RINA

PROGRAMA DA AUDITORIA

À
TIM BRASIL S.A.
Av. Das Américas, 3434 – Barra da Tijuca – RJ

A/C
Gerente de Recursos Humanos

REFERÊNCIA : COMUNICAÇÃO DE AUDITORIA

Prezados (as) Senhores (as):

Comunicamos que estaremos realizando Auditoria de Administração de RH no

Setor de Recursos Humanos desta empresa, no período de 28/05/2007 a
01/06/2007.

Solicitamos a colaboração quanto à presença do responsável do setor a ser

auditado, para acompanhamento e esclarecimentos, que se fizerem necessário.
Agendando reserva de uma sala, contendo uma mesa grande com quatro
cadeiras, com ponto para utilização de equipamentos de informática.
Informamos também que o almoço será realizado em local externo com duração
de 1 hora.
Segue anexo cronograma e relação de documentos necessários para auditoria.

Colocamo-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Malagris

Auditor Líder

RINA - BRASIL
São Paulo: Av: Jandira, 257 – salas 9 e 10 - Moema – São Paulo – SP – 04080-001 – Fone/Fax (11) 5054-3332
Rio de Janeiro: Avenida Rio Branco, 50 - 5º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ – 20090-002 – Fone: (21) 518
7545/Fax: (21) 263 6126
Minas Gerais: Av. do Contorno, 9215 – sala 706 – Prado – Belo Horizonte – MG – 30110-130 – Fone/Fax (31)
3337-7358
http://www.rina.org
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PROGRAMA DA AUDITORIA

EQUIPE DE AUDITORES:
Paulo Roberto Malagris – auditor líder
Eliana Lomar – auditora

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

HORÁRI HORÁRIO HORÁRI

DIA O DE O DE ASSUNTO
DE INTERVALO TÉRMIN
INÍCIO O
28/05/20 09h00m S/INTERVALO 10h00m REUNIÃO INICIAL
07 in 13h00minÀS14h0 in REGISTROS E CONTROLES
28/05/20 10h30m 0min 18h00m FOLHA DE PAGAMENTO
07 in 13h00minÁS14h0 in MOVIMENTAÇÕES/TRANSFERÊ
29/05/20 09h00m 0min 18h00m NCIAS
07 in 13h00minÁS14h0 in ENCARGOS SOCIAIS
30/05/20 09h00m 0min 18h00m REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
07 in 13h00minÁS14h0 in
31/05/20 09h00m 0min 18h00m
07 in S/INTERVALO in
01/06/20 09h00m 11h00m
07 in in

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PROGRAMA DA AUDITORIA

A seguir segue a relação dos documentos relativos ao exercício do ano de 2006

no período de janeiro a dezembro, para verificação dos auditores em questão:

 FICHA/LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADO

 QUADRO DE HORÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS
 REGISTROS DE PONTO/HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURNO
 FOLHA DE PAGAMENTO
 RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO
 GFIP
 GPS
 DARF
 REGISTRO DO PAT e SUA MODALIDADE
 EXTRATO DA FETRANSPORT e RELATÓRIO COM OS BENEFICIADOS

Agradecendo antecipadamente, certos de sua colaboração e atendimento as

reivindicações aqui solicitadas, para o fiel cumprimento da auditagem hora
comunicada.

Sem Mais,

____________________________________
Paulo Roberto Malagris
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