TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE AUDITORIAS

MODELO DOS FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO:

I – Modelo 1

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO:

Relatório de todos os usuários do Sistema de Cadastro ou Tributário (ativos e inativos)

Permissão de
acesso por
tipo de
funcionalidade
Perfil de
do sistema
Data do acesso
Nome completo do Data da (inclusão e
ID. Lotação último Data da ativação (superusuário,
usuário inativação baixa de
acesso usuário,
créditos,
consulta, etc.)
lançamento de
pagamento,
alteração de
valor, etc.)"
1
2
3
4

II – Modelo 2

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO – FRI 2 – Q5

OBJETIVO DO PROCEDIMENTO:

Relação dos servidores, cargos e atividades integrantes da administração tributária municipal

Portaria de
Atribuição (ex. lançamento, Data de início
ID. Nome CPF Cargo Função nomeação para
fiscalização, jurídico, etc.) na função
função
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