Procedimento para Gerenciamento e funcionamento do depósito.

Para que o deposito funcione corretamente e possa atender às exigências das lojas e do
controle de estoque o mesmo deve seguir os procedimentos aqui descritos.

A parte estrutural do deposito dever apresentar as seguintes seções:

1- Área de recepção de mercadorias

2- Área de armazenamento de mercadorias a ser homologada
3- Área de homologação de mercadorias
4- Área de mercadorias já homologadas
5- Área de armazenamento de mercadorias a transferir
6- Área de transferência de mercadorias.
7- Área de expedição
8- Área de armazenamento de medicamentos
9- Área de armazenamento de conveniências
10- Área de armazenamento de perfumaria
11- Área de produtos vencidos
12- Área de produtos para troca
13- Área de descarte
14- Todas as prateleiras devem ser identificadas de forma alfa numérica de modo a
identificar o local do produto.
Ex: PA11, PA12....
P- perfumaria
A -= corredor A
1- prateleira 1
1- divisão 1
1 – Do recebimento de Mercadorias.

PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Ação: Recebimento de mercadorias no deposito

Objetivo: Receber mercadorias oriundas de fornecedores de modo correto, evitando

recebimentos indevidos ou faltando produtos.

Material: Nota Fiscal e mercadorias (volumes)

Responsabilidade: Gerente, subgerente ou terceiro pessoa.

Alcance: Todos os colaboradores.

Procedimento:
1- Verificar as condições de recebimento (caixa amassada, molhada, aberta, etc...);
2- Verificar se o endereço da nota corresponde ao da loja que está recebendo;
3- Conferir a quantidade de volumes constando na nota e quantidade recebida;
4- Anotar o nome e assinar o canhoto da nota fiscal, carimbar e entregá-la ao
representante;
5- Identificar nas caixas de mercadoria recebida o nome do fornecedor.
6- Encaminhar os volumes para a área de recepção de mercadoria. Obs.: nenhum
representante ou vendedor deve permanecer na área interna do deposito
7- Guardar a nota, em pasta própria, para este fim, junto ao CPD, para ser efetuada
a pré-entrada conforme procedimento;
8- Quando se tratar de transferência entre lojas, o colaborador que receber a
mercadoria deverá conferir imediatamente se é a loja de destino, confrontar o
produto e o romaneio. Uma vez conferido solicitar a homologação da
transferência e encaminhar o romaneio ao arquivo de requisições para posterior
conferência, anotar em planilha, data, nº transferência, entregador, seu nome e
assinatura.
9- Caso haja divergências, contatar o fornecedor imediatamente para a resolução do
problema. Devem-se guardar os documentos até que se encontre a solução deste
problema.
10- As mercadorias recebidas devem ser encaminhadas para a área de mercadorias
ser homologadas, devidamente identificada onde aguardará homologação.
11- Nenhuma mercadoria deverá estar fora da área acima descrita enquanto não for
homologada sua entrada.
12- Deverá ser lançado em planilha conforme modelo em anexo todas as notas
recebidas.
 2- Da Pré- entrada

1- Uma vez recebida às mercadorias será feita a pré-entrada que poderá ser manual
ou eletrônica conforme procedimento em anexo.
2- Deve-se guardar a segunda via da nota em ordem de data, de modo a facilitar sua
localização, grampeando as notas correspondentes ao dia.
3- Guardar a 1ª via e pasta devidamente identificada, (nota dado entrada
aguardando espelho) e após receber o espelho da homologação juntar com a 1ª
via, anotando no espelho quem deu entrada e quem homologou.
4- Encaminhar a nota p/ contabilidade. Em caso de nota eletrônica arquivar a Danfe
por fornecedor e data por 5 anos.

3 – Da homologação

PROCEDIMENTOS PARA HOMOLOGAÇÃO DE NOTAS DE ENTRADA

Ação: Homologação de notas de entrada.

Objetivo: Conferir a mercadoria antes de entrar no estoque da loja.

Material: Computador, scanner, etiquetas de código interno, mercadorias, caneta e

impressora.

Responsabilidade: Gerente, subgerente ou terceiro pessoa.

Alcance: Todos os colaboradores.

Procedimento:
1- Acessar no Softwar o campo especifico para entrada de notas;
2- O sistema listará todas as notas a serem dado entrada, clicar naquela a que se
deseja;
3- O sistema irá listar todos os produtos presentes na nota, logo deve se verificar se
trata se do mesmo produto em mãos e então confirmar;
4- Passar os produtos pelo scanner. Os que estiverem corretos o sistema os
reconhecerá, caso este produto não esteja na nota o sistema avisara através de
uma mensagem auditiva e visual;
5- Ao passar todos os produtos e não tiver divergências, a nota retornará para a
primeira tela de pré-entrada faltando apenas confirmar;
6- Selecionar a nota conferida, confirmar e imprimir o espelho;
7- Observar no espelho se o CMV dos produtos está certo;
8- Conferir (através do espelho) se todos os produtos têm prateleira. Se não,
cadastrar a prateleira no Softwar (Entrar em Cadastros, Cadastro de Produtos).
Passar o código de barras, digitar a prateleira e clicar em Gravar;
9- Anotar o nome e assinar a homologação e encaminha-la ao CPD. (NO MESMO
DIA);
10- Guardar as mercadorias homologadas.
11- Caso um dos itens não confira deve se informar o responsável par verificar o que
ocorreu.
12- Toda divergência deve ser registrada em planilha, conforme modelo em anexo,
registrando como foi solucionada a divergência.
13- Não se devem deixar notas pendentes na pré-entrada. No caso de ter nota
eletrônica errada e ter sido dado entrada manual, deve-se contatar o responsável
para excluir a nota.
14- Para o responsável proceder a exclusão o mesmo deverá se certificar que foi
dado entrada na nota, emitindo o espelho novamente e anotando no mesmo a
data da exclusão da pré-entrada, assinando e arquivando o mesmo.
15- Fica proibido guardar mercadorias sem ser homologadas, salvo com autorização
do responsável;

4 – Da guarda de mercadorias:

1- Toda mercadoria já homologada deve ser guardada e seus respectivos endereços

que podem ser verificados nos espelhos de notas. O excedente deve ser guardado
no estoque sempre em ordem alfanumérica.
2- Deve-se respeitar a ordem de vencimento na guarda dos produtos, ou seja, os
produtos com vencimento posterior devem estar atrás dos anteriores.
3- Quando tiver mercadoria que deva ser guardada em sua embalagem original
deve-se identificá-las inclusive vencimento, porém o endereço permanece o
mesmo do produto aberto.