16/08/2021 Balancete mensal

PORTAL RECANTO DOS GIRASSOIS - 38.203.054/0001-27

AVENIDA PORTO SECO, 15, AEROPORTO Cep: 37031-080 VARGINHA, MINAS GERAIS
Fone/Fax: (35) 3015-0097 |­E-­mail: contato@maxiima.adm.br

Demonstrativo detalhado com base no regime caixa mês de JULHO/2021 IMPRESSO EM 16/08/2021 09:11:54

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

RECEITAS VALOR R$

TAXA CONDOMINIAL

QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS

ACORDO JURIDICO PARCELA 1 DE 9 REF. MÊS JUL / 21 [1/9] 193,34

COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, 2021 36,96

COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, 2021 346,97

COBRANÇA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, 2021 425,59

TAXA CONDOMINIAL 61.925,38

TOTAL DE QUOTAS CONDOMINIAIS DO MÊS 62.928,24

QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS

ACORDO FEIRAO PARCELA 1 DE 3 REF. MÊS JUL / 21 [1/3] 248,08

ACORDO PARCELA 3 DE 6 REF. MÊS JUL / 21 [3/6] 133,85

AQUIS. INIC. 4/10 - NOVO VENC. 01/07/21 [1/1] 65,36

COMP. ABR/21 - NOVO VENC. 12/07/21 [1/1] 215,89

COMP. ABR/21 - NOVO VENC. 20/07/21 [1/1] 214,44

COMP. ABRIL/2021 - NOVO VENC. 29/06/2021 [1/1] 274,13

COMP. MAR/21 - NOVO VENC. 30/06/21 [1/1] 215,23

TAXAS CONDOMINIAIS REF ABR.MAI - NOV VENC :22/07/2021 [1/1] 441,20

TOTAL DE QUOTAS CONDOMINIAIS ATRASADAS 1.808,18

SUBTOTAL 64.736,42

CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 01 473,82

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 02 517,79

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 03 496,18

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 04 629,84

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 05 366,66

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 06 441,84

1/10
16/08/2021 Balancete mensal

RECEITAS VALOR R$

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 07 500,37

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 08 441,27

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 09 455,31

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 10 461,25

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 11 474,92

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 12 637,63

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 13 258,86

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 14 391,02

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 15 478,23

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 16 442,38

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 17 461,58

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 18 406,26

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 19 471,34

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 20 590,29

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 21 479,28

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 22 351,36

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 23 567,70

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 24 479,16

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 25 307,20

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 26 347,94

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 27 468,78

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 28 380,58

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 29 347,94

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 30 512,54

CONSUMO DE ÁGUA - BLOCO 31 387,11

TOTAL DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO 14.026,43

SUBTOTAL 14.026,43

FUNDOS

FUNDO DE RESERVA

FUNDO DE RESERVA 3.260,87

TOTAL DE FUNDO DE RESERVA 3.260,87

CHAMADA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÕES INICIAIS

2/10
16/08/2021 Balancete mensal

RECEITAS VALOR R$

AQUI INIC. PARC. 4/9/10 DE 10 - NOVO VENC. 12/07/21 [1/1] 189,96

AQUI. INICIAIS - PARCELA 7 - NOVO VEN. 05/07/2021 [1/1] 65,25

AQUI. INICIAIS 8 E 9 - NOVO VENC: 27/07/2021 [1/1] 126,28

AQUISI. INICIAIS 1/3 DE 10 - NOVO VENC. 07/07/21 [1/1] 133,56

AQUISIÇÕES INICIAIS [9/10] 187,38

AQUISIÇÕES INICIAIS [10/10] 3.900,58

AQUISICOES INICIAIS 4/10 - NOVO VENC. 19/07/21 [1/1] 64,10

AQUISIÇÕES INICIAIS 6/10 - NOVO VENC - 13/07/2021 [1/1] 64,34

AQUISICOES INICIAIS 9/10 - NOVO VENC. 20/07/21 [1/1] 62,70

AQUISICOES INICIAIS PARC. 8/9 DE 10 -NOVO VENC. 31/07/21 [1/1] 126,16

AQUISIÇÕES INICIAS 1/10 - NOVO VENC - 13/07/2021 [1/1] 67,40

TOTAL DE CHAMADA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÕES INICIAIS 4.987,71

APORTE DE CAIXA

CHAMADA DE CAPITAL - APORTE [1/10] 4.440,00

COTA ÚNICA - 9 PARCELAS RESTANTES CHAMADA DE CAPITAL - APORTE DE CAIXA [1/1] 270,00

TOTAL DE APORTE DE CAIXA 4.710,00

SUBTOTAL 12.958,58

DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS

GÁS

COBRANÇA REFERENTE AO CONSUMO DE CONSUMO DE GÁS NO MÊS DE ABRIL/2021 126,03

COBRANÇA REFERENTE AO CONSUMO DE CONSUMO DE GÁS NO MÊS DE MAIO/2021 1.152,55

TOTAL DE GÁS 1.278,58

SUBTOTAL 1.278,58

SERVIÇOS ESSENCIAIS

LEITURA GÁS

COBRANÇA REFERENTE AO CONSUMO DE CONSUMO DE GÁS NO MÊS DE JUNHO/2021 4.686,06

CONSUMO DE GÁS NO MÊS DE MAIO/2021 5,26

TOTAL DE LEITURA GÁS 4.691,32

SUBTOTAL 4.691,32

ACORDO

JUNÇÃO DIVERSAS

ACORDO FEIRÃO PARCELA 1 DE 10 REF. MÊS JUL / 21 [1/10] 441,04

3/10
16/08/2021 Balancete mensal

RECEITAS VALOR R$

ACORDO JURIDICO - PAGAMENTO JUDICIAL [1/1] 1.957,72

ACORDO JURÍDICO PARCELA 1 DE 1 REF. MÊS JUL / 21 [1/1] 3.239,49

ACORDO JURÍDICO PARCELA 1 DE 10 REF. MÊS JUN / 21 [1/10] 231,43

ACORDO JURIDICO PARCELA 1 DE 12 REF. MÊS JUL / 21 [1/12] 571,64

ACORDO JURÍDICO PARCELA 1 DE 4 REF. MÊS JUL / 21 [1/4] 383,90

ACORDO JURÍDICO PARCELA 1 DE 4 REF. MÊS JUN / 21 [1/4] 596,27

ACORDO JURÍDICO PARCELA 2 DE 10 REF. MÊS JUL / 21 [2/10] 330,88

ACORDO JURÍDICO PARCELA 2 DE 2 REF. MÊS JUN / 21 [2/2] 698,59

ACORDO JURÍDICO PARCELA 2 DE 4 REF. MÊS JUL / 21 [2/4] 596,27

ACORDO JURÍDICO PARCELA 2 DE 6 REF. MÊS JUL / 21 [2/6] 383,68

ACORDO JURÍDICO PARCELA 3 DE 11 REF. MÊS JUL / 21 [3/11] 137,44

ACORDO JURÍDICO PARCELA 3 DE 8 REF. MÊS JUL / 21 [3/8] 216,02

ACORDO JURÍDICO PARCELA 4 DE 8 REF. MÊS AGO / 21 [4/8] 216,02

ACORDO PARCELA 1 DE 10 REF. MÊS JUL / 21 [1/10] 157,71

ACORDO PARCELA 1 DE 5 REF. MÊS JUL / 21 [1/5] 106,95

ACORDO PARCELA 1 DE 6 REF. MÊS JUL / 21 [1/6] 672,41

ACORDO PARCELA 2 DE 10 REF. MÊS MAI / 21 [2/10] 206,00

ACORDO PARCELA 2 DE 4 REF. MÊS JUL / 21 [2/4] 272,27

ACORDO PARCELA 2 DE 9 REF. MÊS JUL / 21 [2/9] 253,97

ACORDO PARCELA 3 DE 10 REF. MÊS JUN / 21 [3/10] 551,88

ACORDO PARCELA 3 DE 5 REF. MÊS JUL / 21 [3/5] 134,06

ACORDO PARCELA 3 DE 5 REF. MÊS JUN / 21 [3/5] 254,69

ACORDO PARCELA 3 DE 9 REF. MÊS JUL / 21 [3/9] 121,80

ACORDO PARCELA 4 DE 8 REF. MÊS JUL / 21 [4/8] 131,61

ACORDO PARCELA 5 DE 10 REF. MÊS JUL / 21 [5/10] 337,55

ACORDO PARCELA 5 DE 5 REF. MÊS JUL / 21 [5/5] 129,67

ACORDO PARCELA 5 DE 6 REF. MÊS JUL / 21 [5/6] 140,75

ACORDO PARCELA 6 DE 6 REF. MÊS AGO / 21 [6/6] 140,77

ACORDO PARCELA 6 DE 9 REF. MÊS JUL / 21 [6/9] 153,77

ACORDO PARCELA 7 DE 9 REF. MÊS AGO / 21 [7/9] 150,51

ACORDO PARCELA 8 DE 9 REF. MÊS SET / 21 [8/9] 150,51

ACORDO PARCELA 9 DE 9 REF. MÊS OUT / 21 [9/9] 150,54

4/10
16/08/2021 Balancete mensal

RECEITAS VALOR R$

ACORDO PARCELAS 2-3-4 NOV VENC:22/07/2021 [1/1] 490,96

RENDIMENTOS - VALOR REMANSCENTE PAGAMENTO EM JUIZO - ACORDO JUDICIAL 5,70

TITULO PG UNIFICADO EM ACORDO Nº 4882 - ACORDO PARCELA 5 DE 10 133,31

TOTAL DE JUNÇÃO DIVERSAS 14.847,78

TITULO UNIFICADO EM ACORDO

PGTO DUPLICADO - TITULO 10106 UNIFICADO EM ACORDO 61,68

TOTAL DE TITULO UNIFICADO EM ACORDO 61,68

SUBTOTAL 14.909,46

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS PROVISÕES

RENDIMENTOS PROVISÕES 17,01

TOTAL DE RENDIMENTOS PROVISÕES 17,01

RENDIMENTOS FUNDO DE RESERVA

RENDIMENTOS FUNDO DE RESERVA 59,14

TOTAL DE RENDIMENTOS FUNDO DE RESERVA 59,14

RENDIMENTOS AQUISIÇÕES

RENDIMENTOS AQUISIÇÕES (INICIAIS E MEDIDORES) 407,67

TOTAL DE RENDIMENTOS AQUISIÇÕES 407,67

SUBTOTAL 483,82

TOTAL RECEITAS 113.084,61

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESPESAS VALOR R$

REEMBOLSO JURÍDICO / COBRANÇA

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ACORDO DE INADIMPLENTES)

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS - 5003294-19 - MAXIIMA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 539,91

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS - 500348819 - MAXIIMA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 542,11

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS - 500360777 - MAXIIMA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 576,64

TOTAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (ACORDO DE INADIMPLENTES) 1.658,66

SUBTOTAL 1.658,66

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIO

5/10
16/08/2021 Balancete mensal

DESPESAS VALOR R$

SALÁRIO - ARIANA APARECIDA MOREIRA 439,73

SALÁRIO - DANIELA PEDREIRA BENETOLO 493,98

SALÁRIO - DANIELLEN INEZ MORAIS 539,95

SALÁRIO - LAERCIO ABREU COSTA 774,83

SALÁRIO - POLIANA DE CARVALHO TEIXEIRA LIMA 965,36

SALARIO SINDICO - RPA - CAMILA BURILLI RIBEIRO 1.958,00

TOTAL DE SALÁRIO 5.171,85

SALÁRIO (ADIANTAMENTO)

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ARIANA APARECIDA MOREIRA 454,89

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DANIELA PEDREIRA BENETOLO 454,89

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - DANIELLEN INEZ MORAIS 454,89

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - LAERCIO ABREU COSTA 645,66

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - POLIANA DE CARVALHO TEIXEIRA LIMA 645,66

TOTAL DE SALÁRIO (ADIANTAMENTO) 2.655,99

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE ALIMENTAÇÃO - TICKET 2.076,48

TOTAL DE VALE ALIMENTAÇÃO 2.076,48

VALE TRANSPORTE

VALE TRANSPORTE - AUTOTRANS 436,80

TOTAL DE VALE TRANSPORTE 436,80

ALIMENTAÇÃO (REFEITÓRIO)

CAFÉ COLABORADORES - NF- 11809 - MAIOLINI 72,84

TOTAL DE ALIMENTAÇÃO (REFEITÓRIO) 72,84

EXAME MÉDICO

EXAMES ADMISSIONAL - NF 36901 - PREVENT 27,00

TOTAL DE EXAME MÉDICO 27,00

SUBTOTAL 10.440,96

DESPESA EM ASSEMBLEIA

MATERIAL DE CONSUMO

PLOTAGENS - NF- 12762 - LAFE LTDA - ME 330,00

TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO 330,00

SUBTOTAL 330,00

6/10
16/08/2021 Balancete mensal

DESPESAS VALOR R$

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS

HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS - NF 733 - MAXIIMA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 7.440,00

TOTAL DE HONORÁRIOS ADMINISTRATIVOS 7.440,00

DESPESAS BANCÁRIAS

TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 104,90

TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 40,00

TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 7,41

TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 0,35

TOTAL DE DESPESAS BANCÁRIAS 152,66

DESPESAS COM BOLETOS

TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 2,80

TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 1,40

TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 7,00

TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000125 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 87,50

TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000130 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 91,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 7,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 7,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 10,50

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 21,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000010 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 17,50

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000012 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 42,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000017 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 29,75

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000028 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 49,00

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 68,25

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 82,25

TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000507 - FORNECEDOR BANCO P/ DESPESAS BANCÁRIAS 887,25

TOTAL DE DESPESAS COM BOLETOS 1.411,20

SUBTOTAL 9.003,86

DESPESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

OUTRAS ÁREAS COMUNS

FITA ISOLANTE, JOGO DE BROCA, OLEO - NF 92 - MAURA VALERIA CRABI DA COSTA 87,00

7/10
16/08/2021 Balancete mensal

DESPESAS VALOR R$

LIXA, TRINCHA, CAVADEIRA - NF 82 - MAURA VALERIA CRABI DA COSTA 75,00

TOTAL DE OUTRAS ÁREAS COMUNS 162,00

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL DE LIMPEZA - NF-48371 - ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA 292,00

TOTAL DE MATERIAL DE LIMPEZA 292,00

SUBTOTAL 454,00

DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS

INSS

GPS - INSS - 06/2021 - IMPOSTOS 3.565,22

TOTAL DE INSS 3.565,22

INSS DE TERCEIROS (GPS TERCEIROS)

GPS - INSS - MADS SEGURANÇA - 06/2021 - IMPOSTOS TERCEIRIZADA 1.772,23

TOTAL DE INSS DE TERCEIROS (GPS TERCEIROS) 1.772,23

DARF

DARF - 1708 - 06/2021 - IMPOSTOS 161,11

DARF - 5952 - 06/2021 - IMPOSTOS 781,72

DARF - 8301 - 06/2021 - IMPOSTOS 69,14

TOTAL DE DARF 1.011,97

FGTS

FGTS - 06/2021 - IMPOSTOS 553,12

TOTAL DE FGTS 553,12

RETENÇÃO DE IMPOSTOS (ISS-QN)

RETENÇÃO ISS - 06/2021 - IMPOSTOS 6,03

TOTAL DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS (ISS-QN) 6,03

SUBTOTAL 6.908,57

DESPESAS SERVIÇOS ESSENCIAIS

ÁGUA E ESGOTO - BLOCOS

COPASA - BLOCOS - COPASA 21.130,84

TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO - BLOCOS 21.130,84

ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM

COPASA - AREAS COMUNS - COPASA 3.728,98

TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO - ÁREA COMUM 3.728,98

8/10
16/08/2021 Balancete mensal

DESPESAS VALOR R$

ENERGIA ELÉTRICA - BLOCOS

CEMIG - BLOCOS - CEMIG 3.866,92

TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - BLOCOS 3.866,92

ENERGIA ELÉTRICA - ÁREA COMUM

CEMIG - AREA COMUM - CEMIG 2.666,56

TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ÁREA COMUM 2.666,56

SUBTOTAL 31.393,30

DESPESA PRESTADORES DE SERVIÇO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ELEVADORES

MANUTENÇÃO ELEVADORES - Nº 21531 - ELEVADORES OTIS LTDA 667,45

TOTAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - ELEVADORES 667,45

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - 140 HORAS - NF-49 - PETER BEBIANO 1.820,00

TOTAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 1.820,00

SUBTOTAL 2.487,45

AQUISIÇÕES DE BENS

MEDIDORES DE GÁS

RENEGOCIAÇÃO DOS BOLETOS DOS MEDIDORES DE GÁS - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 5.847,29

TOTAL DE MEDIDORES DE GÁS 5.847,29

SUBTOTAL 5.847,29

TOTAL DESPESAS 68.524,09

TOTAL RECEITA 113.084,61

TOTAL DESPESA 68.524,09

SALDO FINAL 44.560,52

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO DE CONTAS) JULHO / 2021

1- CONTA BANCÁRIA PRINCIPAL

Saldo anterior R$37.047,86
Créditos R$112.600,79
Débitos -R$68.524,09
Transferências (+) R$17.541,87
Transferências (-) -R$23.289,31
Total Saldo R$75.377,12

2- FUNDO DE RESERVA
Saldo anterior R$21.003,45
Créditos R$59,14
Débitos -R$0,00
Transferências (+) R$3.310,54

9/10
16/08/2021 Balancete mensal
Total Saldo R$24.373,13

3- AQUISIÇÕES (INICIAIS E MEDIDORES DE GÁS)

Saldo anterior R$166.782,14
Créditos R$407,67
Débitos -R$0,00
Transferências (+) R$18.331,23
Transferências (-) -R$17.541,87
Total Saldo R$167.979,17

4- PROVISÕES
Saldo anterior R$11.010,98
Créditos R$17,01
Débitos -R$0,00
Transferências (+) R$1.647,54
Total Saldo R$12.675,53

SALDO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA R$280.404,95

_______________________ _______________________ _______________________

Assinatura do síndico Conselho fiscal Conselho fiscal

10/10