MODELO 20

BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017

CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
3.815,67
3.815,67
0,00
1
GASOLINA COMUM
1
0,00
0,00
0,00
3.827,67
12,00
0,00
3
VINAGRE 500ML
10
0,00
0,00
0,00
3.837,67
10,00
 0,00
4
COLCHETES Nº 15
100
0,00
0,00
0,00
3.840,67
3,00
0,00
4
LAPIS PRETO C/100
103
0,00
0,00
0,00
3.842,67
2,00
0,00
5
ETIQUETAS 66,7 X 25,4 C/25 FOLHAS - 30 E
104
0,00
0,00
0,00
3.867,67
25,00
0,00
3
CAIXA P/ARQUIVO MORTO PAPELAO
107
0,00
0,00
0,00
3.882,67
15,00
0,00
4
CLIPS Nº 03 500GR
108
0,00
0,00
0,00
3.892,67
10,00
0,00
4
CLIPS Nº 08 C/25
109
0,00
0,00
0,00
3.952,67
60,00
 0,00
5
ROSQUINHA SALGADA 400GR
11
0,00
0,00
0,00
3.962,67
10,00
0,00
3
LAPIS BORRACHA
110
0,00
0,00
0,00
3.969,67
7,00
0,00
3
PERFURADOR DE PAPEL P/30 FOLHAS
111
0,00
0,00
0,00
3.981,67
12,00
0,00
3
EXTRATOR DE GRAMPOS
112
0,00
0,00
0,00
4.006,67
25,00
0,00
3
REGUA 30CM
113
0,00
0,00
0,00
4.014,67
8,00
0,00
3
CORRETIVO A BASE DE ÁGUA
114
0,00
0,00
0,00
4.046,67
32,00
 0,00
3
BATERIA 9V
115
0,00
0,00
0,00
4.048,67
2,00
0,00
3
TESOURA PARA PAPEL
116
0,00
0,00
0,00
4.098,67
50,00
0,00
3
BLOCO PAUTADO GRANDE
117
0,00
0,00
0,00
4.158,67
60,00
0,00
5
ROSQUINHA DOCE 400GR
12
0,00
0,00
0,00
4.188,67
30,00
0,00
3
DVD
120
0,00
0,00
0,00
4.240,67
52,00
0,00
3
BLOCO CUBO LEMBRETE 85X85 GR
128
0,00
0,00
0,00
4.300,67
60,00
 0,00
5
PÃO DE FORMA 400GR
13
0,00
0,00
0,00
4.318,67
18,00
0,00
3
TONER SAMSUNG PRINTER XPRESS M2020
130
0,00
0,00
0,00
4.337,67
19,00
0,00
3
TONER HP LASERJET P1102W
131
0,00
0,00
0,00
4.348,67
11,00
0,00
3
TONER BROTHER HL1202
132
0,00
0,00
0,00
4.365,67
17,00
0,00
3
RECARGA BULK EPSON L220
133
0,00
0,00
0,00
4.395,67
30,00
0,00
3
CARTUCHO IMPRESSORA EPSON STYLUS TX135
134
0,00
0,00
0,00
4.399,67
4,00
 0,00
3
CONTROLE REMOTO TX 4.0
135
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 1/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
4.401,67
2,00
0,00
3
SENSOR INFRA VERMELHO IVP 3000
136
0,00
0,00
0,00
4.403,67
2,00
0,00
3
BOTOEIRA PROFISSIONAL
137
0,00
0,00
0,00
4.404,67
1,00
 0,00
3
FECHO MAGNETICO FEC 91
138
0,00
0,00
0,00
4.405,67
1,00
0,00
3
TRANSFORMADOR 20W 12V
139
0,00
0,00
0,00
4.465,67
60,00
0,00
5
PÃO BISNAGUINHA 250GR
14
0,00
0,00
0,00
4.466,67
1,00
0,00
3
BATERIA SELADA P/CENTRAL DE ALARME
140
0,00
0,00
0,00
4.471,67
5,00
0,00
3
LATA DE TINTA 18 L
141
0,00
0,00
0,00
4.474,67
3,00
0,00
3
BARRICA DE MASSA ACRILICA 28KG
142
0,00
0,00
0,00
4.484,67
10,00
 0,00
3
LIXA DE 100
143
0,00
0,00
0,00
4.485,67
1,00
0,00
3
LATA DE VERNIZ 3,6L
144
0,00
0,00
0,00
4.487,67
2,00
0,00
3
LATA DE TINTA P/PISO 18L
145
0,00
0,00
0,00
4.488,67
1,00
0,00
3
SACO DE ESTOPA
146
0,00
0,00
0,00
4.489,67
1,00
0,00
3
KIT DE PINTURA
147
0,00
0,00
0,00
4.490,67
1,00
0,00
3
LATA DE AGUARRAS 1LT
148
0,00
0,00
0,00
4.491,67
1,00
 0,00
3
PARABRISAS VW VOYAGE GOL G5 DG
149
0,00
0,00
0,00
4.539,67
48,00
0,00
9
PRESUNTO FATIADO
15
0,00
0,00
0,00
4.540,67
1,00
0,00
3
PARABRISAS VW POLO 03 DEG
150
0,00
0,00
0,00
4.640,67
100,00
0,00
2
CABO FLEX 750V 25MM
151
0,00
0,00
0,00
4.641,67
1,00
0,00
3
CONDUITE PVC 2' 25M PT ELEFLEX ABAF
152
0,00
0,00
0,00
4.642,67
1,00
0,00
3
DISJUNTOR DIN 3X 100A C 3KA WC100 WEG
153
0,00
0,00
0,00
4.644,67
2,00
 0,00
3
FITA ISOLANTE 20M X 19MM 33 NOVA 3M
154
0,00
0,00
0,00
4.645,67
1,00
0,00
3
QD PVC SOB UNIV 12A16 C/B BR
155
0,00
0,00
0,00
4.647,67
2,00
0,00
3
CABO FLEX 750V 4,00MM
156
0,00
0,00
0,00
4.847,67
200,00
0,00
3
SELO BASICO 20G PARA CARTA COMERCIAL
157
0,00
0,00
0,00
6.347,67
1.500,00
0,00
3
BLOCO PERSONALIZADO 15X20 C/30FLS 1/0 EM
158
0,00
0,00
0,00
16.347,67
10.000,00
0,00
3
ENVELOPE PERSONALIZADO 1/0 24X34
159
0,00
0,00
0,00
16.395,67
48,00
 0,00
9
MORTADELA DEFUMADA FATIADA
16
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 2/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
26.395,67
10.000,00
0,00
3
ENVELOPE PERSONALIZADO 1/0 14X24
160
0,00
0,00
0,00
29.395,67
3.000,00
0,00
3
PASTA EM PAPEL COUCHE 300 GRAMAS 31X45 4
161
0,00
0,00
0,00
29.494,67
99,00
 0,00
3
CARTÃO DE VISITA EM PAPEL COUCHE 90 GRAM
162
0,00
0,00
0,00
30.994,67
1.500,00
0,00
3
BLOCO PERSONALIZADO A4 COM 30 FOLHAS 1/0
163
0,00
0,00
0,00
31.069,67
75,00
0,00
3
CARIMBO AUTOMATICO
164
0,00
0,00
0,00
37.069,67
6.000,00
0,00
3
FOLHA DE MOÇÃO DE APLAUSOS EM PAPEL COUC
165
0,00
0,00
0,00
38.569,67
1.500,00
0,00
3
BLOCO PERSONALIZADO C/PAUTA 15X20 C/30 F
166
0,00
0,00
0,00
38.573,67
4,00
0,00
3
TENSOR CORREIA DENTADA GOL/PARATI AT 1.0
167
0,00
0,00
0,00
38.575,67
2,00
 0,00
3
TENSOR CORREIA DENTADA APOLLO/GOL/LOGUS/
168
0,00
0,00
0,00
38.577,67
2,00
0,00
3
CORREIA DENTADA DEL REY/ESC/VER/PAMPA/VE
169
0,00
0,00
0,00
38.625,67
48,00
0,00
9
QUEIJO PRATO FATIADO
17
0,00
0,00
0,00
38.628,67
3,00
0,00
3
CORREIA DENTADA GOL 1000 MI 8V 96/.../PO
172
0,00
0,00
0,00
38.630,67
2,00
0,00
3
CORREIA POLY V ROYALE 1.8/2.0/GOL/STN/PR
173
0,00
0,00
0,00
38.632,67
2,00
0,00
3
ROLAMENTO RODA DIANT. FORD ESCORT 1.0/1.
174
0,00
0,00
0,00
38.636,67
4,00
 0,00
3
KIT ROLAMENTO RODA TRAS. FORD VERSAILLES
175
0,00
0,00
0,00
38.642,67
6,00
0,00
3
FILTRO ÓLEO GOL/PARATI/SAVEIRO
178
0,00
0,00
0,00
38.644,67
2,00
0,00
3
FILTRO ÓLEO A3 1.6 00/.../GOLF GERAÇÃO 5
179
0,00
0,00
0,00
38.744,67
100,00
0,00
4
CHÁ 30GR
18
0,00
0,00
0,00
38.750,67
6,00
0,00
3
FILTRO ÓLEO FOX/CR. FOX/GOL/GOLF
180
0,00
0,00
0,00
38.824,67
74,00
0,00
3
OLEO MOTOR S. SINT./ 15W40
181
0,00
0,00
0,00
38.825,67
1,00
 0,00
3
FILTRO DE AR DO MOTOR(BORA 2008)
183
0,00
0,00
0,00
38.826,67
1,00
0,00
3
JG DE PASTILHAS DE FREIO (BORA 2008)
184
0,00
0,00
0,00
38.830,67
4,00
0,00
3
FILTRO DE COMBUSTIVEL
189
0,00
0,00
0,00
38.854,67
24,00
0,00
1
SUCO DE MARACUJÁ
19
0,00
0,00
0,00
38.857,67
3,00
0,00
3
FILTRO AR CABINE MOTOR NOVO GOL/VOYAGE 1
191
0,00
0,00
0,00
38.860,67
3,00
0,00
3
FILTRO CABINE CROSSFOX/FOX/POLO EXC. CLA
192
0,00
0,00
0,00
38.862,67
2,00
 0,00
3
CABO DE IGNIÇÃO CORDOBA/IBIZA 1.8 02/...
196
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 3/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
38.864,67
2,00
0,00
3
JG CABOS DE VELAS IGNIÇÃO P/ BORA 2008
197
0,00
0,00
0,00
38.868,67
4,00
0,00
3
JGS CABO DE VELA FOX/GOL 1.0 VÁRIOS MOT.
198
0,00
0,00
0,00
40.693,39
1.824,72
 0,00
1
ETANOL
2
0,00
0,00
0,00
40.717,39
24,00
0,00
3
SUCO DE UVA 500ML
20
0,00
0,00
0,00
40.718,39
1,00
0,00
3
JG VELA IGNIÇÃO MOTOR AP
200
0,00
0,00
0,00
40.721,39
3,00
0,00
3
JG VELA IGNIÇÃO BPR6EY
201
0,00
0,00
0,00
40.722,39
1,00
0,00
3
POLIA CORREIA POLY-V
203
0,00
0,00
0,00
40.730,39
8,00
0,00
3
BUCHA DE BALANÇA SANTANA
205
0,00
0,00
0,00
40.734,39
4,00
 0,00
3
BIELETAS SANTANA
206
0,00
0,00
0,00
40.736,39
2,00
0,00
3
KIT ESTABILIZADOR CENTRAL SANTANA
207
0,00
0,00
0,00
40.737,39
1,00
0,00
3
BOMBA GASOLINA C/ KIT PALIO/ESC/VER/CORS
209
0,00
0,00
0,00
40.761,39
24,00
0,00
3
SUCO DE CAJU 500ML
21
0,00
0,00
0,00
40.765,39
4,00
0,00
3
BUCHAS DO AGREGADO SANTANA
210
0,00
0,00
0,00
40.768,39
3,00
0,00
3
BICO PARA PNEU SEM CAMARA
213
0,00
0,00
0,00
40.771,39
3,00
 0,00
3
PNEU 175 70 R14
214
0,00
0,00
0,00
40.775,39
4,00
0,00
3
PNEU 185 65 R14
215
0,00
0,00
0,00
40.783,39
8,00
0,00
3
PNEU 195 60 R15
217
0,00
0,00
0,00
40.788,39
5,00
0,00
3
JG DE PASTILHAS DE FREIO
218
0,00
0,00
0,00
40.790,39
2,00
0,00
3
CILINDRO DE RODA TRASEIRA
219
0,00
0,00
0,00
40.814,39
24,00
0,00
3
SUCO DE GOIABA 500ML
22
0,00
0,00
0,00
40.820,39
6,00
 0,00
3
BIELETA ESTABILIZADOR DIANT. FOX 04/...
220
0,00
0,00
0,00
40.824,39
4,00
0,00
3
BUCHA SUSP. DIANT. GOL/FOX G5/SAVEIRO 19
221
0,00
0,00
0,00
40.830,39
6,00
0,00
3
BUCHAS BALANÇA TRASEIRA
222
0,00
0,00
0,00
40.836,39
6,00
0,00
3
BUCHAS BALANÇA DIANTEIRA
223
0,00
0,00
0,00
40.838,39
2,00
0,00
3
BOBINA DE IGNI. A3/A4/CORDOBA/IBIZA/BORA
224
0,00
0,00
0,00
40.841,39
3,00
0,00
3
BATERIA 12V 60AH 22MPD
225
0,00
0,00
0,00
40.842,39
1,00
 0,00
3
JG ANEL SEGMENTO
226
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 4/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
40.866,39
24,00
0,00
3
SUCO DE MANGA 500ML
23
0,00
0,00
0,00
40.868,39
2,00
0,00
3
CAVALINHO D'ÁGUA COMPLETO
231
0,00
0,00
0,00
40.869,39
1,00
 0,00
3
CORREIA MULTI V FOX/SPACE FOX/ GOL/POLO/
232
0,00
0,00
0,00
40.870,39
1,00
0,00
3
JG BRONZ BIELAS
234
0,00
0,00
0,00
40.876,39
6,00
0,00
3
BOMBA BI-COMBUSTÍVEL C/ KIT TDS VEÍC. MU
235
0,00
0,00
0,00
40.878,39
2,00
0,00
3
AMORTECEDOR DIANTEIRO VOYAGE
236
0,00
0,00
0,00
40.879,39
1,00
0,00
3
KIT EMBREAGEM VOYAGE
237
0,00
0,00
0,00
40.881,39
2,00
0,00
3
ROLAMENTO RODA DIANT. ESCORT/KA/FIESTA/V
238
0,00
0,00
0,00
40.882,39
1,00
 0,00
3
CABO FREIO MAO SANTANA
239
0,00
0,00
0,00
40.906,39
24,00
0,00
3
SUCO DE ACEROLA 500ML
24
0,00
0,00
0,00
40.908,39
2,00
0,00
3
LAMPADAS FAROL H4
240
0,00
0,00
0,00
40.909,39
1,00
0,00
3
KIT EMBREAGEM SANTANA
241
0,00
0,00
0,00
40.911,39
2,00
0,00
3
DISCOS FREIO POLO C/ABS
242
0,00
0,00
0,00
40.921,39
10,00
0,00
3
LAMPADAS FAROL BAIXO H7
243
0,00
0,00
0,00
40.931,39
10,00
 0,00
3
LAMPADAS FAROL ALTO H1
244
0,00
0,00
0,00
40.934,39
3,00
0,00
3
DUTO PVC 1 1/4" 25 M
245
0,00
0,00
0,00
40.940,39
6,00
0,00
4
CABO PARA TELEFONIA DE 2 PARES
246
0,00
0,00
0,00
40.947,39
7,00
0,00
4
CABO DE REDE 24AWGX4P
247
0,00
0,00
0,00
40.969,39
22,00
0,00
3
KEYSTONE RJ45 CAT 5E C/TOMADA KEYSTONE R
248
0,00
0,00
0,00
40.976,39
7,00
0,00
4
CABO COAXIAL FLEXIVEL
249
0,00
0,00
0,00
41.000,39
24,00
 0,00
3
SUCO DE ABACAXI 500ML
25
0,00
0,00
0,00
41.007,39
7,00
0,00
3
BATERIA SELADA 12V 7AH
250
0,00
0,00
0,00
41.020,39
13,00
0,00
3
KEYSTONE RJ45 P/TELEFONIA C/TOMADA KEYST
251
0,00
0,00
0,00
41.080,39
60,00
0,00
1
CERA SINTETICA IMPERMEABILIZANTE P/PISO
252
0,00
0,00
0,00
41.081,39
1,00
0,00
3
COMPRESSOR 60000 BTUS DE AR CONDICIONADO
253
0,00
0,00
0,00
41.082,39
1,00
0,00
3
MOTOR DE VENTILADOR DE AR CONDICIONADO
254
0,00
0,00
0,00
41.083,39
1,00
 0,00
3
CAPACITADOR DE AR CONDICIONADO
255
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 5/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
41.084,39
1,00
0,00
3
PLACA PRINCIPAL DE AR CONDICIONADO
256
0,00
0,00
0,00
41.409,39
325,00
0,00
3
MOLDURAS 20 X 30 CM EM MDF COM VIDRO
257
0,00
0,00
0,00
41.419,39
10,00
 0,00
3
ANTIVIRUS INTERNET SECURITY 2017
258
0,00
0,00
0,00
41.422,39
3,00
0,00
3
HARD DISK 1TB 7200 RPM 64MB
259
0,00
0,00
0,00
41.722,39
300,00
0,00
5
SUCO EM PÓ
26
0,00
0,00
0,00
41.724,39
2,00
0,00
3
PLACA MAE PARA SOCKET 1150
260
0,00
0,00
0,00
41.726,39
2,00
0,00
3
AMORTECEDOR TRASEIRO
261
0,00
0,00
0,00
41.728,39
2,00
0,00
3
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
262
0,00
0,00
0,00
41.738,39
10,00
 0,00
9
SAL
27
0,00
0,00
0,00
41.798,39
60,00
0,00
3
REQUEIJAO 250ML
28
0,00
0,00
0,00
42.038,39
240,00
0,00
4
LEITE UHT
29
0,00
0,00
0,00
42.048,39
10,00
0,00
3
ADOÇANTE 200ML
30
0,00
0,00
0,00
42.120,39
72,00
0,00
3
REFRIGERANTE
31
0,00
0,00
0,00
42.150,39
30,00
0,00
3
ACHOCOLATADO EM PÓ 400GR
32
0,00
0,00
0,00
42.480,39
330,00
 0,00
3
RECARGA DE AGUA MINERAL 20 LT
33
0,00
0,00
0,00
42.552,39
72,00
0,00
3
MARGARINA 500GR
34
0,00
0,00
0,00
42.612,39
60,00
0,00
3
AGUA SANITARIA 1LT
35
0,00
0,00
0,00
42.672,39
60,00
0,00
3
ALCOOL LIQUIDO 1LT
36
0,00
0,00
0,00
42.702,39
30,00
0,00
3
ALCOOL EM GEL 500ML
37
0,00
0,00
0,00
42.710,39
8,00
0,00
3
BALDE 8 LT
38
0,00
0,00
0,00
42.728,39
18,00
 0,00
3
AMACIANTE 2 LT
39
0,00
0,00
0,00
42.992,39
264,00
0,00
3
AÇÚCAR REFINADO
4
0,00
0,00
0,00
43.040,39
48,00
0,00
3
DESINFETANTE 2 LT
40
0,00
0,00
0,00
43.076,39
36,00
0,00
3
DESODORIZADOR DE AR 360 ML
41
0,00
0,00
0,00
43.220,39
144,00
0,00
3
PEDRA SANITARIA 40 GR
42
0,00
0,00
0,00
43.268,39
48,00
0,00
3
DETERGENTE 500 ML
43
0,00
0,00
0,00
43.292,39
24,00
 0,00
3
INSETICIDA 400 ML
44
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 6/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
43.328,39
36,00
0,00
3
SABAO EM PÓ 1 KG
45
0,00
0,00
0,00
43.364,39
36,00
0,00
3
LIMPADOR MULTIUSO 500 ML
46
0,00
0,00
0,00
43.400,39
36,00
 0,00
3
LUSTRA MOVEL 200 ML
47
0,00
0,00
0,00
43.415,39
15,00
0,00
3
LUVA DE LIMPEZA C/2
48
0,00
0,00
0,00
43.445,39
30,00
0,00
3
PANO DE CHÃO 45 X 66 CM
49
0,00
0,00
0,00
43.645,39
200,00
0,00
3
CAFÉ EM PÓ 500GR
5
0,00
0,00
0,00
43.665,39
20,00
0,00
3
ESPONJA DE PIA C/3
50
0,00
0,00
0,00
43.669,39
4,00
0,00
3
RODO 40 CM
51
0,00
0,00
0,00
43.789,39
120,00
 0,00
3
SABONETE 90 GR
52
0,00
0,00
0,00
43.825,39
36,00
0,00
5
SACO PARA LIXO 60 LT C/10
53
0,00
0,00
0,00
43.861,39
36,00
0,00
5
SACO PARA LIXO 100 LT C/10
54
0,00
0,00
0,00
43.897,39
36,00
0,00
5
SACO PARA LIXO 200 LT C/10
55
0,00
0,00
0,00
43.927,39
30,00
0,00
3
CERA LIQUIDA 750 ML
56
0,00
0,00
0,00
43.931,39
4,00
0,00
3
VASSOURA DE PELO
57
0,00
0,00
0,00
43.936,39
5,00
 0,00
3
VASSOURA PIAÇAVA 40 FUROS
58
0,00
0,00
0,00
43.943,39
7,00
0,00
3
PÁ PARA LIXO COM CABO
59
0,00
0,00
0,00
44.039,39
96,00
0,00
3
BISCOITO CREAM CRACKER 400GR
6
0,00
0,00
0,00
44.045,39
6,00
0,00
3
VASSOURINHA P/BANHEIRO
60
0,00
0,00
0,00
44.545,39
500,00
0,00
3
COPO DESCARTÁVEL 200 ML
61
0,00
0,00
0,00
44.689,39
144,00
0,00
3
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ
62
0,00
0,00
0,00
44.785,39
96,00
 0,00
3
GUARDANAPO 20 X 20
63
0,00
0,00
0,00
45.265,39
480,00
0,00
5
PAPEL HIGIENICO C/4
64
0,00
0,00
0,00
45.313,39
48,00
0,00
5
PAPEL TOALHA C/2 RLS
65
0,00
0,00
0,00
45.349,39
36,00
0,00
3
FLANELA PEQUENA
66
0,00
0,00
0,00
45.373,39
24,00
0,00
5
ESPONJA DE AÇO C/4
67
0,00
0,00
0,00
45.374,39
1,00
0,00
5
PANO MULTIUSO C/5
68
0,00
0,00
0,00
45.384,39
10,00
 0,00
3
TOALHA DE ROSTO
69
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 7/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
45.480,39
96,00
0,00
3
BISCOITO DE MAISENA 400GR
7
0,00
0,00
0,00
45.516,39
36,00
0,00
3
SABAO PASTOSO 500GR
70
0,00
0,00
0,00
45.540,39
24,00
 0,00
3
LIMPA VIDROS 500 ML
71
0,00
0,00
0,00
45.576,39
36,00
0,00
3
OLEO DE PEROBA 500ML
72
0,00
0,00
0,00
45.588,39
12,00
0,00
5
PREGADOR DE ROUPA C/12
73
0,00
0,00
0,00
45.604,39
16,00
0,00
3
MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ
74
0,00
0,00
0,00
45.614,39
10,00
0,00
3
TECLADO USB PADRAO ABNT2
75
0,00
0,00
0,00
45.624,39
10,00
0,00
3
MOUSE OPTICO USB RESOLUCAO DE 1000 DPI
76
0,00
0,00
0,00
45.633,39
9,00
 0,00
3
FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX DE 400W REAL
77
0,00
0,00
0,00
45.636,39
3,00
0,00
3
HARD DISK 500GB 7200RPM 64MB CACHE SATA
78
0,00
0,00
0,00
45.691,39
55,00
0,00
4
RESMA DE PAPEL A4 C/5 UNID
79
0,00
0,00
0,00
45.787,39
96,00
0,00
3
BISCOITO DE LEITE 400GR
8
0,00
0,00
0,00
45.815,39
28,00
0,00
4
RESMA OFICIO C/5 UNID
80
0,00
0,00
0,00
45.865,39
50,00
0,00
5
PILHA AA C/4 UNID
81
0,00
0,00
0,00
45.900,39
35,00
 0,00
3
CANETA MARCA TEXTO
82
0,00
0,00
0,00
45.907,39
7,00
0,00
3
CANETA AZUL C/50 UNID
83
0,00
0,00
0,00
45.913,39
6,00
0,00
3
PEN DRIVE 8GB
84
0,00
0,00
0,00
45.933,39
20,00
0,00
3
PASTAS SUSPENSAS
85
0,00
0,00
0,00
45.936,39
3,00
0,00
4
ENVELOPES OFICIO C/250
86
0,00
0,00
0,00
45.938,39
2,00
0,00
3
TINTA PARA CARIMBO
88
0,00
0,00
0,00
45.939,39
1,00
 0,00
3
LIVRO DE ATA C/100 FLS
89
0,00
0,00
0,00
46.035,39
96,00
0,00
3
BISCOITO AGUA E SAL 400GR
9
0,00
0,00
0,00
46.037,39
2,00
0,00
3
LIVRO DE ATA C/200 FLS
90
0,00
0,00
0,00
46.137,39
100,00
0,00
3
CD VIRGEM
91
0,00
0,00
0,00
46.141,39
4,00
0,00
3
CALCULADORA SIMPLES
92
0,00
0,00
0,00
46.145,39
4,00
0,00
3
GRAMPEADOR 26/6 - 24/6
93
0,00
0,00
0,00
46.150,39
5,00
 0,00
3
PASTA FICHARIO
94
A TRANSPORTAR:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 8/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20
 MODELO 20
BENS EM ALMOXARIFADO - ARROLAMENTO EM EXISTÊNCIAS EM 31/12/2017
CAMARA MUNICIPAL DE TANGUA
Órgão / Entidade / Fundo
Tangua
Município
Unidade de Controle
Código de
Classificação
Especificação
Unidade de
Medida
Saldo Período
Anterior (Qtde)
Movimento em
Período: 01/01/2017 à
31/12/2017
Quantidade
Inventariada
Valor R$
Unitário
Total
0
Saídas
Entradas
0,00
0,00
0,00
46.200,39
50,00
0,00
3
COLA EM BASTÃO
95
0,00
0,00
0,00
46.220,39
20,00
0,00
3
ESTILETE PEQUENO
96
0,00
0,00
0,00
46.229,39
9,00
 0,00
4
GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UNID
97
0,00
0,00
0,00
46.239,39
10,00
0,00
4
COLCHETES Nº 06
98
0,00
0,00
0,00
46.249,39
10,00
0,00
4
COLCHETES Nº10
99
VALOR TOTAL:
0,0000
Assinatura
Matrícula
Nome
Elaborado por
Conferido por
Data
Visto
Pág. 9/9
Deliberação 200/96 - Modelo 20