NAD

SERVIÇO PUBLICO EST

Processo no:e2loe|1288||
Data:0/OS/ lo Fis: 34
ovERMO DO9
Rio de Janeiro NAD NOTA Rubrica:
DE AUTORIZAÇÃODE DSPESA- HAS
BLOCO 1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
-

N° Contratação 20202652
NAD N° 0001 Digito Verificador: 7 4
|Data: 22/05/2020 N° do Processo:
E-26/008/1382/2020
BLOCO 2 -

DADOS DO ÓRGÃO
Unidade Gestora 404340 HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
Especificação do Evento: 400091 Empenho de Despesa
--

Prog. de Trabalho:
10302046026820000- APOIO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
PT Resumido
292682
Unid. Orçamentária:
29610-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso
| 100000000- ORDINARIOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS
Modalidade 3390 APLICAÇOES DIRETAS
Identificador de Uso: 0-Nãodestinado à contrapartida
Area Geográfica:
3301000- METROPOLITANA
Justificativa:
Alteração do PT
BLOCO 3 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO
-

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 19127 Conta Corrente: 51128

Código: 1 1-CNPJ 2-CPF 3-Insc.Genérica; 4-UJG Número: |60665981000975
Nome UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA
Endereço: |R MARIA MARGARIDA PINTO DONA BELINHA, 742

Cidade: EXTREMA Estado: |Minas Gerais CEP: 37.640-000

BLOCO 4 -
DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO I ANULAÇÃ0

Espécie 1-Ordinário Origem do Material:|1-ORIG.NAC Valor: 99.451,55

Descrição da Despesa:Propofol 10mg/ml sol. inj. - 50 e 20ml; Sem Contrato, UGR
O2U20.
Elemento de Despesa: 33903000 MATERIAL DE CONSUMO

Sub Elemento de Despesa:

33903007 MEDICAMENTOS EM GERAL 99.451,5500

BLOCO 5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSSo

Jan: 0,0000 Fev: 0,00 Mar: 0.0000 Abr: 0,0000

Mai: |99.451,5500 Jun: 0.000o Jul: 0,0000 Ago: 0,0000
Set 0.0000 Out: 10,0000 Nov: 0,0000 Dez: 0,0000

BLOCO 6 DADOS DA LICITAÇÃO

10 Adess0 80 Registro de Preços Interno-Preg5o
Tipo
Data Licitação: 14/04/2620
Referéncia Legal: 10520/02,DecA485714
Local de Entrega: HUPE

Data da Entrega: 21/0/2

|Observação: Corfore fls GERV. COMPRAS, 37 DA 0 38 DG

PHarte=
BLOCO 7 - AUTENTICAÇÃO
José Luyzm.6.-
Vice-5jfeta HYPËJOER
Matk04 2551035
Data Emissor.

Data Ordenador.

Ratficação:
Matricula RatificadorL| Data Ratificador
Imprimir

https://www.compras.-gov.br/mercatto/Aplicacao/ASP/Contrato/Impressao_NAD.as. 25/05/2020
 SERVIÇO PUPLICO ESTADUAL
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Processo n0:62%/aOg113y8[
Nota de Empenho
Fs:40
Data: 20/ OS/l0
Rubrica: Ecerrado até Abril
ldentificação
Unidade Gestora Número do Documento Data de Emissão

404340 HUPE 2020NE01644 22/05/20

Credor Valor
60665981000975 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 99.451,55 (Noventa e nove mil e quatrocentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
Tipo de Empenho NE Original
Classiflcação
Natureza 339030 Material de Consumo
Unidade Orçamentária 29610-Fundo Estadual de Saúde F
|Programa de trabalho 10.302. 0460. 2682 - Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto
Id. uso
0- Não destinado à contrapartida
Fonte 100 Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte 0- Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte 000000 Sem detalhamento
Tipo de Area Geográfica 3-REGIÃO DO ESTADO
Area Geográfica 3301000- METROPOLITANA
Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 752020-SERVICO DE FARMACIA

LME 03- Manutenção, atividades e projetos finalisticos
Convênio de Receita 000000 Convênio não identificado
Convenio de Despesa 000000 Convênio não identificado

Contrato 00000000-SEM CONTRATO

Programa de Financiamento 0 - Indefinido

Externol/interno
Chave SIGA 2020002652000174

Detalhamento
Modalidade do Ordinário Modalidade de 10 Adesão ao Embasamento Legal
empenhoo Licitação Registro de Preços
10520/02, Dec44857/14
Interno Pregão
origem de Material 1 Origem nacional Data de Entrega 21/06/20020 Local de Entrega HUPE

Process0 E-26/008/1388/2020 UF Minas Gerais Municipio

Extrema
tens

Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa Classificação Complementar Valor

Material de Consumo 07 - MEDICAMENTOS EM GERAL
99.451,55

ronograma

Maio 99.451,55
Saldo Dotação
Crédito disponível Antes NE Crédito indisponível Antes NE Valor do Empenho Saldo Após Empenho
99.451,55 0,00 0,00 0.00
Observação
UGR 752020.
Propofol 10mg/m sol. inj. - 50 e 20m; Sem Contrato;
Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

1 UN 99.451,55 99.451,55
Descrição: XOXXX

Emitido/contabilizado por JAlME WILBON CARDOLO FERREIRA orn 25/05/20àu 11 23 uprus60 p0r JAIME: WILSON CARDO$O FERREIRA om 25/05/20 Aa 11 23

Siale-Rio SEFAZ-RJ
PAgina 1/1
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROCESSO N°:E-26/008//388|0w
DATA:_/OS 2o FLS.
RUBRICA: id 2563695-2

GOVERNO DO ESTAD0 DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DE: Divisão Financeira/Serviço de Execução c Administração Orçamentária

PARA:GDG
ASSUNTO: Solicita assinatura da NAD e providências

ANEXOS): Notas de Empenho (2020NED- -

Solicitamos assinatura da NAD O pelo Ordenador de Despesa

cA
assentada nas folhas ), e posterior envio a(o) S FA c
para ciência e providências quanto a emissâo de NE, conforme CI

HUPE/DA n° 107.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2020.

Jaime Wilson Carloso Ferreira

Técnico Universitárjb ID 2563695-2

Recebido no Gabinete

do Diretor

25 MA! 2020

HUPE/UER)

MarcosV i n i c u sRéypeéima

ASG-AAHUPÉJGDG
/CPF: 1645É8,667-70
 SERVIÇO PÜBLICO ESTADUAL

Processo E26/008/1388/2020

Data: 20/05/2020 Fls..42

Rubrica: ID. 4382427

OVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Ao SFA

Encaminho o presente processo administrativo de aquisição de medicamentos

com a Nota de Autorização de Despesa - NAD n° 0001 FT 100 (fls.39), referente ao

Empenho de Despesa, emitida e assinada, bem como sua respectiva Nota de Empenho
2020NE01644- (fls.40), devidas
para as
providências

Em 25/05/2020.

Elaine C. Rodrigues da Silva

Matrícula 36.776-3
AA-HUPE/GDG
 ' 20/00/1 184/2200
t 0/ t5/ 2020 l, 43
ubwien 1D 446223*

pitl valdari Pl nit

An DR T

l'an vevio la(a) NAD) tHa 19e NI) Il4, 400

Neviyo dle V'máci, 20/05/ 2020

'ollyanm Banelli Vernandos Nef

T6enico lniversitário Il
Malioul 174H-3
I)4221
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROCESSO N° E-26/008/1388/2020
DATA: 20/05/2020
q
Fls.
RUBRICA:
la ID: 0627423

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Departamento de Revisão e Tomada de Contas DRTC/DAF

PARECER DE REVISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

HUPE PARTICIPANTE -

CORONAVIRUS

Versa o presente Parecer de Revisão de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°

0030/2020-D/294200-23, da qual o HUPE é coparticipante, decorrente do PREGAO
ELETRONICO N° 72/2019, realizado pela FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO em conformidade com a Lei 10.520/02 e os Decretos 41.135/08 e
42.105/09, para a AQUISIÇÃO DE MEDCAMENTO (PROPOFOL).

Apresentou-se como vencedora para fornecimento dos itens 06 e 07 a empresa

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, e o prazo de validade da
Ata compreende entre 14/04/2020 e 13/04/2021.

INFORMAMOSQUE CONSTA DOS AUTOS:

Solicitação para aquisição do material referente à participação no Registro de
Pregos, fls. 03;
Requisição de Itens SC 0184/2020, fls. 05;
Relatório do saldo por UGR da Ata de Registro de Preços no SIGA, fls. 28;
A t a de Registro de Preços, fls. 09 a 27;
Cópia da publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial, fls. 29;
Documentos de Habilitação da empresa. fls. 30 a 35;
Relação constando a UERJ/HUPE como participante do Pregão, com as respectivas
quantidades por item, fls. 27;
Autorização do Ordenador de Despesas, fls. 38;
Foram emitidas NAD e NE, ås fls. 9 e 40, na Fonte 100, conforme demonstrado

abaixo:
NAD VALOR NE VALOR
2020002652/0001 RS 99.451,55 2020NE01644 RS 99.45 1,55

QUADRO TOTALIZADOR QUANTIDADE/ITEM

DESCRIÇÃO DO
VALOR QUANTIDADE QUANTIDADE
IT EM
ITEM UNITÁ1Oo APROVADA POR ATA REQUISITADA

06 PROPOFO1. 50 MI RS 18,27 870 370

RS791 0.33I5 10.315

PROPOFOL 20 MI

Departamento de Revisâo e lomada de Contas - DRTC/DAF

Rua São Francisco Xavier. 524 2 nda - Bloco sala 2106 - Maracana

2334-0142/0402/0471 Rs.215/216/217/218/219/220/221/222
Rio de Janeiro RJ CEP: 20550-900 -Tels: (21)
 SERVIÇO PÜBLICO ESTADUA
PROCESSO N° 1E-26/008/1388/2020
DATA: 20/05/2020
RUBRICA: Daa ID: 0627423

Governo do Estado do Rio de Jancim

Universidade do Estado do Rio de Janciro
Departamento de Revisão e Tomada de Contas DRTCADA

OBSERVAÇÖES:
1. Não consta Parecer Juridico:
. Atenção å necessidade de atendimento às Deliberações TCE-RJ n° 261/2014 e n

280/2017;
3. Os comprovantes fiscais para liquidação deverão ser atcstados por dois servidores que
o material foi recebido em condiçöes satisfatórias para a UERJ, de acordo com o art

90, da Lei 287/79 e conforme Protocolo ICMS 42/09 (Nota Fiscal iEletrónica).

Ao Servieço de Farmácia
Procedida a revisão.
Fvin da va o
do Liquida0/L
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2020. Chefe da Div.
Mati. 5 u - u / I D . 2501314-

al
Celia Gomes de Pinho Fátima Eliana dos Reis Alves
Técnico Universitário DRTC DIRETORA DRTC
Matr.36.638-5-ID:0627423 CRC:074899/0-2 -ID: 41782992

lumda de Conta. RTCDA

Departamento de Rev iso
Blocol al 2106 Maracana
RuaSão F'rancisco Xavier, 524 2 dar R.215/216/217/218/219/220/221/222
(21)2311-0112/0102/0471
2055)-900 - Tel
Rio de Janciro -RJ -CEP:
 Oniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
PODOVIA FERNAO DIAS BR 381, S/
a o Quimica YM
ZLETRONICA

862.5
DISTRI TO INDUSTRIAL (CDI OE D 1 CHAVE DE ACESSo
SAI DA
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830 3120 0560 6659 8100 0975 5500 1000 4205 3715 0805 1734
N° 420537
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: 3534279005 - SERIE 1 Www.nfe.
fazenda .gov.br/portal ou no site da sefaz Autorl2adora
FOLHA 1/ 1
NATUREZA TA OFERACAO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE US50
enda ner C.30tec.terceir0S dest.i contribuinte_
SCICA0 ESTADUAL
131203692989944 30/05/2020 11:14:37
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPU

DESTINATARIRDETZNTZ
5257755260375 92035000 60.665.981/0099-75
CNPJ/CPE DATA DA EMISS
37ERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JA
N EFE CO BAIRRO DISTRITO
3.540.014/0001-57 30/05/2020
RS FRACISCO AVIER 524 CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MARACANA
FONE/FAX UF INSCRICÃO ESTADUAL
20550-013 HORA DE
30/05/2020
SAÍDA/ENTRADA
RI0 DE JANEIRO
552128688464 RJ 76003939 11:14:27 -03:00
AzORA DOFLICATAS

D092202234, Valor original: 81.591,65, valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 81.591, 65
Venciienito h l 1 c a t a / Parcela Valo m p l l c a t a / Parcella Vencimen /alor
7/06/2020 81.591,65
CALCULO DO POS ICMS
BSE D
VALOR DO 1CMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO 1CMS ST VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
VALOR TOTAL DOs PRODUTOS

81.591,65| 9.791,00 0,00 0, 00 0,00 81.591, 65

VALCR 50 RETE VALORDO SEGURO DESCONTo OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
P,,00 , 00 0,00 81.591,65
0,00 0,00
TRANSPORTADOR/ VO1.1ES TRNSPORTADos DADOS DO PRODUTO
FOSocIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO CNPJ CPF

INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS 0 Remetente 52.134.798/0005-91

INSCRIÇÄO ESTADUAL
ENTEFEC
MUNICÍPIO 1861413310055
R JOSE GONCALVES FILHO 571 MG
CONTAGEM
QUANTI DADE ESPECIE MARCA PESO BRUTO PESO LIQUIDO
NUMERAÇÃO
58 VOLUME 618,900
618,900
DADOS D0 FRODUTO SERVIÇO
V. IPI
IPI ALIQ. ALiQ.
DESCRICAo DO PRODUTO SERVIço NCM/SH cST |CFO UNID OTDE V.UNITARIO V. TOTAL
.

DESCON
BC. ICMS VL.1ICMS
ICMS 1PI
0, 00 12, 00
300R 01001552 PROVIVEX20ML
010019 /5FR EMU IN P344/98C1 cX 30049095 600 6108 UN 2.063,0000 39,550000 81.591,65 81.591, 65 9.791,00
L AOCO965 V 3l.10.2021
2.063, 000. VLT. aprOX. tI1D.*
26.109, 32.
PMC 0, 00 Cód. ANVIsA:

14277000300 -

SERVIÇO PUBLICO ESTADUAL

Processo n° E26/008/1333 1&O
Data: _ 0 / 20 Fls. 6
Rúbrica: A4G&33

BASE DE CALCULO DO ISSQ VALOR DO i N

11CRICA MKICI PhL , ,00 0,00 0,00

AO FISCa
DADOB ADICICUAIs KEPiERVADO
| 7NFCPMACOES CMELEMENTEFES
NECESSITE D CEFTIFICAIOAAJ,1E 501,1 CTTA
DE FOR E-M/ALI
|1. Contribuinte: CSO FTIA V
2 TE
ICAISUNI:0QUIMICH, COM. ER,
E
12/2)5 2021Eg] u44.
T 2 0 1 9 9 9 , 5ae Calculo
RJ CEP TCM15 I Bl.91, u
VILA ISABEL
RIO DEJANE IHG u ; 20201E0l o44.
E r O 77 . d i d o l i u n t0010040is0o,
-

CH:S FECP: P ,631,83.

Vaor ICMS partillia: 4.B9, 9
00t0319565. ene55a: 09B721999I, DocUmenl de Irattöporle: COKiENTE,
de verda 1 ] 2 - B COU'TA
a 001 HANCO o
3kASIl / h Ag: 19|2-7 C/C:
t o r m à ç à o hancár la

fe1321/20
 tSTAMOS QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
EM CONDIÇOES SATISFATORIAS.
EM e
Natanael Moura de Souza
ROari
.TD.maceutica
katr 0009-3 CRF-. RJ 14802
gbésde
Func. 51042746a5
Abreu
Almoxarife-
Matr. 26#FUHEUras, Nomes legiveis e Matícfas
UERJ Universidaue do
HUPE HOspital t»tn
Universitari0 Pediu
Serviço de Farmåcja
CAF Central de Abastec1mento
ifeou
Farmacutico
HE
Protocolo de Recebimento
Recebido CAF
Conferido CAF
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n° E
26/008/138 31302
Venga
1N1
Data:/ 0S/20 Fls.
Rúbrica: fh 44622%
Dados da NFe
Chave de acesso
31-2005-60.065.881/0009-75-55-001-000.420.537-150.805.173-4
Núrnero NF-e
420537 Série
1
Tipo de Operação
Tipo de Emissão
1-saida
1-Normal
Data de enissão
30/05/2020 11:14:27-03:00
Emitente
Razão Social do Emitente CNPJ do Emitente UF
Uniao Quirmica Farmaceutica Nacional S/A 60.665.981/0009-75 MG
Destinatário
Razão Social do Destinatário CNPJ do Destinatário UF
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JA 33.540.014/0001-57 RU
Autorização de uso:
Autorização de uso Nunero do Protocolo Digest Value da NF-e
131203692989944
30/05/2020 11:14:37
mWctXppO+LwY+Sui3nFujrb7 pMl=
Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Valor Total da NF-e
81.581,65 9.791,00 81.591,65
Data/Hora impressäo: 03/06/2020 11:18:43
Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica - DANFE
 Uniao Quimiga F'armaoeutiga Naaional B/A
DANFE
14ET AIAI1IAR

OVIA
Jwtao Quimica
FEPA DiA 1: 11,i/11
KM 6 2 . ' Tp1TO 1 1 T 1 A , (C)
3120 0560 6659 9100 0975 5500 1000 4205 6617 0960 7073
N" 420566
Consul1a de autent iridade no portal nacional da NF-c www.nfe.
f a z e n d a ,o y , b r / p o r t a l ou g site da Sefaz Autorizadora
rOLMA 1/1
IATUREZA A PEPh)

Venda 0e T G.a0 TGC,tgrceiro (dot. conlr i hiuintr 1.31203693025346 30/05/2020 11:50:36

I11SCP1¢hO KI'TAII 11,Vs°AIMIA, , Th1HPTANIO

DET IHATÁR 1O/ RzMETEHTE

5257755260175 2039009 60.665.981/0009-75
oME./PNZhO 10C1Al DTA DA EMISSÃO
UNIVERSIDADE DO ESTNDO DO RIO DE JA 33.540.014/0001-57 30/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
EADEPECO 14AIMO/ DIHTRIT9 CEP
RS FPAICI SCO KAVI ER 524
M/ARACANA 20550-013 30/05/2020
MIUNICÍPI0 INSCRTCAO E:ITADIAL HORA DE sAÍDA/ENTRADA
RIO DE JANEIRO
21296114 64 76003939 11:50:31 -03:00
TATURA DUPILICATAD

|FATUPA
Número: D09440199 Valor original: 17,959, 9), Valor do Des c o n t o : 0 ,0 0 , Valor Jlguldo 7 ,H 9 , 90
Ialot

901 21/06/2020 17.959,90|

ÁLCUIO D o MPONTo
DOS PRODUTOS
BASE DE CALCUIK D9 TCM AIAI) 11|VAO D9 1CM: T
VALOR APROXTMADO DO3
TRIBUTO VALOR TOTAL.

VALOR 11CM 1A D )114:

,00 17.859, 90|
17.859,90 2.143,19 0,00 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
VAIDR DO FPETE VALOR DoGUMO DECONT9
0,00 17.859, 90
0,00 ,00 0, 00 0,00
TRANSPORTADOR/ voLU11.3 TRANGDORTADOS DADOs Do PoDUTO CNPJ CPF
PAzho sOCIAL PLACA DO VEIcULO
CODIGOAIrrT 52.134.798/0005-91
INTEC 1NTEGRACAO NACIONAL. DE TRANGIP DE ENCOME:NDAS - Remetente
INSCRIÇAo E.STADUAL
ENDEREÇO
MIUC) 1861413310055
R JOSE GONCAIVE:S FILH0 571 CCONTAGEM PESO LIQUIDO
PE3O BRUTO
OUANTI DADE MANCA

VOLUME 51,8 51,800

DADOS Do PRODUTo #ERVIÇo V TCMS L. I CMS
V.
V. IPI
IPI Q. ALIQ.
ICM SIPI
V TOTALL BC
COD. DESCHICo vo PPOUro #1VIço| HCH/ CTCro m V, ITAn19
DE3CONTO 17.859, 90| 2..143, 19 0, 00 12,00
I7,95", 0,00
0000 0100196 |PROVIVE 101G/L PORT3A4/9CI3004090010 41,270000

ADC72 V 31.10.20211o
11 aprOx. r i b ,;

PMC 0, 00 Cod. AIVIIA:

1127700030093

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo n° E 26/008/1312020
Data: / 9 S / Fls.

Rúbrica:(o u2

VALR 3JN
CALCUID 101

0,010 u,00 0,00

EFVAU
DAIOB A I C I n h 1

CETIFTA MAL OL|TA o / 1

t ontr inuinte: CASO UECESSTTE 1 FTEA AV
F.TIFAAU4IAOOMICR."M, 13. P 7712019 /9/91.9| 49 OCB

ue 13/f/ 20
 FrenistEgjareu
R5:26985.963-4C Pio d
Sarn
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Processo n° E 26/008/ 4333|20
Data:0/9/20 Fls. L2
Rúbrica:M Uul22
Dados da NFe

Chave de acesso
31-2005-60.665.981/0009-75-55-001-000.420.566-170.960.707-3
Número NF-e Série
420566 1
Tipo de Operação Tipo de Emissão
1-saída
1-Normal
Data de emissão
30/05/2020 11:50:31-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente CNPJ do Emitente UF

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A 60.665.981/0009-75 MG

Destinatário

Razão Social do Destinatário CNPJ do Destinatário UF

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JA 33.540.014/0001-57 RU

Autorização de uso:

Autorização de uso Número do Protocolo Digest Value da NF-e

30/05/2020 11:50:36 131203693025346 Ey9BhdSz12FOQuvMstEsiqfwajl=
Base de cálculo do ICMS Vaior do ICMS Valor Total da NF-e

17.859,90 2.143,19 17.859,90

Impressão: 03/06/2020 11:23:49

Data/Hora
válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscai
Eletrônica - DANFE
 Serviço Público Estadual

Processo: E-26/008/ 1388/2020.

Data: 20/05/2020. Fls. 50.
ID4462238.
:
Rubrica
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Ernesto
Hospital Universitário Pedro
Serviço de Farmácia.

A Divisão Financeira.
fonte de recursos
atualizar lançamentos da
Conforme determinação do DA segue o p.p para

100. 420537 e
conforme as notas fiscais
Apos enviar ao DRTC para liquidação da despesa
às fls.40.
420566 às fls. 46/48 referente ao empenho 2020NEO1644

03/06/2020.
Serviço de Farmácia,

Fernandes Nef
Pollyanna Banelli
Técnico Universitário II.
Mat.: 37484-3
ID -446223-8

|Recebido pela D.F./HUPE

Em, 09/Q0_/22
Por
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROCESSO N°:_ E-26/008/5T2020
DATA: 2O 5 2020 FLS. S4
RUBRICA: 607294-1

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DE: DIVISÃO FINANCEIRA DO HUPE

PARA: DRTC

PT 2682 FES Apoio ao HUPE.

ASSUNTO: Processo de pagamento referente ao

Solicitando a liquidação e após a DICOF para emissäão de PD.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020.

Rafael ordeiroFigueira
C e e Diy. Financeira-HUPE

Mat. 278184

Doc. Recebido pelo DRTC

Em, 05 /06/
AC051659t-A
 Governo do Estado do Rio de Janero SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Nota de Liquidaçäo | PROCESSso E-26-00P/32D

DATA S 2o FlEnceado até April

Identificação
Unidade Gestora
RUBRI ero do Datade Emissäoo
236i337
93 3v. D:
L
020ANL04403 08/aBL20
|404340-HUPE
Valor Bruto Valor Liquido
99.451,55 99.451,55

Tipo de Alteraça0 Documento Status Complementar

Alterado
|Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento
Reconhecer o passivo e liquidar
Tipo de Contabilização
Nota de Empenho 2020NEO1644
FARMACEUTICA NACIONAL S A
Crredor 60665981000975 UNIAO QUIMICA
339030 Material de Consumo
Natureza F
Unidade Orçamentária . 29610- Fundo Estadual de Saúde
Universitàrio Pedro Ernesto
Programa de trabalho 10.302. 0460. 2682 Apoio ao Hospital
Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

100 Ordinários Provenientes de Impostoss

Fonte
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 Sem detalhamento

Tipo de Ârea Geográfica 3 REGIÃO DO ESTADOo
U
Area Geográfica 3301000 METROPOLITANA .
d.Tcd

00000000000 Plano Interno nao identificado

Plano Interno
Unidade Gestora Responsável 752020 SERVICO DE FARMACIA
03 - Manutenção, atividades e projetos finalisticos
LME
Convênio de Receita 000000 Convênio não identificado O 6
000000 Convênio não identificado
Convênio de Despesa
Gomes
Contrato
00000000- SEM CONTRATO
Flavio da Silva Liquidação/DRTC
Programa de Financiamento 0 Indefinido
Chefe da DrAde
Externollnterno 330hi/1p. 25613i4-6
Chave SiGA 2020002652000174 Matr
Processo E-26/008/1388/2020
Itens
Operação Patrimonial Classificação Valor
Tipo Patrimonial Sub-item da Despesa
Complementar
172 Reconhecimento da obrigação e 99.451.55
Material de Consumo 07 MEDICAMENTOS EM GERAL
ingresso no almoxaritado

Valor
NumerO Processo Competëncia Data
Tipo 420537
E-26/008/1388/2020 05/2020 30/05/2020 81.591.865
Nota Fiscal
17.859.90
Nota Fiscal 420566
E-26/008/1388/2020 05/2020 30/05/2020
99.451.55
Total Documentos Fiscais

Observação
COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA
LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 420537, 420566 CONFORME PROCESSO DE DESPESA
ATA DE RP N° 030/2020, EM FLS. 46 A 49.

A DICOF,

LIQUIDADA A DESPESA,
Emitente
Usuario
Em, WANDERLEA DA SILVA PAULA

08/06/20 às 12 53
WANDERLEA OA SILVA PAULA

da Siva Paul
om

t utidolcontabiliz ad0 por

08/06/20 às 12 5J
DA SILVA PAULA em

L viy-D npress0 por

WANDERLEA

Che'ede /UR
AF
9
CiC-RJ

t
O 1 3 3 / 0 -

: 5 / * ) . 2361337
Pagina11
Siafe-Rio/ SEFAZ-RJ
 BANCO BRADESC0 S/A - Pagamento de Empenhos - 404340/ HUPE

Detalhamento de Empenho 28/07/2020

Dados do Beneficiário (Cedente/Emissor do titulo/Emissor da guia)
S IÇO PUBLICO
Inscrição CPF/CNPJ: 6066598 1000975 Prgcesso no f-26/008//3/
Beneficiário: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Banco: 237
ate F,
Agência: 2372-8
rica/ 3
Conta Corrente: 360597

Dados do Empenho (Da Ordem Bancária)

Número do empenho: 2020NE01644
Número da OB: 20200B02027
Situação atual: 01-PAGA
Data do Pagamento: 02/07/2020
Vaior do pagamento: R$99.451,55

Observação: PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO DAS NFS. 420537, 420566 REF. A

AQUISIÇAO DE MEDICAMENToS
Orgão Emissor: 404340 - HUPE
Agência de Débito: 6898
Conta de Débito: 0000027200
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
PROCESSO E-26/008/1388/2020
DATA 20/05/2020 Fls..53
RUBRICA
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Á (Ao) SFA
Paraciencia do pagamento, inexistindo ações a serem tomadas ao protocolo/HUPE para
arquivar.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 2020.
José Roberto Moreira Thomaz
Técnico Universitário
Matrícula 7256-1
UERJ
SSTADO
70
UERJ
Dirctoria de Administraçâo Financeira
Folha 1 de 1
Rua Sao l'rancisco Xavier, 524 -2" andar/lBloco Fsala 2092 - Maracana
Rio deJanciro - RJ - CEP: 20550-900- Tels: (21) 2334-0142/0402 R.266/267/268