Olá, tudo bem?

Aqui você encontrará uma ferramenta para o acompan

de indicadores da sua empresa. Todas abas das planilh
possuem comentários com as instruções. Bom proveit

Instruções Gerais:
1. Não delete nenhuma LINHA OU COLUNA. Caso tenh
que não vai utilizar e não quer visualizar clique com o
direito e selecione OCULTAR.

2. Evite apagar células que não são editáveis de acordo

categorias ao lado. Algumas células podem conter fór
ocultas ou em branco que facilitam o cálculo dos desv
meta.
3. As instruções ao lado são direcionadas para cada ab
planilha. Leia com atenção para que o funcionamento
sempre correto.
 para o acompanhamento
MATRIZ DE INDICADORES: PAINEL DE METAS:
abas das planilhas
Nessa aba você poderá editar todas as Essa é uma aba apenas de
informações dos seus indicadores. Você VISUALIZAÇÃO. Nela você só seleciona
ões. Bom proveito!
modificará SOMENTE nela as seguintes o mês necessário para análise. De
informações: Indicador de acordo com o mês escolhido, a planilha
Desempenho; Unidade de Medida; mostrará automaticamente os dados
Orientação; Área Responsável; Farol do planejado e realizado, apresentando
da meta (coloque o valor o cálculo do desvio da meta. É uma aba
correspondente a porcentagem). ideal para o ACOMPANHAMENTO do
LUNA. CasoOBS:
tenha alguma
NÃO MODIFQUE ESSAS MESMAS
indicador

ar clique com o botão

INFORMAÇÕES NAS ABAS: PAINEL DE Caso queira, é possível modificar o
METAS; PLANEJADO e REALIZADO, responsável pelo indicador e também
POIS OS CÁLCULOS PODEM NÃO a área a qual pertence.
FUNCIONAR.

itáveis de acordo com as

odem conter fórmulas
cálculo dos desvios de

das para cada aba da

funcionamento seja
 PLANEJADO
nas de Essa é uma aba de input manual de
a você só seleciona metas. Nela você coloca o valor de
ra análise. De todos os indicadores PLANEJADOS que
scolhido, a planilha vão representar uma meta. O input é
amente os dados manual tanto no planejamento
zado, apresentando mensal quanto no planejado
da meta. É uma aba acumulado.
ANHAMENTO do
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
Desempenho; Unidade de Medida;
vel modificar o Orientação e Área Responsável.
dicador e também
ce.
REALIZADO
Essa é uma aba de input manual de
metas. Nela você coloca o valor de
todos os indicadores REALIZADOS que
vão representar uma meta. O input é
manual tanto no planejamento
mensal quanto no planejado
acumulado.
OBS: NÃO MODIFIQUE Indicador de
Desempenho; Unidade de Medida;
Orientação e Área Responsável.
 e input manual de
coloca o valor de
ores REALIZADOS que
uma meta. O input é
planejamento
o planejado

FIQUE Indicador de
nidade de Medida;
a Responsável.
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação

Faturamento R$MM Maior Melhor

EBITDA % Maior Melhor
Desvio de Orçamento % Menor Melhor
Turn-over % Menor Melhor
Market-Share % Maior Melhor
Geração de Leads Número Maior Melhor
Indicador 7 - Maior Melhor
Indicador 8 - Maior Melhor
Indicador 9 - Maior Melhor
Indicador 10 - Maior Melhor
Indicador 11 - Maior Melhor
Indicador 12 - Maior Melhor
 FAROL DA META

Área Responsável 60% 70% 100% 120% Fómula de Cálculo

Financeiro
Financeiro
Financeiro
Recursos Humanos
Vendas
Marketing
-
-

-
-
-
Evidência
 SELECIONE O
Mês Dezembro MÊS
DESEJADO

Nome Rafael
Mês
Área CEO

Indicador de Desempenho Orientação Unidade de Meta

Medida

Faturamento Maior Melhor R$MM 18

EBITDA Maior Melhor % 20

Desvio de Orçamento Menor Melhor % 10

Turn-over Menor Melhor % 12

Market-Share Maior Melhor % 14

Geração de Leads Maior Melhor Número 600

Indicador 7 Maior Melhor - 20

Indicador 8 Maior Melhor - 10

Indicador 9 Maior Melhor - 12

Indicador 10 Maior Melhor - 14

Indicador 11 Maior Melhor - 12

Indicador 12 Maior Melhor - 14

 Tipo de
Acumulad Somatório
o

Mês Atual Acumulado até mês atu

Realizado Desvio (%) Planejado Realizado

18 0.00% 164 168

20 0.00% 240 250

10 0.00% 120 121

12 0.00% 144 144

14 0.00% 168 168

610 1.67% 5400 5132

20 0.00% 240 250

10 0.00% 120 121

12 0.00% 144 144

14 0.00% 168 168

20 66.67% 144 250

10 -28.57% 168 121

 SELECIONE O TIPO
DE ACUMULADO

Acumulado até mês atual

Desvio (%)

2.44%

4%

-0.83%

0.00%

0.00%

-4.96%

4.17%

0.83%

0.00%

0.00%

73.61%

-27.98%
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável Janeiro
Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro 10
EBITDA % Maior Melhor Financeiro 20
Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro 10
Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos 12
Market-Share % Maior Melhor Vendas 14
Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing 300
Indicador 7 - Maior Melhor - 20
Indicador 8 - Maior Melhor - 10
Indicador 9 - Maior Melhor 0 12
Indicador 10 - Maior Melhor - 14
Indicador 11 - Maior Melhor - 12
Indicador 12 - Maior Melhor - 14
 Mensal
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

10 10 12 12 12 16 16 16 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
300 300 400 400 400 500 500 500 600
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
 Acumulado Manual
Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

16 18 10 10 10 12 12 12 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
600 600 10 10 10 12 12 12 16
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14
Manual
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

16 16 16 16 18
20 20 20 20 20
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
14 14 14 14 14
16 16 16 16 18
20 20 20 20 20
10 10 10 10 10
12 12 12 12 12
14 14 14 14 14
12 12 12 12 12
14 14 14 14 14
Indicador de Desempenho Unidade de Medida Orientação Área Responsável Janeiro
Faturamento R$MM Maior Melhor Financeiro 8
EBITDA % Maior Melhor Financeiro 20
Desvio de Orçamento % Menor Melhor Financeiro 10
Turn-over % Menor Melhor Recursos Humanos 12
Market-Share % Maior Melhor Vendas 14
Geração de Leads Número Maior Melhor Marketing 285
Indicador 7 - Maior Melhor - 20
Indicador 8 - Maior Melhor - 10
Indicador 9 - Maior Melhor 0% 12
Indicador 10 - Maior Melhor - 14
Indicador 11 - Maior Melhor - 20
Indicador 12 - Maior Melhor - 10
 Mensal
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
10 10 14 12 12 14 20 18
20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 11 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
290 287 310 350 380 410 470 510
20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 11 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 20 30 20
10 10 10 10 10 10 11 10
 Acumulado
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
16 16 18 10 10 10 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
550 680 610 10 10 10 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
Acumulado Manual
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
12 16 20 16 16 16 18
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14
12 16 20 16 16 16 18
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10
12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14
20 20 30 20 20 20 20
10 10 11 10 10 10 10