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Manual de Monitor Inbound NFe (DANFe)

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Sumário

1. Objetivo................................................................................................................................................................... 2
2. Definições................................................................................................................................................................ 2
3. Procedimento..........................................................................................................................................................3
3.1 Input XML manual...........................................................................................................................................3
3.2 Monitor...........................................................................................................................................................4
3.2.1 Simulação de MIGO / MIRO.........................................................................................................................5
3.2.2 Entrada Mercadoria (MIGO)........................................................................................................................5
3.2.3 Entrada de Fatura (MIRO)............................................................................................................................6
3.3 Exclusão de XML..............................................................................................................................................6
4. Controle das Revisões..............................................................................................................................................7

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1. Objetivo

O objetivo deste é instruir o usuário com as informações necessárias para que o mesmo esteja habilitado a executar
lançamentos de documentos na ferramenta MONITOR INBOUND e para sanar as dúvidas pertinente a este.

2. Definições

DANFE (Documento auxiliar de nota fiscal): é o documento que acompanha a mercadoria e espelho nota fiscal
eletrônica online.

Às instruções abaixo são para o tipo de documento Mercadoria.

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3. Procedimento

3.1 Input XML manual

Na transação ZTDACIT001 - Input XML para NFSe, selecionar o buscar XML, localizar na pasta local e importar.

Obs. O número do pedido precisar estar na tag PEDIDO DE COMPRA do XML.

Obs². Caso será utilizada a integração Avalara, buscar a NFSE diretamente no monitor.

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3.2 Monitor

Na transação /AVALARA/YTDACIT002 - Monitor NFSe – Entrada, temos o menu geral do Cockpit os filtros.

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Visualizações das notas

3.2.1 Simulação de MIGO / MIRO

Nessa etapa do monitor o programa fará a validação de todas as chaves da MIGO / MIRO. Deve inserir a data da
entrada podemos traduzir como (Data de Recebimento da Mercadoria, Data de Contabilização)

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3.1.1 Entrada Mercadoria (MIGO)

Após efetuar a simulação, executar a Entrada Mercadoria (MIGO), nesta etapa o monitor vai pedir a data da entrada
podemos traduzir como (Data de Recebimento da Mercadoria, Data de Contabilização)

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3.1.1 Entrada de Fatura (MIRO)

Realizando a entrada de MIGO, seguimos para Entrada de Fatura (MIRO), também é possível fazer alterações na
condição de pagamento, Data de Vencimento, IVA.

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Na aba Imp.Ret.Fonte é possível fazer alteração dos ctg.retençao, montante base e montante IRF.

3.1 Criar pedido com XML

Está disponível para alguns casos de exceção, a função Criar pedido com XML, o usuario deverá escolher empresa,
Categoria Contábil, Centro de Custo/Ordem e Tipo de Pedido.

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3.2 Exclusão de XML

Na transação /AVALARA/ZTDR004 - Inbound Data Clear é possível excluir o XML através do numero da NFS-e

4. Controle das Revisões

Revisã Data Histórico Responsável
o
1.0 04/05/2020 Emissão Inicial Felipe Mello
1.0 06/05/2020 Revisão Felipe Mello

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