JOEL CESAR NUNES BARBOSA Nº DO CLIENTE Nº DA INSTALAÇÃO

RUA PEDRO AUGUSTO VELOSO 164 CS

MONTE ALEGRE
7009530654 3005946048
39401-367 MONTES CLAROS, MG Referente a Vencimento Valor a pagar (R$)
CPF 635.334.306-00
ABR/2021 11/05/2021 151,57
2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Subclasse Modalidade Tarifária Datas de Leitura Data de Emissão

Residencial Residencial Convencional B1 Anterior Atual Próxima 20/04/2021
Monofásico 19/03 20/04 19/05
Informações Técnicas
Tipo de Medição Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Multiplicação Consumo kWh
Energia kWh AMB079102547 15.752 15.887 1 135

Informações Gerais Valores Faturados

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
Descrição Quantidade Tarifa/Preço (R$) Valor (R$)
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes Energia Elétrica kWh 135 0,93970866 126,84
(multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no Encargos/Cobranças
vencimento das mesmas.
Contrib Ilum Publica Municipal 24,73
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade Tarifas Aplicadas (sem impostos)
exercida no local. Energia Elétrica kWh 0,63155000
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar
Leitura realizada conforme calendário de faturamento Bandeira Amarela 2,70

MAR/2021 Band. Amarela - ABR/2021 Band. Amarela

Histórico de Consumo
MÊS/ANO CONSUMO kWh MÉDIA kWh/Dia Dias

ABR/21 135 4,21 32

MAR/21 106 3,78 28
FEV/21 107 3,56 30
JAN/21 124 3,75 33
DEZ/20 117 4,03 29
NOV/20 114 3,80 30
OUT/20 151 4,71 32 Reservado ao Fisco
SET/20 123 4,10 30 SEM VALOR FISCAL
AGO/20 122 3,69 33
JUL/20 107 3,82 28 Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Valor (R$)
JUN/20 108 3,60 30 ICMS - - -
PASEP - - -
MAI/20 105 3,75 28 COFINS - - -
ABR/20 132 4,00 33
Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a pagar

008014543519 3005946048 11/05/2021 R$151,57
Comprovante de Pagamento Abril/2021