Célula:

LOGOTIPO QSB - AUDITORIA ESCALONADA Mês/Ano: Turno:

Operador:

N. ELEMENTOS A AUDITAR / DIA

1 Segurança do trabalho:

As condições de realização do trabalho são adequadas

1.1 sob o ponto de vista de segurança (ausência de condições
inseguras)?
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos
1.2
encontram-se disponíveis e em uso?
Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) previstos
1.3
encontram-se disponíveis e em uso?

2 Padronização do trabalho:
A Pasta de Documentação encontra-se disponível e
2.1
completa no Posto de Trabalho?
A Instrução de Trabalho (IT) e o Plano de Garantia do
2.2 Produto (PGP) encontram-se disponívels no Posto de
Trabalho e encontram-se legíveis para uso?

Os meios previstos para execução do trabalho encontram-

2.3 se disponíveis, em seus lugares e em bom estado?
(máquinas, dispositivos, embalagem para refugo, etc.)

As verificações do checklist de manutenção foram

2.4
realizadas e encontram-se adequadas?
O Operador está habilitado e autorizado a executar esta
2.5
operação segundo a Matriz de Flexibilidade?

3 Material e produto em processamento

3.1 O lote em produção possui número?

A matéria prima disponível corresponde ao lote em
3.2
produção (ver PGP)?
Os meios de controle (instrumentos, calibres) previstos no
3.3
PGP estão disponíveis e em bom estado?
O Dispositivo à Prova de Erro (se previsto) encontra-se
3.4
funcionando normalmente?

Legenda: C Conforme NC Não conforme N Não Aplicável

Ação de reação: se uma ou mais verificações apresentar resultado NC, informar imediatametne o Líder imediato e seguir suas orientações
 Célula:
LOGOTIPO QSB - AUDITORIA ESCALONADA Mês/Ano: Turno:
Líder:

N. ELEMENTOS A AUDITAR / DIA

O Operador de Produção realiza a auditoria diária,
0 conforme o checklist previsto?

1 Segurança do trabalho:

As condições de realização do trabalho são adequadas

1.1 sob o ponto de vista de segurança (ausência de condições
inseguras)?
Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos
1.2
encontram-se disponíveis e em uso?
Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) previstos
1.3
encontram-se disponíveis e em uso?

2 Padronização do trabalho:
A Pasta de Documentação encontra-se disponível e
2.1
completa no Posto de Trabalho?
A Instrução de Trabalho (IT) e o Plano de Garantia do
2.2 Produto (PGP) encontram-se disponívels no Posto de
Trabalho e encontram-se legíveis para uso?

Os meios previstos para execução do trabalho encontram-

2.3 se disponíveis, em seus lugares e em bom estado?
(máquinas, dispositivos, embalagem para refugo, etc.)

As verificações do checklist de manutenção foram

2.4
realizadas e encontram-se adequadas?
O Operador está habilitado e autorizado a executar esta
2.5
operação segundo a Matriz de Flexibilidade?

3 Material e produto em processamento

3.1 O lote em produção possui número?

A matéria prima disponível corresponde ao lote em
3.2
produção (ver PGP)?
Os meios de controle (instrumentos, calibres) previstos no
3.3
PGP estão disponíveis e em bom estado?
O Dispositivo à Prova de Erro (se previsto) está sendo
3.4
verificado regularmente a cada início de turno?

O Operador está adequadamente treinado e realiza

suas atividades segundo os padrões definidos na
documentação técnica?
3.5 Avaliar:
1 - a preparação da máquina segundo PPM
2 - a execução de vários ciclos produtivos
3 - o preenchimento dos documentos de registro

Legenda: C Conforme NC Não conforme N Não Aplicável

Ação de reação: se uma ou mais verificações apresentar resultado NC, atuar imediatamente ou definir ações corretivas no Plano de Ação
 Célula:
LOGOTIPO QSB - AUDITORIA ESCALONADA Mês/Ano: Turno:
Supervisor:
NÍVEL FUNCIONAL SUPERVISOR GERENTE AD
MÊS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 M1 M2 M3 T
N. ELEMENTOS A AUDITAR / DIA
0 O nível funcional anterior realiza a auditoria na frequencia estabelecida e conforme o checklist previsto?

1 Segurança do trabalho:
As condições de realização do trabalho são adequadas sob o ponto de vista de segurança (ausência de condições
1.1
inseguras) e ergonomia ?
1.2 Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos encontram-se disponíveis e em uso?
1.3 Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) previstos encontram-se disponíveis e em uso?

2 Padronização do trabalho:

2.1 A Pasta de Documentação encontra-se disponível e completa no Posto de Trabalho?

A Instrução de Trabalho (IT) e o Plano de Garantia do Produto (PGP) encontram-se disponívels no Posto de Trabalho e
2.2
encontram-se legíveis para uso?
Os meios previstos para execução do trabalho encontram-se disponíveis, em seus lugares e em bom estado? (máquinas,
2.3
dispositivos, embalagem para refugo, etc.)
2.4 As verificações do checklist de manutenção foram realizadas e encontram-se adequadas?
2.5 O Operador está habilitado e autorizado a executar esta operação segundo a Matriz de Flexibilidade?

3 Material e produto em processamento

3.1 O lote em produção possui número?

3.2 A matéria prima disponível corresponde ao lote em produção (ver PGP)?
3.3 Os meios de controle (instrumentos, calibres) previstos no PGP estão disponíveis e em bom estado?
3.4 O Dispositivo à Prova de Erro (se previsto) está sendo verificado regularmente a cada início de turno?

O Operador está adequadamente treinado e realiza suas atividades segundo os padrões definidos na
documentação técnica?
Avaliar:
3.5
1 - a preparação da máquina segundo PPM
2 - a execução de vários ciclos produtivos
3 - o preenchimento dos documentos de regist

4 Condições gerais de organização e meio ambiente,

4.1 A área de trabalho encontra-se organizada, limpa e agradável?

4.2 A gestão visual encontra-se de acordo com os padrões previstos e as informações estão atualizadas?

4.3 Os resíduos sólidos, líquidos e atmosféricos são destinados adequadamente?

Legenda: C Conforme NC Não conforme NA Não Aplicável

Ação de reação: se uma ou mais verificações apresentar resultado NC, atuar imediatamente ou definir ações corretivas no Plano de Ação
 QSB - AUDITORIA ESCALONADA Área: Data Atualização:
LOGOTIPO
PLANO DE AÇÃO Auditor:

N. PRIORI AÇÃO DE CONTENÇÃO AÇÃO DEFINITIVA DATA

DATA SITUAÇÃO VERIFICADA
ITEM DADE (incluir verificação de abrangência) (incluir verificação de abrangência) CONCLUSÃO

PRIORIDADE 1: não afeta qualidade produto/segurança/meio ambiente 2: afeta moderadamente qualidade produto/segurança/meio ambiente 3: afeta severamente qualidade produto/segurança/meio ambiente