Auditoria - Gestão do PCM

Pont. Nota Nota Nota Nota

Questões 1ª. AU 2ª. AU 3ª. AU 4ª. AU Comentários
Máx.

1. Existe um plano anual de Preventiva? 4 3 4

2. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3

Plano de
Preventiva
3. O planejamento da Preventiva está sendo elaborado? 4 2 4

4. Toda documentação desde o planejamento até conclusão da

4 2 4
Preventiva estão sendo arquivados?

5. Existe um plano de lubrificação? 4 3 4

Plano de
6. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 3 3
Lubrificação
7. Toda documentação desde o planejamento, rotas até conclusão
4 3 4
da lubrificação estão sendo arquivados?

8. Existem procedimentos padrão dos métodos de trabalho ? 4 3 4

Procedimento 9. Todos os colaboradores estão sendo treinados nesses

4 2 4
padrão procedimentos?
10. Esses procedimentos estão disponíveis para todos em local de
4 2 4
fácil acesso?
11. Exite um critério de criticidade de máquinas e equipamentos
4 3 4
Critérios de (classificação ABC)?
criticidade 12. Essa classificação está sendo atualizada conforme
4 3 4
procedimento?
13. Existe um planejamento para calibração dos instrumentos de
4 2 4
Calibração de medição?
instrumentos 14. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4 2 4
calibrações estão sendo arquivados?

15. Existe um quadro de gestão a vista dos KPIs ? 4 3 4

Gestão dos
KPIs 16. Os KPIs estão de acordo com as metas da gestão da
4 2 4
Manutenção?

17. Existe um planejamento para Manutenção Preditiva? 4 3 4

Planejamento
18. O plano está sendo cumprido dentro do programado? 4 2 3
de Preditiva
19. Toda documentação desde o planejamento até conclusão das
4 3 4
preditivas estão sendo arquivados?
20. Existe um controle das solicitações de Manutenção - SM
4 3 4
(emissão, preenchimento e registro)?
Controle de
21. Existe um fluxograma desde a emissão até o registro dessas
solicitações de 4 0 4
solicitações?
manutenção
22. Esses documentos físicos (SM) estão sendo arquivados, pelo
4 3 4
menos dos últimos 90 dias?

Controle 23. Existe um controle das solicitações de itens do estoque? 4 3 4

estoque da
24. Existe um procedimento para controle dos itens de estoque
Manutenção 4 0 4
exclusivo de itens de manutenção?
Análise de
25. Existe um método de análise de falhas e está sendo aplicado? 4 1 4
falhas
Nota Total 100 58 97 0 0