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Recibo de Pagamento - Habitação

Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato


TEREZA PEREIRA FILHA - CPF/CNPJ: 337.342.912-91 171003040352
R UM, 5, QUADRA I, COARI, AM, 69460000
Sacador/Avalista Data Cálculo
27/04/2021
Local de Pagamento Agência/Código Beneficiário
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 35785 / 731543
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Nosso Número:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 14001171003040352
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento Valor a Pagar
27/04/2021 SIACI/INTERNET 171003040352 15/04/2021 95,40
Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do
vencimento.
Informe febraban 15/2015: adequação do códigode barra dôs boletos em 2017. Procure a caixa se precisar substituir seu boleto.
Null
Tipo/Descrição Negócios Valores
95,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência
Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
- Valor calculado para pagamento até: 15/05/2021
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA
AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos
Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

De Olho na Qualidade Minha Casa Minha Vida - Atendimento ao Comprador: 0800 721 6268
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
Representação Código de Barras: 10497.31548 30001.117149 00304.035215 6 85910000009540

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

|104-0| 10497.31548 30001.117149 00304.035215 6 85910000009540


Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 15/04/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 35785 / 731543
SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
27/04/2021 171003040352 14001171003040352
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
SIACI R$ 95,40
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
- Valor calculado para pagamento até: 15/05/2021 0,00
- Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
(+) Mora/Multa
nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
0,00
- Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking
CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"". (+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Pago
95,40
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
TEREZA PEREIRA FILHA - CPF/CNPJ: 337.342.912-91
R UM, 5, QUADRA I, COARI, AM, 69460000
Sacador/Avalista

Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação


Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
TEREZA PEREIRA FILHA - CPF/CNPJ: 337.342.912-91 171003040352
R UM, 5, QUADRA I, COARI, AM, 69460000
Prestação do Mês Nº 1 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
Prazo do Financiamento 120 Demonstrativo Valor
Taxa de Juros Contratual 00,000 Prestação -309,19
Categoria Profissional 000.000-0 Seguros 0,00
Taxa de Juros c/Relacionamento 00,000 FCVS 0,00
Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 0,00
L.Financ./Or. Recursos 313/44 Taxa Administração 0,00
TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
UNO - Agência de Contrato 35785 Diferença Prestação Emitida 0,00
Subsídios Governo/Bônus 404,59
Quota FGTS Nº 0 0,00
Valor a pagar 95,40
Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
Saldo Devedor Teórico em 15/04/2021 Saldo anterior: 0,00
R$ 59.500,01 Correção mês: 0,00
Juros/Correção do Mês (R$) 0,00 Utilização mês: 0,00
Amortização do Mês (R$) 499,99 Saldo atual: 0,00