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24072-1
SUBTOTAL ( = ) R$1.804,97
TOTAL ( = ) R$ 1.804,97
BANCO
033-7 033991140.6 3370000048.3 1445480101.1 1 87640000180497
SANTANDER S.A.
Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. 2021-10 05/10/2021
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sá — CNPJ 34075739/0001-84
***** / ********
R DO BISPO 83 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ - Cep: 20.261-063
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
09/10/2021 2021.47.909840-2 REC I 20/09/2021 101/004814454-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 1.804,97
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÁ ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 36,10) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,600 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa
Pagamento com cheque, anotar no verso o número impresso no campo
número do documento que consta no boleto. ( + ) Outros Acréscimos
Pagador
h+P,T5S,%J414i
Ficha de Compensação