Boletim Informativo

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Document Ref: 11_bsri6508392_bi
Versão: 1
Última atualização: fevereiro 25, 2008

Enhancement 6508392 Adequação à Lei Complementar 116/03

(ISS)

Necessidades de Negócio

Melhoria desenvolvida para atender à Lei Complementar 116/03, que trata do

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e também às necessidades do
SPED.

Definição

Imposto Sobre Serviços (ISS)

Hoje o ISS é tratado na tela de Entrada da Nota Fiscal obedecendo à formatação do
documento da Nota Fiscal. Em função disso, o Recebimento Integrado trabalha de
forma a considerar apenas uma única alíquota por Nota Fiscal de Serviços, mas há
empresas prestadoras de serviços que apresentam mais de um tipo de serviço na
mesma NF, podendo haver conseqüentemente mais de uma alíquota de ISS na
mesma.

Por outro lado, o Recebimento Integrado permite o cadastramento de apenas uma

única alíquota por cidade, o que causa problemas quando as alíquotas variam
conforme o tipo de serviço nesta mesma cidade.

Após esta adequação o RI trabalhará de forma a considerar mais de um tipo de

serviço em uma única Nota Fiscal de Serviço e conseqüentemente mais de uma
alíquota de ISS na mesma NF.

Premissas

- Aplicação dos patchs do RI até o 6834434 ou superior.

- Configuração da Lista de Serviços e dos relacionamentos entre as Cidades e os

respectivos Tipos de Serviços.

- Adequação dos programas de alimentação da Open Interface.

- Revisão do processo de entrada de notas junto aos usuários.

Configuração

Lista de Serviços
Recebimento Integrado
Configuração
Opções Fiscais
Lista de Serviços

- Código: Obrigatório, este campo armazena o Código do tipo de serviço de acordo

com a lista de serviços (Federal e Municipal).

Ex:

09857 Medicina e biomedicina

- Âmbito: Obrigatório, este campo armazena o âmbito da definição do tipo de

Serviço => Federal ou Municipal.

- Data de Inativação: Opcional, este campo torna o tipo de serviço inativo.

- Descrição: Obrigatório, este campo armazena a descriçao do tipo de serviço.

Ex:

09857 Medicina e biomedicina

Relacionamento entre as Cidades e os Respectivos Tipos de Serviços
Recebimento Integrado
Configuração
Opções Fiscais
Cidades/Lista de
Serviços

- Botão Lista de Serviços: Permite chamar a tela Lista Municipal de Serviços, onde
constará o relacionamento entre as Cidades e os Tipos de Serviços.

- Cidade: Informativo, contém o nome da Cidade para a qual a configuração está

sendo feita.

- Estado: Informativo, contém a sigla do Estado onde a Cidade está localizada.

- Serviço: Obrigatório, este campo armazena o Código do serviço na cidade. Pode ser
utilizado para armazenar uma breve descrição do serviço.

- Alíq. do ISS: Obrigatório, este campo armazena a alíquota do ISS válida para este
tipo de serviço nesta cidade.

- Tipo de ISS: Obrigatório, este campo armazena o tipo do imposto do ISS => Isento,
Normal ou Substituto.

- Cód. Federal de Serviços: Opcional, este campo armaneza o código de serviços de

âmbito Federal. (cadastrados na tela Lista de Serviços sob o âmbito Federal)

- Cód. Municipal de Serviços: Opcional, este campo armaneza o código de serviços de

âmbito Municipal. (cadastrados na tela Lista de Serviços sob o âmbito Municipal)

- Data de Inativação: Opcional, este campo torna o tipo de serviço inativo para esta
cidade.
Procedimento

Entrada da Nota Fiscal

Recebimento Integrado
Recebimento
Entrada de Operações Fiscais/Entrada da
Nota Fiscal

Na aba de ISS, o usuário se limitará apenas a entrar com os totais da Base de Cálculo
e do Valor do ISS, deixando de informar a alíquota do ISS que passará a ser inserida
nas linhas da NF. Com isso, os cálculos do ISS ficarão nas telas de Entrada das Linhas
da Nota Fiscal com ou sem PO.

Obs: O campo Alíquota do ISS, foi suprimido pois será alimentada nas linhas da NF.
Conseqüentemente, o valor do ISS deixará de ser calculado, sendo que a sua função
passa a ser apenas a de armazenar o valor do ISS a ser retido da Nota. Portanto, ficará
disponível para o usuário entrar com o valor para ser consistido com o valor do ISS
nas linhas durante a aprovação do recebimento.

- Tipo de Serviço default: Opcional, este campo possui uma LOV que mostra os tipos
de serviços da cidade base para o ISS. O tipo de serviço escolhido será inserido
automaticamente na linha durante a digitação da mesma.

Em relação à habilitação/navegação, os demais campos desta aba permanecem com a

lógica hoje existente.
Entrada de Linha da Nota Fiscal
Recebimento Integrado
Recebimento
Entrada de Operações Fiscais/Entrada da
Nota Fiscal/Linhas da Nota

Com a inclusão dos campos referentes ao ISS, esta tela passa tratar este imposto no
lugar da tela de Entrada das Notas Fiscais. O usuário deverá se preocupar com o ISS
da mesma forma que com outros impostos. E terá uma tela para obter informações
mais detalhadas sobre o imposto.

Foram incluídos os campos referentes ao ISS:

- Tipo de Serviço: Este campo será habilitado somente se o tipo de NF indicar

apuração do ISS. Possui uma LOV que informa Descriçao, Cód Federal, Cód
Municipal, Tipo e Alíquota do ISS.

- Base de Cálculo do ISS: O usuário poderá alterar o conteúdo desde campo

prevalecendo sobre o valor calculado pelo sistema.

- Alíquota do ISS: O usuário poderá alterar o conteúdo deste campo prevalecendo

sobre a alíquota calculada pelo sistema.

- Valor do ISS: Campo calculado pelo aplicativo usuário não tem acesso para mudar
seu conteúdo.

Obs: Todas as informações contidas na aba ISS da tela de Entrada de Notas Fiscais,
serão transferidas na criação de uma nova linha na Entrada das Linhas da Nota,
desde que tenha sido informado um valor no campo Tipo de Serviço default.

- Botão ISS – Detalhes: Permite chamar a tela de Detalhes do ISS que exibirá
informações mais detalhadas sobre o imposto para determinada linha da NF.
Obs: Todos os campos dessa tela são informativos, sem acesso para o usuário.

Open Interface
Recebimento Integrado
Recebimento
Open Interface/ISS

Nesta tela, o usuário se limitará apenas a entrar com os totais de Base de Cálculo e do
Valor do ISS. Deixando de informar a alíquota do ISS que passará ser inserida nas
linhas da NF, conforme abaixo.

Obs: O campo Alíquota (%) está obsoleto na aba do ISS. Embora esteja disponível na
tela ela não será utilizada pelo Recebimento Integrado.
 Recebimento Integrado
Recebimento
Open Interface/Linhas/Impostos

Foram incluídos campos referentes ao ISS que armazenarão os dados fornecidos pelo
usuário.

Obs: Da mesma forma que ocorre com os demais impostos, os valores referentes ao ISS
informados nas tabelas de Open Interface não serão consistidos, sendo inseridos nas
respectivas colunas das tabelas do Recebimento Integrado.

Consulta de Operações Fiscais Canceladas

Recebimento Integrado
Pesquisa
Cancelados

Em função desta melhoria, foram incluídos nesta tela os seguintes campos referentes
ao ISS.

- Na seção Notas Fiscais: Tipo do Serviço Default.

- Na seção Ítens da Nota Fiscal: Tipo do Serviço Default, Código Federal de Serviço,
Código Municipal de Serviço, Tipo do ISS, Base de Cálculo do ISS e Alíquota do ISS.