N°/Rev: RQ.GQA.

028/11
GERENCIAMENTO DE RISCOS
Tipo: Registro

Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da

PROCESSO: Data de emissão:
Identificação do Risco Análise/Avaliação do Risco Tratamento do Risco
Etapa do Fluxo do Barreiras preventivas Probabilidade de Classificação do Responsável pelo
Risco Potencial Perigo Associado Consequência Provável Severidade/ Gravidade Contingência Aplicada
Processo implantadas Ocorrência Risco Acompanhamento do Risco

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Última alteração em:

 HFMEA - Health Care Failure Mode And Effect Analys

SEVERIDADE/GRAVIDADE
Tabela para hierarquização de risco em função
da gravidade e da probabilidade de ocorrência Gravíssima Grave Moderada Menor

Frequente 16 12 8 4
E
AD

Provável 12 9 6 3
D
ILI
AB

Pouco provável 8 6 4 2
OB

Raro 4 3 2 1
PR

Investigar o que tiver contagem > ou = 6

Probabilidade de Ocorrência
Frequente Probabilidade de ocorrer imediatamente ou em curto espaço de tempo (pode acontecer várias vezes em
um mês)
Provável Provavelmente vai ocorrer (pode acontecer várias vezes de 1 a 3 meses)
Pouco provável É possível ocorrer (pode acontecer alguma vez em 3 a 6 meses)

Raro Improvável de ocorrer (pode acontecer alguma vez ao ano)

Severidade/Gravidade
Morte; Dano ambiental de funções do ecossistema muito grave e de longo prazo; Processos e multas
Gravíssima
significativas. Litígios muito sérios, incluindo ações múltiplas;Inviabiliza a continuidade de negócio

Grave Efeito irreversível; Efeitos ambientais graves de médio prazo; Descumprimento sério de uma
regulamentação, litígio maior; Grandes perdas, impede o alcance de vários objetivos

Efeito incapacitante temporário; Efeitos ambientais moderados que não afetam as funções do meio
Moderado ambiente; Questões jurídicas menores, pequenas não conformidades e violações a regulamentações;
Custos intermediários, impede o alcance aos objetivos por período curto

Menor Não há necessidade de tratamento médico; Efeitos menores no meio ambiente; Descumprimento parcial
a uma regulamentação; Custos baixos, não afeta o alcance aos objetivos

Nível de Risco Ação de Controle Classificação do

Risco
1 Nenhuma ação é requerida e não são necessários registros complementares. Baixo
2 Nenhuma ação é requerida e não são necessários registros complementares. Baixo
3 Nenhuma ação é requerida e não são necessários registros complementares. Baixo
4 Nenhuma ação é requerida e não são necessários registros complementares. Baixo
Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização. Realizar análise formal
6
atraves de um plano de ação. Médio

Procedimentos e/ou normas de segurança, treinamentos e conscientização. Realizar análise formal

8 atraves de um plano de ação. Médio

Medidas de otimização nos processos, nos materiais e adequação dos procedimentos, além de
9 treinamento específicos, controles, e avaliação da necessidade de objetivos e metas de redução do nível Elevado
de risco. Realizar analise formal através de plano de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo.
Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
12 aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de plano Extremamente elevado
de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo.
Objetivos e metas de redução do nível de risco devem ser estabelecidos. Definir monitoramento onde
16 aplicável. No mínimo uma medida corretiva deverá ser adotada. Realizar analise formal através de plano Extremamente elevado
de ação e Incluir no Plano de Contingência do Processo.