Nº: PS-0002-CXA

Solicitação de Adiantamento de Despesa Anexo 1 - Rev.: 01

Associação Internacional Privada de Fiéis Data: 16/03/2011

SOLICITANTE

Casa/ Departamento: CASA NAZARE ELENILDO PEREIR A

Nome do Solicitante RENNÉ SANTOS DE SENA VIANA CPF 092.634.954.67

(irá retirar o dinheiro): (irá retirar dinheiro):

Pessoa responsável em
RENNÉ SANTOS DE SENA VIANA Data prevista para a despesa: 17/06/2019
viagem:

TD CC UF Motivo da Despesa Descrição da Despesa Valor

(Número da TD) Detalhar necessidade ou onde será aplicado - Não colocar
Centro de Custo Unidade Funcional
"Diversos"
Alimentação, Pagamento de Taxas,etc Estimado
Transporte ( Volta deGuarrulhos para São
401 230 1102012500 Período de descanso Jose dos Campos e São Jose dos Campos R$ 90,00
para Cachoeira Paulista)

Período de descanso Alimentação R$ 100,00

Transporte do aeroporto de João Pessoa

Período de descanso R$ 100,00
para cas. Ida e volta.

TOTAL: R$ 290,00

PARA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Data de saída 21/06/2019 Data de retorno: 21/07/2019

PARA ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - SOMENTE PARA VIAGEM

Origem: Cachoeira Paulista Destino: Paraíba

Data de saída: 21/06/2019 Data retorno: 21/07/2018

Horário saída: 22h15 Horário retorno: 09h35

Duração da Viagem (quantidade de dias

Quantidade de Pessoas:
ou horas em viagem):
Descrever a abaixo o nome das pessoas que irão viajar:

IMPORTANTE (Conforme PS-0002-CXA - Adiantamento de Despesa - AIPF - Anexo 4):

• O acerto da despesa de viagem é feito através das notas e comprovantes ficais diretamente com o setor de Prestação de Contas e não mais com com o dinheiro doado (que é uma receita);
• Descanso (equivalente a férias) - O valor é destinado apenas para a passagem e alimentação.
• Em caso de utilização de veículo próprio para a viagem, a responsabilidade sobre manutenção do carro, danos, prejuízos, furtos, multas, etc é toda do dono do veículo.
• Não será permitido o reembolso de bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer bebida energética.
• Não são permitidos os gastos com produtos de uso pessoal, tais como: pente, produtos de higiene em geral, filtro solar, guarda-chuva, roupa, calçado, revista, jornal, objetos e acessórios em geral, medicamentos, etc.
• A falta de comprovante fiscal (exceto em caso de transporte urbano, metrô, cartão telefônico, gorjetas e estacionamento na rua justificados na prestação de contas) implicará na obrigatoriedade do ressarcimento pelo solicitante da diferença não
comprovada e no bloqueio de novos adiantamentos de despesas até o ressarcimento em dinheiro.
• O valor máximo da diária por pessoa e de R$ 45,00, que será adiantada de acordo com a necessidade de cada viagem. É expressamente proibido para o Setor de Prestação de Contas reembolsar ou adiantar valores maiores do que a diária de
alimentação descrita neste procedimento.
• As exceções devem ser previamente negociadas entre o Coordenador da Casa e a área de Prestação de Contas, com aprovação do Ecônomo ou da Assessoria do Economato.

APROVAÇÃO

RH Associação/ Data ou
Coordenador casa / Data ou
Preenchido por / Data (Somente em caso de descanso) Orçamento / Data Ecônomo ou Assessor / Data
R2 / Data R1 / Data

Observações em caso de não aprovação:

APROVAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação de Contas / Data Data de entrega da solicitação No. da solicitação