GUIA BÁSICO PARA AUDITORIA DE SEGURANÇA - PESSOAL PRÓPRIO E CONTRATADO

Cronograma de Atendimento às Normas Regulamentadoras

Descrição do Item Atendimento aos Itens Prioridade Plano de Ação Status Data Prevista

Existência de Ordens de Sevriços que estão passando por um processo

Existência de Ordens de Serviços sobre Segurança, Saúde e Bem-estar. Revisão das Ordens de Seviços Em andamento 2/18/2020
de revisão.

Existência de DI (Declaração de Instalações) ou CAI (Certificado de

Não possuímos. NR - Revogada
Aprovação de Instalações).

É prevista em documento do Sistema a necessidade de solicitar a prévia

aprovação da SRTE para a implantação de modificações substanciais nas Não possuímos. NR - Revogada
instalações e/ou equipamentos.

Existência de SESMT. Documento protocolizado junto ao Ministério do Trabalho. Possuímos documento protocolado. Finalizado

Existência do edital de convocação para eleição da Cipa (convocação

Existência de Edital do novo processo gestão 2019-2020 Finalizado
para inscrição).

Existência da constituição e divulgação da Comissão Eleitoral da Cipa. Existência e divulgação do novo processo gestão 2019-2020 Finalizado

Existência da convocação da abertura das inscrições para membros da

Existência de convovação do novo processo gestão 2019-2020 Finalizado
Cipa.

Existência dos comprovantes de Inscrição para membros de Cipa. Comprovante das inscrições dos candiadtos gestão 2019-2020 Finalizado

Existência da convocação para a Eleição da Cipa. Edital de convocação para eleições gestão 2019-2020 Finalizado

Existência da Ata da Eleição da CIPA autenticada pelo Ministério do

“Ata de Eleição - CIPA”. Finalizado
Trabalho.

Existência da Ata de Instalação e Posse da Cipa autenticada pelo

“Ata de Instalação e Posse - CIPA”. Finalizado
Ministério do Trabalho.

Existência da composição e do cronograma de reuniões da Cipa, Existência do cronograma de reuniões ordinárias no decorrer da gestão Não é mais necessário protocolar no MT
Finalizado
autenticada pelo Ministério do Trabalho. 2019-2020 conforme revisão da NR

Existência do Plano de Trabalho da Cipa com acompanhamento nas Em desenvolvimento uma planilha com o controle do Plano de Ação da
Em andamento 20/02/2020
reuniões. comissão gestão 2019-2020
Se necessário haverá registro de convocação para reuniões
Existência de convocações para reuniões extraordinárias da Cipa. Finalizado
extraordinárias na gestão 2019-2020
Existência das convocações para as reuniões ordinárias na gestão 2019-
Existência de convocações para reuniões ordinárias da Cipa. Finalizado
2020

Existência da Ata de reunião extraordinária da Cipa, com visto dos

Se necessário reunião extraordinária, a mesma será registrada em Ata Finalizado
membros participantes, relativa a motivo que justifique a sua realização.

Existência da Ata de reunião ordinária da Cipa, com visto dos membros

Existência de Ata para cada reunião ordinária realizada Finalizado
participantes.

Desenvolvimento do cronograma de controle do Plano de Ação da gestão

Controle e acompanhamento do Plano de Ação e pendências da Cipa.
Existência de mapas de risco revisados com visto do presidente da Cipa e
Será desenvolvido um novo mapa de risco para a nova planta
data de revisão (ano atual).
As diretrizes e requisitos da empresa para fornecimento, guarda,
utilização, higienização, fiscalização do uso e treinamento referente aos
EPIs são cumpridas.
Em andamento 3/19/2020
2019-2020
Em andamento 3/19/2020
Atualização das fichas para um modelo mais
Ficha de controle de fornecimento faltando informações de prático, disponibilização de apenas uma ficha por
preenchimento, disponibilidade de muitas fichas do mesmo funcionário, vez para sempre que acabar retorne ao Finalizado
falta de marcação dos itens dispensados. prontuário do funcionário, treinamento para
capacitar quem dispensa os equipamentos.

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Cronograma de Atendimento às Normas Regulamentadoras

Alguns itens ficaram pendentes, mesmo após diversas solicitados para

PCMSO em consonância com o PPRA. Em andamento
adequação.

Existência dos ASOs no local de trabalho. Sim, existência dos ASO's atualizados de cada funcionário. Finalizado

Alguns itens pendentes, pois o documento PCMSO não estava totalemnte

Alinhamento dos ASOs com o documento do PCMSO.
em concordância com o PPRA. Exemplo: Função com risco de ruído
Realizada audiometria pois o risco estava
classificado no PPRA e não classificado no PCMSO, portanto não informa Em andamento
classificado no PPRA.
no PCMSO e no ASO a necessidade de realizar exame complementar de
audiometria.

Os pisos do local de trabalho são livres de depressões e saliências que

Atual planta não atende o solicitado. Atendimento na nova planta Em andamento Mudança fábrica nova
prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais.

São empregados nos pisos, escadas, rampas, corredores e passagens

Atual planta não atende o solicitado. Atendimento na nova planta Em andamento Mudança fábrica nova
dos locais de trabalho, materiais antiderrapantes.
As coberturas dos locais de trabalho asseguram efetiva proteção contra as
Atual planta não atende o solicitado. Atendimento na nova planta Em andamento Mudança fábrica nova
chuvas.

Elaboração e implementação do PPRA conforme NR 9 Existência do documento PPRA com medições do documento anterior. Finalizado

Alinhamento de informações entre os PPRAs da Inroda e de empresas

Não aplicável.
contratadas que atuam no mesmo estabelecimento.

Apresentação do PPRA e do QIII do PCMSO para a Cipa. Realizada apresentação na primeira reunião da gestão 2019-2020 Finalizado

Documento válido até

Agosto/2020.
Documento atualizado para a planta atual. Necessário realizar novas Necessário novo
Atualização do documento-base do PPRA. Finalizado
medições e novo documento na nova planta. desenvolvimento
quando mudar de
planta.

Necessário
treinamento brigada de
Andamento das ações definidas no cronograma do PPRA. Execução do cronograma conforme planejamento. Em andamento
incêndio quando
mudar de planta.

Elaborar Análise de Risco da atividade,

programar treinamento de NR-10 para o
Existência de medidas de Controle. Atualmente não existem medidas de controle. funcionário responsável, melhorar sinalização de Em análise 6/15/2020
segurança e criar procedimento de atendimento
em caso de emergência.
Programar treinamento NR-10 possuí abordagem
Treinamento em primeiros socorros conforme NR- 10. Não realizado. Em análise 4/15/2020
em primeiros socorros.

As vestimentas de trabalho são adequadas às atividades, contemplando a Não possuímos nenhum EPI específico para eletricidade e alta Verificar quais o EPI's necessários condizentes
Em andamento 4/15/2020
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. temperatura com a execução do trabalho desenvolvido.

Existem empregados no estabelecimento treinados para a prestação de Possuímos os funcionários da brigada de incêndio que receberam
Finalizado
primeiros socorros. treinamento de atendimento a primeiros socorros.
O material armazenado está disposto de forma a evitar a obstrução de Criar check-list de inspeção para verificação e
Na planta atual não. Em análise 6/15/2020
portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência registro.

Criar registros de inspeções periódicas que

Existência de Equipamentos de Transporte e Movimentação de Cargas e deverão ser preenchidos pelos funcionários
Existência de equipamentos e operadores habilitados. Em andamento 3/25/2020
Operadores Habilitados. autorizados, identificação de carga máxima de
cada equipamento.

Criar check-list de inspeções periódicas para

Existência de Armazenamento de Materiais. Possuímos a área para armazenamento de materias. verificar se o armazenamento dos materiais Em andamento 4/15/2020
estão corretos.