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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.359177 1 81300000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
1/12 10/01/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/01/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203359 26 22/12/2019 28344290201203359
28344290201203359 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.361173 3 81610000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
2/12 10/02/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/02/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203361 26 22/12/2019 28344290201203361
28344290201203361 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.362171 8 81900000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
3/12 10/03/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/03/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203362 26 22/12/2019 28344290201203362
28344290201203362 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.363179 1 82210000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
4/12 10/04/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/04/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203363 26 22/12/2019 28344290201203363
28344290201203363 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.364177 1 82510000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
5/12 10/05/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/05/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203364 26 22/12/2019 28344290201203364
28344290201203364 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.365174 7 82820000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
6/12 10/06/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/06/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203365 26 22/12/2019 28344290201203365
28344290201203365 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.366172 5 83120000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
7/12 10/07/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/07/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203366 26 22/12/2019 28344290201203366
28344290201203366 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.367170 1 83430000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
8/12 10/08/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/08/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203367 26 22/12/2019 28344290201203367
28344290201203367 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.368178 6 83740000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
9/12 10/09/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/09/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203368 26 22/12/2019 28344290201203368
28344290201203368 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.369176 4 84040000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
10/12 10/10/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/10/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203369 26 22/12/2019 28344290201203369
28344290201203369 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.370174 1 84350000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
11/12 10/11/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/11/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203370 26 22/12/2019 28344290201203370
28344290201203370 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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Recibo
001-9 Sacado 001-9 00190.00009 02834.429025 01203.371172 1 84650000006350
Parcela Vencimento Local de pagamento Vencimento
12/12 10/12/2020 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/12/2020
Beneficiário/ Tecnologia em Pagamentos Agência/ Código cedente
Agência/ Código cedente
Gerencianet CNPJ 09.089.356/0001-18 a serviço de Dispor Telecom 3394/ 2834429
3394/ 2834429 Data documento Nº documento Espécie doc Aceite Data processamento Nosso número
Nosso Número 22/12/2019 201203371 26 22/12/2019 28344290201203371
28344290201203371 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor documento 1(=) Valor documento
Espécie Quantidade
3(-) Outras deduções
R$ Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.
1 (=) Valor do documento Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. 4(+) Mora/ Multa
R$ 63,50 Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://gerencianet.com.br/segunda-via
5(+) Outros acréscimos
2 (-) Desconto/ Abatimentos
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