LILIAN CRISTINA LOPES Acesse sua conta e outros serviços:

R SUMARE 35 No App Minha Claro

Na internet - minhaclaro.com.br
CSA JARDIM IMPERIAL
Pelo celular *1052#
13276 - 490 VALINHOS SP No Atendimento Claro 1052
Para fatura em braille, ligue 1052
Para deficiente auditivo, ligue 08000362323

2ª Via de Fatura
Número do seu Claro Período de Uso Vencimento Total a Pagar
19 99290 1328 de 14/07/2020 a 13/08/2020 05/09/2020 R$ 139,30

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Veja aqui o que está sendo cobrado
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Débitos Anteriores - Ref 07/2020 R$ 68,14
Débitos Anteriores - Ref 08/2020 R$ 68,78
Total de Débitos R$ 136,92
Individuais
Juros e Multa R$ 2,38
Total do Mês R$ 2,38
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F
F
Total a Pagar R$ 139,30 F
F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,

A
O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.
Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.
Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos
serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
LILIAN CRISTINA LOPES 106697929 14/07/20 a 13/08/20 F R$ 139,30 05/09/20
Claro SP DDD 12 a 19 F
84800000001-4 | 39300159202-4 | 00905106697-5 | 92901321922-2
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar

<wnNwNwnNWnn WWnn WWnn WWnWNnnwNWnwn nWWnWnNnwnWnwNnNwwNnnWWnnwNWnWnwnNnNWwnnWwNnnNnWwnWnNwNnwwNwWnnNwNnNwnWn W>

esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1/ 4
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Regras de Suspensões
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED F
F (*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
F Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço. F
F Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço. F
F Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
F
F Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito. F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED

AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
Documento Financeiro Nº 053986362 / 082020
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED
Descrição Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa 2,38
AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEB
F Valor Total dos Serviços R$ 2,38 F
CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEED
Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 106697929 Claro SP DDD 12 a 19 Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84800000001-4 | 39300159202-4 | 00905106697-5 | 92901321922-2

Pág. 2/ 4
 Prezado Cliente,
Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta Período de Uso Vencimento Total a Pagar

106697929 de 14/07/2020 a 13/08/2020 05/09/2020 R$ 2,38

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

A Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Cliente Código Débito Automático Período de Uso F Total Vencimento
LILIAN CRISTINA LOPES 106697929 14/07/20 a 13/08/20 F R$ 2,38 05/09/20
Claro SP DDD 12 a 19 F
84800000000-6 | 02380159202-9 | 00905106697-5 | 92903711922-8

<wnNwNwnNWnn WWnn WWnn WWnn WWnNWnnwwnNWnWnNnwnWnwNnNwwNnnWWnnwNWnWnwnNnNWwnnWwNnnNnWwnWnNwNNwwnNn wWwNnNwnWn W>

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 3/ 4
Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me
a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 106697929 Claro SP DDD 12 a 19 Agência:

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Banco:
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Data: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Número da conta Corrente: Assinatura: EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
84800000001-4 | 39300159202-4 | 00905106697-5 | 92901321922-2

Pág. 4/ 4
Detalhamento de ligações e serviços do celular (19) 99290 1328

Claro Controle

Oper. Duração (s)/ Dur. Débito/

Data Hora Origem-Destino/Crédito/serviço Número LD Vol.(MB) Efetiva Tipo de Ligação Créd. (R$) Saldo(R$)
09/07 00:00:00 SP 3,810 Plano de Internet 0,00 0,00
10/07 00:00:00 SP 3,940 Plano de Internet 0,00 0,00
11/07 12:53:30 FRANQUIA CONTROLE MAIS/On Line (eletrônica) 0,00 0,00
11/07 16:06:15 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19988034560 00:00:36 00:00:31 Local 0,00 0,06
12/07 00:00:00 SP 5,520 Plano de Internet 0,00 0,00
13/07 00:00:00 SP 4,130 Plano de Internet 0,00 0,00
13/07 00:00:00 SP 25,520 Plano de Internet 0,00 0,00
14/07 09:29:25 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:20:48 00:20:48 Local 0,00 0,06
14/07 15:06:51 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:01:24 00:01:20 Local 0,00 0,06
14/07 15:25:51 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:36 00:00:34 Local 0,00 0,06
15/07 00:00:00 SP 6,870 Plano de Internet 0,00 0,00
15/07 00:00:00 SP 153,480 Plano de Internet 0,00 0,00
15/07 12:23:44 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19982194813 00:01:54 00:01:52 Local 0,00 0,06
15/07 14:44:24 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19994483928 00:00:54 00:00:50 Local 0,00 0,06
15/07 14:46:38 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:01 Local 0,00 0,06
15/07 15:16:29 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:21 Local 0,00 0,06
16/07 00:00:00 SP 98,750 Plano de Internet 0,00 0,00
16/07 10:30:45 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19994483928 00:01:00 00:00:57 Local 0,00 0,06
16/07 15:17:03 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:09 Local 0,00 0,06
16/07 23:47:03 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19999788300 00:00:30 00:00:21 Local 0,00 0,06
17/07 11:15:57 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
17/07 12:24:42 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:15 Local 0,00 0,06
17/07 16:04:26 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
18/07 00:00:00 SP 10,010 Plano de Internet 0,00 0,00
18/07 10:34:20 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19984118533 00:00:30 00:00:19 Local 0,00 0,06
19/07 11:43:13 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19982194813 00:08:42 00:08:39 Local 0,00 0,06
20/07 00:00:00 SP 16,090 Plano de Internet 0,00 0,00
20/07 01:22:06 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19997786988 00:00:30 00:00:13 Local 0,00 0,06
20/07 15:58:43 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19993409467 00:01:54 00:01:49 Local 0,00 0,06
20/07 17:38:03 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19982194813 00:00:48 00:00:44 Local 0,00 0,06
22/07 08:12:30 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19997786988 00:00:30 00:00:08 Local 0,00 0,06
24/07 13:14:39 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19981858068 00:00:54 00:00:51 Local 0,00 0,06
24/07 13:17:15 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19994483928 00:01:00 00:00:57 Local 0,00 0,06
24/07 13:38:25 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19993409467 00:00:30 00:00:14 Local 0,00 0,06
25/07 09:58:02 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19987688333 00:02:00 00:01:59 Local 0,00 0,06
25/07 10:01:10 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19993409467 00:06:36 00:06:35 Local 0,00 0,06
25/07 13:06:06 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19987688333 00:00:54 00:00:50 Local 0,00 0,06
25/07 13:07:32 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19994483928 00:00:48 00:00:48 Local 0,00 0,06
29/07 15:17:13 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19992975500 00:00:30 00:00:10 Local 0,00 0,06
29/07 17:22:59 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19982194813 00:03:36 00:03:33 Local 0,00 0,06
30/07 00:00:00 SP 12,790 Plano de Internet 0,00 0,00
30/07 07:38:50 Sao Paulo - Interior (Área 19)/SP 19982194813 00:00:30 00:00:24 Local 0,00 0,06
01/08 00:00:00 SP 112,030 Plano de Internet 0,00 0,00
03/08 00:00:00 SP 0,340 Plano de Internet 0,00 0,00
04/08 00:00:00 SP 7,960 Plano de Internet 0,00 0,00
04/08 00:00:00 SP 11,820 Plano de Internet 0,00 0,00
05/08 00:00:00 SP 6,100 Plano de Internet 0,00 0,00
06/08 00:00:00 SP 25,500 Plano de Internet 0,00 0,00
07/08 00:00:00 SP 263,720 Plano de Internet 0,00 0,00

Pág.A 1/ 1