançamento em uma NF-
e, ou ainda há a necessidade de complementar os dados, e será necessário
“Cancelar a NF-e”, “Emitir uma carta de correção eletrônica (CC-e)” ou ainda
“Emitir uma NF-e de complemento”.
Ajuste: Identifica as notas fiscais eletrônicas emitidas para fins de escrituração
contábil. Bastante utilizada quando na transferência de crédito de ICMS ou
crédito de ativo permanente.
Devolução: deve ser utilizada somente com itens referentes à devolução ou
retorno de mercadorias.
Natureza da Operação
Identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de
transportes:
Cliente Final
Identifica quando a operação é realizada com o consumidor final.
Data de Emissão
Data de Emissão da NF-e.
Destinatário
Nome do Cliente/Fornecedor: Nome de quem está comprando as mercadorias.
Documento: RG, CPF, etc.
Fone: Telefone de contato do Cliente/Fornecedor.
Endereço: Endereço do Cliente/Fornecedor.
Município: Cidade do Cliente/Fornecedor.
Bairro: Bairro do Cliente/Fornecedor.
CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço do Cliente/Fornecedor.
UF: Unidade Federativa da cidade do Cliente/Fornecedor.
Inscrição Estadual: Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor.
Valores e Impostos
Base ICMS: Montante da operação, incluindo o frete e despesas acessórias
cobradas do adquirente/consumidor.
Valor ICMS: O próprio valor do ICMS.
Base ICMS Subst.: Valor de base de cálculo do ICMS Substituição.
Valor ICMS Subst.: Valor do ICMS Substituição.
Valor Total dos Produtos: Valor total dos produtos.
Valor do Frete: Valor do Frete.
Valor do Seguro: Valor do Seguro.
Desconto: Valor dos Descontos.
Valor dos Acessórios: são valores cobrados à parte do valor da mercadoria,
mas em decorrência da venda desta, por exemplo, seguros extras, diárias para
instalação no cliente, etc.
Valor total do IPI: Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Valor Total da Nota Fiscal: Valor total da Nota Fiscal.
Outros Impostos
Valor PIS: Valor para o Programa de Integração Social.
Valor COFINS: Valor para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social.
Valor FCP: Fundo de Combate à Pobreza.
Valor ICMS para a UF de destino: Valor do ICMS referente à UF de Destino.
Valor ICMS para a UF do remetente: Valor do ICMS referente à UF do
remetente.
Valor IBPT Federal: Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação federal.
Valor IBPT Estadual: Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação estadual.
Valor IBPT Importação: Valor para o Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação federal para produtos importados.
Transportador/Volume
Transportadora: Nome da Transportadora.
ICMS
% ICMS: % do ICMS do pedido de compra B2B.
% Base Redução de ICMS: % Base Redução de ICMS do pedido de compra
B2B.
Valor Base ICMS: % do ICMS do pedido de compra B2B.
Valor ICMS: Valor do ICMS do pedido de compra B2B.
IPI
% IPI: % do IPI do pedido de compra B2B.
Valor Base IPI: Valor Base do IPI do pedido de compra B2B.
Valor IPI: Valor do IPI do pedido de compra B2B.
PIS
% PIS: % do PIS do pedido de compra B2B.
Valor Base PIS: Valor Base do PIS do pedido de compra B2B.
Valor PIS: Valor do PIS do pedido de compra B2B.
COFINS
% COFINS: % do COFINS do pedido de compra B2B.
Valor Base COFINS: Valor Base do COFINS do pedido de compra B2B.
Valor COFINS: Valor do COFINS do pedido de compra B2B.
ICMS ST
Valor Base ICMS ST: Valor Base do ICMS ST do pedido de compra B2B.
% ICMS ST: % do ICMS ST do pedido de compra B2B.
Valor ICMS ST: Valor ICMS ST do pedido de compra B2B.
ICMS UF DESTINO
Valor Base ICMS: Valor Base do ICMS do pedido de compra B2B.
% FCP: % Fundo de Combate a Pobreza do pedido de compra B2B.
Valor ICMS FCP: Valor do Fundo de Combate a Pobreza do pedido de compra
B2B.
% Partilha ICMS: % de Partilha do ICMS (diferença entre a alíquota
interestadual e a alíquota interna do estado de destino, partilhada entre os
estados de origem e destinatário da mercadoria) do pedido de compra B2B.
% Interestadual UF: % da alíquota interestadual do pedido de compra B2B.
% ICMS Interno UF destino: % do ICMS interno da UF destino do pedido de
compra B2B.
Valor ICMS para a UF destino: Valor do ICMS para a UF destino % do ICMS do
pedido de compra B2B.
Valor ICMS para a UF do Remetente: Valor do ICMS para a UF do Remetente
do pedido de compra B2B.
IBPT (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO)
Valor Impostos Federais: Valor dos impostos Federais do pedido de compra
B2B.
Valor Impostos Estaduais: Valor dos impostos Estaduais do pedido de compra
B2B.
Valor Impostos Importação: Valor dos impostos sobre Importação do pedido de compra
B2B.