1.

OBJETIVO
Definir a metodologia para levantamento de perigos e riscos relacionados ao sistema de Gestão de Saúde e
Segurança Ocupacional da.

2. PROCEDIMENTO

2.1 Definições
Perigo - Fonte, situação ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos de lesão ou doença, ou uma
combinação destas, devendo ser identificado em situações Normais, Anormais e emergenciais.

Situação normal:

 Operação de Maquinas e Equipamentos

 Contato com peça aquecidas ou respingos de metais
 Manipulação manual de peças, objetos, dispositivos;
 Armazenamento de materiais;
 Utilização de ferramentas manuais, perfuro cortante, chaves mecânica; prisioneiros,
 Utilização de ferramentas manuais rotativos;
 Utilização de abrasivos;
 Utilização de ferramentas hidráulicas e mecânicas (macacos);
 Utilização de Sistema elétricos e pneumáticos;
 Utilização de maquinas de soldagens;
 Transporte e aplicação de consumíveis; (arames de soldas, fluxos, arame de metalização)
 Utilização de gases, das redes e de cilindros
 Contato produtos de limpeza. (Produtos químicos)
 Resíduos gerados e coletados, sanitários, ambulatórios;
 Resíduos gerados e coletados, metais, plásticos, papeis, borrachas, escorias,
 Contato produtos de inspeção, ante respingo, LP, revelador, (produtos químicos)
 Contato com solventes, tintas, entre outros (produtos químicos / hidrocarbonetos)
 Contato com derivados de petróleo, graxa, óleo combustíveis, lubrificantes, fluidos (produtos químicos);
 Abastecimento com GLP;
 Manutenção em sistema de ar respiráveis e ar comprimido;
 Logística de entrega de chapas, gases em cilindros, materiais de aplicação e suprimento;
 Contato com poeiras diversas, poeiras de jateamentos e polimentos de metais (Risco químicos)
 Exposição de particulados, projeção de materiais
 Exposição ruídos
 Serviços de gerais de limpeza;
 Arranjo físico, dispositivos, Quedas de mesmo nível;
 Jardinagens e podas de arvores,
 Quedas em desníveis (acima de 2 metros)
 Trabalho Escritórios (terminais de computador, repetitivo)
 Postura Inadequada Esforço físico
Situação anormal (não rotineira):
 Manutenção de instalações e equipamentos, redes de gases, inspeções e comissionamentos
 Transportes e retirada de resíduos;
 Instalações de novos equipamentos;
 Limpeza de caixa d’águas;
 Reparos em telhados;
 Analise de aguas e efluentes;
 Inspeção e laudos de equipamentos;
 Logística de expedição de tramos;
 Abastecimento de GLP e Oxigênio;
 Escavação de valas;
 Espaço confinado;
 Trabalho em altura, montagens de andaimes;
 Reformas, Alvenaria e coberturas com telhas;
 Pinturas com tintas à base de agua;
 Reparos hidro sanitários;
 Limpeza de galerias, calhas e manilhas.
 Modificações temporárias de processos
 Manutenção não programada
 Inicializações ou interrupções de equipamentos;
 Manutenção na cabine primaria de energias elétricas;
 Visitas externas (visita de campo, visita a clientes, excursões, entre outros)
 Condições climáticas extremas;
 Ataque de animais peçonhentos;
 Interrupção de utilidades (energia elétrica, água, gás encanado)

Situação de emergência:
 Contato com solventes, tintas, acetileno, efluentes, combustíveis e lubrificantes;
 Queimaduras por contato de PQ, queimaduras por calor, fraturas;
 Hemorragias, desmaios, fraturas, AVC, Parada cárdio respiratório;
 Agressões físicas, vandalismo e assalto envolvendo pessoas,
 Incidentes com poeiras de jato, nevoas de tintas, fumos metálicos, poeiras químicas, particulados.
 Quedas de pessoas das carrocerias, de equipamentos, de bancadas, de telhados, dos trilhos da ponte rolante, (de
andaimes e escadas)
 Atingido veículos, empilhadeiras, peça içada, Viradouro equipamentos e peças projetadas;
 Derramamento e Vazamento com exposição a óleos diesel, gasolina, tintas, efluentes, resíduos perigosos,
 Incêndio com exposição a fumaças, danos em equipamentos, propriedade, fauna e flora
 Explosão com exposição a gases, contaminantes, (produtos químicos)
 Incidentes ou acidentes materiais e produtos fora da empresa;
 Lesões envolvendo pessoas, colaboradores com veículos pequenos ou transportes coletivos;
Definições:

Lesão / Sinônimos: Qualquer ferimento ou traumatismo:

contusão, cortes, mossa, pisadura, ferida, ferimento, golpe, machucado, escoriações, pancada, luxação,
torção, traumatismo.

Dano:
É uma perda, um prejuízo, mal, referenciando a diversos tipos de ocorrência, pessoal, ambiental ou material,
que prejudica diretamente a aparência, impacto, a integridade, o funcionamento, o valor, a utilidade, a
validade, etc.
Se define também como uma queda de um estado original, como resultado a depreciação, rompimento,
quebra, destruição, abalos.
Exemplos: Lesão, ferimentos, queda de estruturas,

Dano Físico:
Quando uma ação de prejuízo gera lacerações, lesões, cortes, fraturas, luxações ou golpes que afetam a
integridade física, e o estado emocional.

Dano Moral:
Produz-se quando uma pessoa recebe ofensas, insultos, ultraje, agravos, injuria, humilhação, violação,
vitupério, injuria, bullying, tipo de dano que afeta seus princípios, sua ética, e a moral.

Dano Legal;
Referência ao que pode receber uma pessoa ou uma empresa e que podem necessitar de um julgamento para
a reparação.

Dano Doloso:
Tipo de dano que ocorre de uma pessoa está perfeitamente consciente do mal ou do dano que causa a
outrem, mesmo estando ciente do mal e do prejuízo gerado.

Dano culposo:
Prejuízo causado sem intenção, o causador não tem consciência ou culpa direta pela a ocorrência.

Dano material:
Facilmente calculado porque trata dos prejuízos materiais em decorrência de algum prejuízo causado a
outrem, ou a uma instituição, danos que possam ocasionar, por exemplo, a perda de algum bem, a falta de
algum dinheiro, horas sem trabalho,

Perigo: fonte com potencial para causar lesões e problemas de saúde

Os perigos podem incluir fontes com potencial de causar danos ou situações perigosas, ou circunstâncias com potencial
de exposição, levando a lesões e problemas de saúde.

Risco: Efeito da incerteza;

Um efeito é um desvio do esperado – positivo ou negativo.

A incerteza é o estado, mesmo parcial, da deficiência de informação relacionada à compreensão ou ao
conhecimento de um evento, sua consequência ou probabilidade.
O risco muitas vezes é caracterizado por referência a “eventos” potenciais e “consequências” ou uma combinação
destes.
O risco é frequentemente expresso em termos de uma combinação das consequências de um evento (incluindo
mudanças nas circunstâncias) e da “probabilidade” associada de ocorrência.

Lesão:
Qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido, cortes, ferimentos, (quando acarreta perda de parcial ou
permanente da função de uma parte do corpo).

Doença - Condição física ou mental adversa identificável, oriunda de, e/ou agravada por uma atividade laboral e/ou
situação relacionada ao trabalho.

Local de trabalho - Qualquer local físico no qual atividades relacionadas ao trabalho são executadas sob o controle da
organização.

Riscos Ocupacionais - são aqueles decorrentes da organização, dos procedimentos, dos equipamentos ou máquinas,
dos processos, dos ambientes e das relações de trabalho, que podem comprometer a segurança e saúde dos
trabalhadores, dependendo da natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição.

Avaliação de riscos - Processo de avaliação de risco (s) proveniente (s) de perigo (s), levando em consideração
à adequação de qualquer controle existente, e decidindo se o risco é ou não aceitável.

Risco aceitável, ou tolerável - Risco que foi reduzido a um nível que pode ser tolerado pela organização, levando em
consideração suas obrigações legais e sua própria política de SGI.

Incidente - Ocorrência decorrente, ou no decorrer, de um trabalho, que pode resultar em lesões e problemas
de saúde
Um incidente em que ocorrem lesões e problemas de saúde algumas vezes é referido como um “acidente”.
Um incidente em que não ocorrem lesões e problemas de saúde, mas há potencial de ocorrer, pode ser referido como
“quase acidente”, “quase perda” e “ocorrência perigosa”.

EPI - Equipamento de proteção individual

EPC - Equipamento de proteção coletiva
PCA – Programa de Conservação Auditiva;
PPR – Programa de Prevenção Respiratória;
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional LTCAT -
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho NR - Norma
Regulamentadora

Significância - Combinação da severidade e probabilidade associada a um dano à segurança e saúde e ao meio

ambiente.
Abrangência: Extensão espacial do impacto, das enfermidades ou da lesão;
Probabilidade: É o estudo das chances de ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos
favoráveis e casos possíveis de ocorrência do evento que pode gerar danos;
Severidade: Qualidade do dano, em grau de profundidade e consequência, dificuldade de reabilitação ou reversibilidade
de compensação ou reparos

2.2 Identificação e avaliação de perigo e risco ocupacional

São levados em consideração trabalhadores e demais pessoas que frequentam os locais de trabalho, nas suas
atividades normais ou anormais (não rotineiras) ou ainda em emergências originados na organização que possam
causar riscos fora dos limites da mesma.
São incluídos Perigos identificados fora dos limites da organização que possam afetar a saúde e segurança das pessoas
sob controle da organização nos locais de trabalho.
Mudanças devem ser levadas em consideração no seu sistema de Gestão por isso, as Planilhas de Perigos e Riscos são
reavaliadas a cada mudança que afete a segurança dos trabalhadores ou no mínimo a cada 2 meses.
São utilizados como fonte para levantamento e atualização dos perigos ocupacionais:

Obrigações legais aplicáveis relacionadas com a avaliação de riscos e com a implementação das medidas de
controle necessárias como o PPRA e PCMSO, PPR, PCA, Treinamentos, entre outras NR´s pertinentes;

2.3 Identificação e avaliação de Aspectos e Impactos ambientais:

Aspectos ambientais são entendidos como elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização.
Eles podem interagir com o meio ambiente, causando ou podendo causar impactos ambientais, positivos ou
negativos.

Impactos ambientais: qualquer modificação do meio ambiente, adversas ou benéficas, que resulte no tudo ou em
parte, dos aspectos ambientais da organização, partes Interessadas e comunidades vizinhas.
 Política de SGI;
Dados de monitoramento do SSO;
Exposição ocupacional e avaliações de saúde;
Relatórios de auditorias, avaliações ou análises críticas anteriores;
Contribuição e participação dos trabalhadores, informações e consulta;
Informações sobre melhores práticas, críticas e sugestões de todos da organização;
Relatórios de incidentes que tenham ocorrido em organizações semelhantes;
Especificações de equipamentos, Manuais de equipamentos, FISPQ, IDT, Procedimentos específicos, procedimentos de
segurança, normas internas, regras de ouro, FISPQ, realça os produtos químicos, fichas técnicas, dados taxológicos.
Aspectos dos consumos, prevenção e controle e mitigação dos impactos;
Controle dos Descartes de resíduos;
Ciclo de vida útil

Pontos de atenção para identificação de perigos de SSO

Ambiente físico: Armazenamento, estocagem, Instalações elétricas,
Processo Produtivo equipamentos, cargas içadas, recebimento de
Layout das instalações, materiais, pátios, estabilidade de solo, intemperes,
Acessos, Locais de trabalho, estabilidade estrutural, Sistema de
Fontes e consumo de Energia, PDA, ventilação, iluminação, Sistema de ar
Aspectos, impactos, respiráveis, ar comprimido, vaso de pressão,
Dispositivos, escadas, alagamentos, ruídos, produtos químicos,
aquecedores, câmaras frias, ar condicionado,
manutenções eletromecânicas, PTA,
Reformas manutenção e ampliação do ambiente físico: Acesso de equipamentos pesados, compactação de solo,
Pavimentação, aterros, aberturas de valas, Telhados, andaimes, PTA,
Coberturas, riscos biológicos, quedas em desníveis,
Escavações,
Coleta de agua e efluentes,
Resíduos,
Parte externa Estocagem e armazenamento de materiais e produtos,
emissão de poluentes, contaminação de solo e aguas,
intemperes, animais peçonhentos, colisão, queda de
equipamentos, movimentação e içamento, veículos
longos, carrocerias e pranchas.
Ergonomia Relação homem maquina, moveis, cadeiras, posturas,
esforços físicos, iluminação, equipamentos, organização
do trabalho, turnos, monotonia, repetitividade, hábitos,
relacionamento Inter pessoal, exigências de ritmos
acelerados, concentração, movimentação manual,
equipamento de arraste,
Emergenciais Vigilância, transporte de tramos, transporte coletivo,
incêndios, explosões, vítimas fatais, condições de
trafegabilidade, pistas, condições adversas,
derramamento ou vazamento de produtos, incidentes
nas comunidades, descargas atmosféricas, vendavais,
inundações, alagamentos, veículos longos, carrocerias e
pranchas
 2.2 Matriz de perigo e risco ocupacional

A elaboração da matriz consiste no preenchimento dos itens de avaliação listados abaixo, através da observação da
rotina de trabalho e entrevista com os colaboradores:

Campos da Matriz
a) Setor: indica os setores no qual o perigo está caracterizado;
b) Número: aponta o número sequencial do perigo ocupacional;
c) Cargo: informa o cargo do colaborador sujeito ao perigo identificado;
d) Atividade: designa a atividade geradora do perigo;
e) Perigo: identifica a fonte, situação ou ato que poderá causar danos ou doença ao colaborador;
f) Dano: provável consequência do perigo identificado;
g) Responsabilidade: Define se a responsabilidade é direta (quando a organização tem controle ou
influência sobre o perigo) ou indireta (quando não há controle ou influência sobre os perigos);
h) Situação da Atividade: define a situação da atividade em:
-Normal (atividades rotineiras);
-Anormal (atividade anormal de operação, tal como manutenção, parada e partida de equipamentos e
emergências de pequeno porte);
-Emergencial (emergências de médio ou grande porte).
i) Temporariedade: indica se o perigo ocorre no presente, passado ou Futuro;

2.3 Filtros para priorização dos controles de SGI

São utilizadas as seguintes tabelas para a avaliação da significância.
SEVERIDADE DEFINIÇÃO SSO DEFINIÇÃO SGA
Tolerável Nenhuma lesão ou efeito a saúde. Nenhum impacto ou efeito ao meio
( ambiente
1
)
Atenção Risco restrito ao equipamento ou sistema, afetando as Vazamento, emissão, derramamento
pessoas que trabalham com o mesmo. Pode causar especifico ao equipamento ou sistema, não
incidentes operacionais que possam levar indisposição impactando o meio ambiente. Pode
ou mal-estar às pessoas, lesões como cortes, ferimentos, causar geração de resíduos não significativos
com atendimento do tipo primeiros socorros em
ambulatório.
Significat - Risco extrapola o equipamento ou sistema, afetando - Impacto extrapola o equipamento ou
ivo outras pessoas além das que trabalham com o mesmo, sistema da fábrica, impactando o meio
porém dentro da mesma área operacional. ambientes.
- Pode causar incidente ou doença no trabalho que Prováveis danos ambiental limitado a fábrica,
necessite tratamento médico prolongado cause um significativos.
afastamento e/ou afete o desempenho no Gera Resíduos perigosos,
Trabalho em longo prazo. - Pode requerer tratamento especifico do
impacto, no solo, agua ou ar.
Severo Risco extrapola o equipamento ou sistema, - Impacto extrapola o equipamento ou
afetando pessoas além das as que trabalham com sistema da fábrica, impactando
o mesmo, inclusive fora da mesma área significamente o meio ambiente.
Prováveis danos ambiental além dos limites
operacional.
da fábrica.
Pode causar vítimas fatais ou doenças Geram Resíduos perigosos, inclusive
ocupacionais permanentes. afetando as partes interessadas.
- Pode requerer tratamento especifico
do impacto, no solo, agua ou ar,
mananciais e comunidades vizinhas.
 NOTA: Quando houver legislação ocupacional relacionada ao perigo, a SEVERIDADE é classificada como
Alta (3).

PROBABILIDADE DO RISCO DEFINIÇÃO SSO/SGA

Rara (1) Não existe registro de ocorrência há mais de 2
anos
Remoto (2) Há histórico de ocorrência nos 06 meses ano
Provável (3) Já ocorreu e tem possibilidade de ocorrer, há
registro de ocorrência recente ou nos últimos meses,
ou mais de uma vez no ano
Possível (4) Existe a possibilidade de ocorrer, não há registro
de ocorrência recente ou nos últimos anos

Baixa: Média:
Alta:

Após a classificação dos perigos quanto à severidade e probabilidade a significância será definida conforme tabela
abaixo:
Severidade 1 2 3 4

1 1 2 3 4
Probabilidade.
Frequência /

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16

Para as atividades classificadas como rotineira e não rotineira:

1a4 Tolerável – Nulo / Controle eficiente Monitoramento parcial neutralizando os efeitos, ações dentro das
conformidades
6a8 Atenção – Requer Controle Exigem monitoramento intermitente, e ações permanentes para
permanente neutralizar os efeitos
9 a 12 Significativo – Significativo Inspeção de QMSS e monitoramento habitual, interdição parcial da
tarefa, correções para normalização e controle dos efeitos
16 Severo Interdição total da tarefa, adoções de medidas de controle de
engenharia, continuar a atividade após aval do QMSS, com as medidas
adicionais implantadas, e assinaturas do coordenador da atividade

Para as atividades classificadas como emergenciais:

Tolerável Sem relevância

Atenção Baixa relevância
Significativo Requer monitoramento in loco
Severo Ações de urgências tratamento excepcionais
Controles: neste campo estarão descritos: Controle operacional (Instrução de trabalho, dispositivos de segurança,
entre outros conforme abaixo) ou Plano de emergência quando a situação for caracterizada como emergencial.
Os controles seguem a hierarquia abaixo:

1º Eliminação - modificação de um projeto, layout para eliminar o perigo, por exemplo: realizar o empacotamento
das peças de forma automática e não mais manual;

2º Substituição - redução do risco por substituição de um material / equipamento;

3º Controles de Engenharia - envolvem alterações de itens do posto de trabalho, incluindo ações de modificação
através de diferentes equipamentos e acessórios. Por exemplo, instalação de sistemas da ventilação, proteção na
máquina, bloqueios, redutores de ruído, entre outros.
4º Sinalização, Alertas e / ou Controles Administrativos - envolvem alterações na organização do trabalho. Por
exemplo, instalação de sinalização, instalação de alarmes, procedimentos de segurança, inspeção do equipamento,
controles de acesso, frequência e duração de pausas no trabalho, revezamento de executantes, entre outros;

5º Equipamento de Proteção Individual (EPI) - quando as ações acima não forem suficientes para eliminar ou reduzir
os riscos em níveis aceitáveis, deve-se fornecer orientar e exigir das pessoas o uso de óculos de segurança, protetores
de ouvido, protetores faciais, respiradores, luvas entre outros, de acordo com os perigos existentes.

Ao aplicar esta hierarquia leva-se em consideração:

Os custos, os benefícios da redução do risco e a confiabilidade relativa às opções disponíveis.

A necessidade para uma combinação dos controles acima, por exemplo, controle de engenharia com controle
administrativo;
A adaptação do trabalho ao indivíduo. Por exemplo, fazer uma análise dos requisitos de potencialidades mentais e
físicas individuais;
O uso de equipamentos / dispositivos de proteção coletiva - EPC que protegem a todos. Por exemplo, implantando
controles da engenharia que protegem a todos ao redor de um perigo ao invés de usar o EPI;
Em alguns casos, pode ser necessário modificar atividades do trabalho ou aplicar controles provisórios do risco até que
as ações mais eficazes sejam finalizadas. Por exemplo, o uso de protetor de ouvido como uma medida provisória até a
fonte do ruído ser eliminado, ou o local de trabalho ser segregado para reduzir os níveis de ruído. Os controles
temporários não devem ser considerados como um substituto no longo prazo para medidas de controle mais eficazes
do risco.

2.4 Situações de emergência

A matriz identifica os aspectos/perigos existentes direcionando as medidas de controle para os
aspectos/perigos priorizados, quando classificado como necessário um PAE (Plano de Atendimento a Emergências) é
direcionado ao procedimento PR Plano de atendimento emergencial. Para situações consideradas anormais e/ou
emergenciais que não estejam contempladas na matriz e/ou no procedimento PR Plano de ação emergencial, os
envolvidos devem acionar os responsáveis pela área QMSS, para que as medidas de controle sejam tomadas e
posteriormente a revisão nos documentos pertinentes seja efetuada.

3. FORMULÁRIOS

FO Matriz de SSO