Fase Count of EMV EMV Count of Risco

Diagnóstico 1 AA 3
Hardware 3 AM 3
Padronização 3 BA 2
Piloto 1 BB 1
Software 3 BM 1
Treinamento 3 MA 1
Grand Total 14 MB 1
MM 2
Probabilidade Count of Risco Grand Total 14
Alta 6
Baixa 4
Média 4
Grand Total 14

Gravidade Count of Risco

Alta 6
Baixa 2
Média 6
Grand Total 14
 MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE RISCOS
Item Tipo Risco Probabilidade Impacto Probabilidade Impacto Score Ranking Impacto Valor Esperado Estratégia Resposta
1 Externo Atraso na liberação do alvará de construção Conferir documentação gerada com o check list de
Alto Alto 90% 10 9 1 R$ 20,000.00 R$ 18,000.00 Mitigação
normas da administração local.
2 Externo Atraso na entrega dos projetos (paisagismo, arquitetura, Consultar Risk Board.
Alto Alto 90% 9 8.1 2 R$ 30,000.00 R$ 27,000.00 Mitigação
estrutura, fundação, hidrossanitário, elétrico, urbanismo)
3 Externo Atraso nas entregas dos prestadores de serviços Médio Alto 50% 8 4 3 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 Mitigação Consultar Risk Board.
4 Gerenciamento do Não cumprimento dos prazos (por erro de estimativa) Baixo Médio 40% 6 2.4 4 R$ 8,000.00 R$ 3,200.00 Mitigação Consultar Risk Board.
5 Externo Indisponibilidade de fornecimento de água no canteiro de Médio Alto 40% 8 3.2 5 R$ 20,000.00 R$ 8,000.00 Mitigação Consultar Risk Board.
6 Organizacional Não cumprimento dos prazos por mão-obra improdutiva Médio Alto 35% 8 2.8 6 R$ 60,000.00 R$ 21,000.00 Prevenção Substituição de mão de obra improdutiva.
7 Externo Reajuste dos custos de materiais e serviços Prever no orçamento inflação incidência de moeda
Alto Alto 80% 8 6.4 7 R$ 6,125.00 R$ 4,900.00 Prevenção
exterior nos materiais e serviços previstos.
8 Organizacional Retrabalho gerado por execução inadequada (reprovado) Acompanhamento periódico e detalhado das
Baixo Alto 20% 9 1.8 8 R$ 38,200.00 R$ 7,640.00 Prevenção
atividades executadas.
9 Técnico Falta de integração entre os sistemas (fotovoltáico, elétrico, Revisão do detalhamento do escopo.
Baixo Médio 20% 8 1.6 9 R$ 19,100.00 R$ 3,820.00 Prevenção
aquecimento solar, hidráulico, fossa ecológica, etc)
10 Organizacional Conflitos entre a equipe Reuniões periódicas com o chefe de equipe para
Baixo Médio 30% 5 1.5 10 N/A N/A Prevenção verificar o status das obras e clima entre os
membros da equipe.
11 Externo Greves transportes públicos Baixo Médio 20% 7 1.4 11 R$ 16,000.00 R$ 3,200.00 Aceitação -
12 Gerenciamento do Reuniões improdutivas Fazer pauta prévia para os assuntos a serem
Projeto Médio Baixo 70% 2 1.4 12 N/A N/A Prevenção tratados em reunião a partir de encontros informais
com cada chefe de equipe.
13 Organizacional Afastamento de membros chave da equipe (engenheiro, GP, Preparar recurso de backup para as funções
Baixo Médio 20% 6 1.2 13 R$ 30,000.00 R$ 6,000.00 Prevenção
M.O.) estratégicas do projeto.
14 Externo Atraso de pagamento pelo sponsor Baixo Médio 20% 6 1.2 14 R$ 1,277.50 R$ 255.50 Mitigação Multa contratual.
15 Externo Atraso na entrega do material - Cimento. Baixo Médio 20% 5 1 15 R$ 16,000.00 R$ 3,200.00 Mitigação Multa contratual.
16 Técnico Defeitos em máquinas e equipamentos Baixo Médio 20% 5 1 16 R$ 24,000.00 R$ 4,800.00 Mitigação Contrato com empresa de assistência técnica.
17 Externo Incentivo fiscal para projetos sustentáveis Baixo Baixo 20% 4 0.8 17 R$ 34,230.00 R$ 6,846.00 Aceitação -
18 Organizacional Mão de obra insuficiente para entrega nos prazos estabelecidos Baixo Baixo 20% 4 0.8 18 R$ 40,000.00 R$ 8,000.00 Mitigação Contratação de mào de obra extra.
19 Técnico Concreto com resistência abaixo do projetado Baixo Médio 10% 8 0.8 19 R$ 40,000.00 R$ 4,000.00 Mitigação Multa contratual.
20 Gerenciamento do Nível de detalhamento do escopo insuficiente (especificação mal Passar o escopo pela revisão das equipes
Baixo Baixo 25% 3 0.75 20 N/A N/A Prevenção
Projeto elaborada) técnicas.
21 Externo Crise financeira Prever em contrato revisão do orçamento em
Alto Alto 80% 8 6.4 21 R$ 37,200.00 R$ 29,760.00 Prevenção períodos determinados. Detalhar no orçamento
previsão de inflação e incidência de oscilação de
moeda externa.
22 Técnico Material de baixa qualidade Solicitar amostras dos materiais aos fornecedores
Baixo Médio 10% 6 0.6 22 R$ 24,500.00 R$ 2,450.00 Prevenção
antes de executar o contrato.
23 Gerenciamento do Especificação de Material pouco detalhada Médio Baixo 60% 1 0.6 23 R$ 12,250.00 R$ 7,350.00 Prevenção Passar o escopo pela revisão das equipes
24 Organizacional Acidente de trabalho (choque elétrico, queda de altura, queda de Fornecimento de equipamentos de segurança e
material, manuseio de ferramenta) Baixo Alto 5% 10 0.5 24 R$ 30,000.00 R$ 1,500.00 Prevenção treinamentos aos funcionários envolvidos na
execução das atividades.
25 Externo Chuva fora do padrao esperado de precipitacao Baixo Médio 10% 5 0.5 25 R$ 200.00 R$ 20.00 Aceitação -
26 Externo Indisponibilidade no mercado de materiais / equipamentos Contratar novos fornecedores.
Baixo Baixo 10% 4 0.4 26 R$ 20,000.00 R$ 2,000.00 Mitigação
definidos no escopo
27 Externo Indisponibilidade de fornecimento de energia elétrica no canteiro Contratar gerador de energia.
Baixo Médio 5% 8 0.4 27 R$ 8,000.00 R$ 400.00 Mitigação
de obra
Total R$ 555,082.50 R$ 183,341.50

Alto 80 - 100
Medio 30 - 79

Alto 8 a 10
Medio 3 a 7,9

2/5 (c) 2004 by Ricardo Viana Vargas - Todos os Direitos Reservados

 MATRIZ DE PL
Item Tipo Risco
1
Externo Atraso na liberação do alvará de construção

2 Atraso na entrega dos projetos (paisagismo, arquitetura,

Externo
estrutura, fundação, hidrossanitário, elétrico, urbanismo)
3
Externo Crise financeira

4
Externo Reajuste dos custos de materiais e serviços

5 Externo Greves transportes públicos

6 Técnico Defeitos em máquinas e equipamentos
7
Técnico Material de baixa qualidade

8 Externo Atraso nas entregas dos prestadores de serviços

9 Externo Atraso na entrega do material - Cimento.
10 Externo Atraso de pagamento pelo sponsor
11
Acidente de trabalho (choque elétrico, queda de altura, queda de
Organizacional
material, manuseio de ferramenta)

12 Projeto Especificação de Material pouco detalhada

13
Organizacional Retrabalho gerado por execução inadequada (reprovado)

14 Externo Indisponibilidade de fornecimento de água no canteiro de obra

15 Organizacional Não cumprimento dos prazos por mão de obra improdutiva
16 Afastamento de membros chave da equipe (engenheiro, GP,
Organizacional
M.O.)
17 Externo Chuva fora do padrao esperado de precipitacao
18 Técnico Concreto com resistência abaixo do projetado
19 Externo Indisponibilidade de fornecimento de energia elétrica no canteiro
de obra
20 Falta de integração entre os sistemas (fotovoltáico, elétrico,
Técnico
aquecimento solar, hidráulico, fossa ecológica, etc)
21 Externo Indisponibilidade no mercado de materiais / equipamentos
definidos no escopo
Total

Alto 80 - 100
Medio 30 - 79

Alto 8 a 10
Medio 3 a 7,9
MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE RISCOS
Probabilidade Impacto Score Ranking Impacto Valor Esperado
90% 10 9 1 R$ 20,000.00 R$ 18,000.00

90% 9 8.1 2 R$ 30,000.00 R$ 27,000.00

80% 8 6.4 3 R$ 49,600.00 R$ 39,680.00

80% 8 6.4 4 R$ 61,250.00 R$ 49,000.00

80% 8 6.4 5 R$ 16,000.00 R$ 12,800.00
60% 8 4.8 6 R$ 24,000.00 R$ 14,400.00
55% 8 4.4 7 R$ 24,500.00 R$ 13,475.00
50% 8 4 8 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00
40% 8 3.2 9 R$ 16,000.00 R$ 6,400.00
35% 9 3.15 10 R$ 1,277.50 R$ 447.13

30% 10 3 11 R$ 30,000.00 R$ 9,000.00

35% 8 2.8 12 R$ 12,250.00 R$ 4,287.50

30% 9 2.7 13 R$ 38,200.00 R$ 11,460.00

30% 8 2.4 14 R$ 40,000.00 R$ 12,000.00

30% 8 2.4 15 R$ 60,000.00 R$ 18,000.00
30% 8 2.4 16 R$ 30,000.00 R$ 9,000.00
30% 8 2.4 17 R$ 16,000.00 R$ 4,800.00
30% 8 2.4 18 R$ 40,000.00 R$ 12,000.00
30% 8 2.4 19 R$ 12,000.00 R$ 3,600.00

20% 8 1.6 20 R$ 19,100.00 R$ 3,820.00

35% 4 1.4 21 R$ 20,000.00 R$ 7,000.00

R$ 580,177.50 R$ 286,169.63
Estratégia Resposta
Conferir documentação gerada com o check list de
Mitigação
normas da administração local.
Consultar Risk Board.
Mitigação

Prever em contrato revisão do orçamento em

Prevenção períodos determinados. Detalhar no orçamento
previsão de inflação e incidência de oscilação de
moeda externa.
Prever no orçamento inflação incidência de moeda
Prevenção
exterior nos materiais e serviços previstos.
Aceitação -
Mitigação Contrato com empresa de assistência técnica.
Solicitar amostras dos materiais aos fornecedores
Prevenção
antes de executar o contrato.
Mitigação Consultar Risk Board.
Mitigação Multa contratual.
Mitigação Multa contratual.
Fornecimento de equipamentos de segurança e
Prevenção treinamentos aos funcionários envolvidos na
execução das atividades.
Prevenção Passar o escopo pela revisão das equipes
Acompanhamento periódico e detalhado das
Prevenção
atividades executadas.
Mitigação Consultar Risk Board.
Prevenção Substituição de mão de obra improdutiva.
Preparar recurso de backup para as funções
Prevenção
estratégicas do projeto.
Aceitação -
Mitigação Multa contratual.
Contratar gerador de energia.
Mitigação

Revisão do detalhamento do escopo.

Prevenção

Contratar novos fornecedores.

Mitigação