ANÁLISE_MENSAL

QUADRO DE ANÁLISE DOS INDICADORES META X R

.
LOJA 49 OLINDA ÚTEIS
31
REALIZADO DO DIA 01 ATÉ DIA 08 JULHO 2021

METAS REALIZADO
INDICADORES
VALOR % VALOR % REALIZADO

VENDAS VAREJO R$ 3.288.790,43 R$ 921.299,14 28.01%

MARCA EXCLUSIVA R$ 98,663.71 3.00% R$ 22,994.31 23.31%

DESCONTOS R$ 36.176,69 1.10% R$ 11.499,48 1.17% 106.36%

PERDA R$ 61.538,23 1.80% R$ 23.053,95 3.14% 174.31%

AVARIAS 1 R$ 8.546,98 0.25% R$ 7.300,06 0.99% 397.41%

W4EW

H. EXTRAS 90:00:00

VENDA GERAL R$ 3.418.790,43 939,009.37 27.47%

ATACADO R$ 130.000,00 R$ 32.750,40 25.19%

Página 1
 ANÁLISE_MENSAL

REALIZADO

TRABALHADO
8

PROJEÇÃO SITUAÇÃO
VALOR % ATUAL

R$ 3.570.034,17 103.25%

89,102.95 2.50%

R$ 44.560,49 123.17%

R$ 89.334,06 145.17%

R$ 28.287,73 330.97%

#DIV/0! #DIV/0!

3,638,661.31 106.43%

126,907.80 97.62%

Página 2
 VENDAS

DIA DATA REAL BRUTO 49

qui 1 R$ 106.420,40
sex 2 R$ 105.523,86
sáb 3 R$ 179.738,33
dom 4 R$ 92.105,19
seg 5 R$ 135.746,60
ter 6 R$ 124.736,23
qua 7 R$ 116.456,68
qui 8 R$ 122.134,36
sex 9
sáb 10
dom 11
seg 12
ter 13
qua 14
qui 15
sex 16
sáb 17
dom 18
seg 19
ter 20
qua 21
qui 22
sex 23
sáb 24
dom 25
seg 26
ter 27
qua 28
qui 29
sex 30
sáb 31

982,861.65

DIAS
VENDAS VAREJO
Página 3
 VENDAS
DIAS
VENDAS VAREJO

VENDAS – FILIAL

DIAS

META JULHO 2021

TENDENCIA MÊS
RESULTADO 2020

% DA METAS
% ANO ANTERIOR

Página 4
 VENDAS

VAREJO

V BRUTA 49 DEV. GERAL 41 E 49 VALOR LIQ. GERAL

1 R$ 106.420,40 R$ 2.381,15 R$ 104.039,25

2 R$ 105.523,86 R$ 2.527,94 R$ 102.995,92
3 R$ 179.738,33 R$ 3.850,77 R$ 175.887,56
4 R$ 92.105,19 R$ 693,39 R$ 91.411,80
5 R$ 135.746,60 R$ 3.379,21 R$ 132.367,39
6 R$ 124.736,23 R$ 1.469,28 R$ 123.266,95
7 R$ 116.456,68 R$ 2.801,49 R$ 113.655,19
8 R$ 122.134,36 R$ 1.325,88 R$ 120.808,48
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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25

Página 5
 VENDAS

26
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30
31

TOTAL R$ 982.861,65 R$ 18.429,11 R$ 964.432,54

Página 6
 VENDAS

TUPAN CONSTRUÇÕES - FILIAL 49 OLINDA

JULHO

VAREJO ATACADO+ TUPAN VENDA LÍQUIDA

101,594.76 1,542.79 103,137.55
97,231.46 3,126.65 100,358.11
167,444.56 6,910.20 174,354.76
83,965.64 7,446.16 91,411.80
123,709.63 7,730.33 131,439.96
120,545.56 2,130.41 122,675.97
108,564.85 1,665.41 110,230.26
118,242.68 2,065.20 120,307.88

921,299.14 32,750.40 954,049.54

ÚTEIS 31

Página 7
 VENDAS

TRABALHADOS 8

VENDAS – FILIAL 49

UTEIS 31
TRABALHADOS 8

3,288,790.43
3,570,034.17
360,147.47

108.55%
991.27%

Página 8
 VENDAS

1311
VAREJO

DEV. VAREJO 41 DEV. VAREJO 49 DEV. VAREJO TOTAL

R$ 2.381,15 R$ 2.381,15
R$ 2.527,94 R$ 2.527,94
R$ 3.850,77 R$ 3.850,77
R$ 693,39 R$ 693,39
R$ 3.379,21 R$ 3.379,21
R$ 1.284,16 R$ 1.284,16
R$ 2.801,49 R$ 2.801,49
R$ 1.325,88 R$ 1.325,88

Página 9
 VENDAS

R$ 18.429,11 R$ 18.243,99 R$ 36.673,10

Página 10
 VENDAS

TRUÇÕES - FILIAL 49 OLINDA

JULHO

%REAL X META DESC. MÉDIO QTD NF. TICKET M.

3.09% 0.82% 402 264.73
6.05% 1.20% 381 276.97
11.14% 0.74% 500 359.48
13.69% 1.51% 317 290.55
17.45% 1.21% 416 326.31
21.12% 0.67% 396 314.99
24.42% 2.24% 376 309.73
28.01% 1.25% 395 309.20
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!
28.01% #DIV/0!

3,183 308.78

META – JULHO 2021 R$ 3.288.790,43

Página 11
 VENDAS

TENDÊNCIA (MÊS) 3,570,034.17

VENDA (DIA) MÉDIA 115,162.39
VENDA DE JULHO– 2020 R$ 360.147,47
% 891.27%

R$ 3.288.790,43 meta loja

R$ 130.000,00 ATACADO
R$ 3.418.790,43 =

Página 12
 VENDAS

VENDA DE ATACADO

VALOR VAR TUPAN ANDRÉ TERTULIANO

MARCOS ALVES / FABIO LEAL
49 49 49

R$ 102.363,21 R$ 133,25 R$ 1.542,79

R$ 99.869,27 R$ 3.126,65
R$ 168.977,36 R$ 6.910,20
R$ 83.965,64 R$ 7.446,16
R$ 124.637,06 R$ 7.730,33
R$ 121.136,54 R$ 2.315,53
R$ 111.989,78 R$ 1.665,41
R$ 118.743,28 R$ 2.065,20

Página 13
 VENDAS

R$ 931.682,14 R$ 133,25 R$ 32.802,27

Página 14
 VENDAS

FLUXO CONVERSÃO STATUS

906 44.37%
931 40.92%
1,103 45.33%
660 48.03%
1,064 39.10%
1,022 38.75%
936 40.17%
917 43.08%
#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!

7,539 42.22%

TENDENCIA %

Página 15
 VENDAS

108.55%

Página 16
 VENDAS

DEV. 41 AT DEV. 49 AT VALOR AT % 49 NF 49

R$ 1.542,79 0.82% 402 1

R$ 3.126,65 1.20% 381 2
R$ 6.910,20 0.74% 500 3
R$ 7.446,16 1.51% 317 4
R$ 7.730,33 1.21% 416 5
R$ 185,12 R$ 2.130,41 0.67% 396 6
R$ 1.665,41 2.24% 376 7
R$ 2.065,20 1.25% 395 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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20
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25

Página 17
 VENDAS

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30
31

R$ 185,12 R$ 32.750,40 1.17% 3,183

Página 18
 VENDAS

SOBRAL 41 GERAL 49 GERAL

49
R$ 2.381,15
R$ 2.527,94
R$ 3.850,77
R$ 693,39
R$ 3.379,21
R$ 185,12 R$ 1.469,28
R$ 2.801,49
R$ 1.325,88

Página 19
 VENDAS

R$ 185,12 R$ 18.429,11
R$ 18.429,11

TATAL AT 49 R$ 185,12
TOTAL VAR 49 R$ 18.243,99
TOTAL VAR 41 R$ 18.429,11

TOTAL GERAL R$ 18.429,11

Página 20
 VENDA_POR_DEPARTAMENTO

FILIAL OLINDA – VENDAS POR DEPARTAMEN

REALIZADO DE JULHO 2021 DO

2° LIQUIDA R$ 8,301.00 8302 / 41 / 47

Devolução Venda Liquida
Cliente Vendas Bruta Corte Cliente
Departamentos 41/44/47 ABRIL
2020
1 MOVEIS 46 R$ 20,446.37 R$ 20.446,37 12
2 PISOS/REVESTIMENTOS 317 R$ 239,656.59 R$ 13,713.22 R$ 2,266.69 R$ 223.676,68 391
3 PORTAS/JANELAS/FERRAGENS 81 R$ 39,451.13 R$ 2,858.62 R$ 1,137.50 R$ 35.455,01 114
4 TINTAS/COMPLEM/ACESSÓRIOS 160 R$ 70,728.91 R$ 269.70 R$ 70.459,21 231
5 TECNOLOGIA E SEGURANÇA 3 R$ 1,313.80 R$ 1.313,80 5
7 LOUÇAS/METAIS/ACESSÓRIOS 198 R$ 100,282.46 R$ 4,080.34 R$ 149.90 R$ 96.052,22 252
8 ACO 6 R$ 394.82 R$ 394,82
9 EPI/SINALIZAÇÃO 12 R$ 5,140.60 R$ 5.140,60 11
10 ADITIVOS 41 R$ 14,420.62 R$ 14.420,62
11 ILUMINACAO 74 R$ 35,107.62 R$ 35.033,62 106
12 MATERIAIS HIDRÁULICOS 86 R$ 13,872.96 R$ 279.90 R$ 13.593,06 125
13 FERRAGEM 60 R$ 21,245.50 R$ 21.245,50
14 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 280 R$ 73,486.74 R$ 303.98 R$ 73.182,76 44
15 FERRAMENTAS/MÁQ ELÉTRICAS 132 R$ 54,729.81 R$ 54.729,81 92
16 UTILIDADES 116 R$ 53,430.25 R$ 53.430,25 61
17 JARDIM/ÁREA EXTERNA 21 R$ 5,139.79 R$ 789.90 R$ 4.349,89 23
18 MATERIAIS ELÉTRICOS 202 R$ 91,607.47 R$ 15.39 R$ 91.592,08 132
19 AGRICOLA 6 R$ 2,278.22 R$ 2.278,22 4
20 MAT CONSUMO
22 ELETRODOMÉSTICOS 10
28 CAMA/ MESA/ BANHO 11
29 DECORACAO 55 R$ 20,618.96 R$ 20.618,96 46
30 CONSUMO-imobilizado
31 LIMPEZA 45 R$ 7,777.21 R$ 7.777,21 33
32 AUTOMOTIVO 6 R$ 2,454.52 R$ 2.454,52 6
10,000 TINTOMETRICO 14 R$ 9,349.62 R$ 9.349,62 30

Total Geral Líquida → 1961 R$ 882,933.97 R$ 22,311.05 R$ 3,554.09 R$ 856.994,83 1739

1
1

Página 21
 VENDA_POR_DEPARTAMENTO

S POR DEPARTAMENTO – JULHO 2020 X JULHO 2021

DE JULHO 2021 DO DIA 00 ATÉ O DIA 08

Desv.
Devolução Venda Liquida Desv. Sob
Vendas Bruta Corte Sob Meta
41/44/47 JUNHO Supervisores Meta JULHO/21 JUNHO %
%
2021 POSIÇÃO ATUAL
R$ 8.912,26 R$ 493.90 R$ 8.418,36 ELIZABETE R$ 23.350,41 -58.83% -63.95%
R$ 416.444,32 R$ 13,910.34 R$ 402.533,98 Micheli R$ 1.571.384,07 79.96% -74.38%
R$ 50.338,10 R$ 2,572.10 R$ 469.90 R$ 47.296,10 ELIZABETE R$ 130.236,10 33.40% -63.68%
R$ 97.940,26 R$ 155.80 R$ 97.784,46 ELIZABETE R$ 307.830,78 38.78% -68.23%
R$ 3.565,50 R$ 3.565,50 ELIZABETE R$ 5.590,94 171.39% -36.23%
R$ 151.282,49 R$ 2,494.90 R$ 703.70 R$ 148.083,89 ELIZABETE R$ 469.310,39 54.17% -68.45%
ELIZABETE -100.00% #DIV/0!
R$ 3.968,38 R$ 3.968,38 ELIZABETE R$ 12.826,28 -22.80% -69.06%
ELIZABETE -100.00% #DIV/0!
R$ 33.151,19 R$ 220.30 R$ 319.00 R$ 32.611,89 ELIZABETE R$ 99.650,35 -6.91% -67.27%
R$ 31.547,76 R$ 1,571.02 R$ 29.976,74 ELIZABETE R$ 112.805,51 120.53% -73.43%
ELIZABETE R$ 328,88 -100.00% -100.00%
R$ 11.021,10 R$ 2,090.70 R$ 8.930,40 Micheli R$ 86.495,19 -87.80% -89.68%
R$ 35.355,24 R$ 35.355,24 Micheli R$ 124.974,04 -35.40% -71.71%
R$ 18.755,29 R$ 18.755,29 ELIZABETE R$ 44.727,55 -64.90% -58.07%
R$ 6.908,14 R$ 6.908,14 ELIZABETE R$ 15.786,19 58.81% -56.24%
R$ 54.270,59 R$ 386.60 R$ 53.883,99 ELIZABETE R$ 168.714,95 -41.17% -68.06%
R$ 2.570,51 R$ 2.570,51 ELIZABETE R$ 4.604,31 12.83% -44.17%
x #DIV/0! #DIV/0!
R$ 4.736,81 R$ 4.736,81 ELIZABETE R$ 19.732,74 #DIV/0! -76.00%
R$ 4.923,84 R$ 4.923,84 ELIZABETE R$ 15.128,44 #DIV/0! -67.45%
R$ 12.330,67 R$ 12.330,67 ELIZABETE R$ 28.283,60 -40.20% -56.40%
X #DIV/0!
R$ 5.878,60 R$ 34.90 R$ 5.843,70 ELIZABETE R$ 14.799,56 -24.86% -60.51%
R$ 941,72 R$ 941,72 Micheli R$ 4.275,43 -61.63% -77.97%
R$ 9.589,76 R$ 9.589,76 ELIZABETE R$ 27.954,72 2.57% -65.70%

R$ 964.432,53 R$ 23.739,86 R$ 1.683,30 R$ 939.009,37 R$ 3.288.790,43 9.57% -71.45%

Página 22
 VENDA_POR_DEPARTAMENTO

META VAREJO R$ 3.288.790,43 Úteis Trabalhados

31 8
META ATACADO FL 49 R$ 130.000,00

META LOJA R$ 3.418.790,43

Cresc
META REALIZADO
Cliente
ATUAL
-73.91%
SETOR 1 R$ 1.590.649,06 R$ 447.761,34 28.15%
23.34%
40.74%
44.38%
SETOR 2 R$ 879.578,33 R$ 241.592,49 27.47%
66.67%
27.27%
-100.00%
SETOR 3 R$ 1.073.157,19 R$ 249.655,54 23.26%
-8.33%
-100.00%
43.24%
45.35%
-100.00%
-84.29% TOTAL R$ 3.543.384,58 R$ 939.009,37 26.29%
-30.30%
-47.41%
9.52% CLIENTE CPF META CPF REALIZADO ATINGIMENTO
-34.65% LOJA 2,990 880 29.43%
-33.33%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-16.36%

-26.67%

-57.14%

-11.32%

Página 23
 VENDA_POR_DEPARTAMENTO
2,110
23 91.7391304347826

PROJEÇÃO 90% FALTA R$ (100%) FALTA R$ (90%)

R$ 1.735.075,20 109.08% R$ 1.431.584,15 R$ 1.142.887,72 R$ 983.822,81

R$ 936.170,90 106.43% R$ 791.620,50 R$ 637.985,84 R$ 550.028,01

R$ 967.415,22 90.15% R$ 965.841,47 R$ 823.501,65 R$ 716.185,93

R$ 3.638.661,31 102.69% R$ 3.189.046,12 R$ 2.604.375,21 R$ 354.338,46

PROJEÇÃO 90%
3,410 114.05% 2,691
Quantidade de CPF por
dia pra cada colaborador

VENDEDOR POR DIA

18 5

Página 24
 PERDA

CALCULO DO RESULTADO DE PERDAS DA FILIAL

FL 49 – JULHO.2021
Faturamento Logistico
Rotina Filial 81 Lançamento
111 49 liquido 964,432.54 964,432.54
8116 41 229,677.49 229,677.49
8116 47/44 68,608.27 68,608.27
Realizado 803,363.32 803,363.32

Perdas – Rotina 8191

Rotina Descrição Valor Lançamento
1188 Saída inventário
8158 Entrada inventario
Resultado inventário
1181 Avarias 19,792.49 19,792.49
1322 Notas Prejuizos 3,261.46 3,261.46
1193 Não usa
Realizado 23,053.95

Resultado de Perdas da filial 2.87%

Meta de Perdas 1.80%

TUPAN CONSTRUÇÕES - HOME CENTER

DIVISÃO VAREJO
JULHO.2021
GERENTE GERAL – SIDNEY FERREIRA
Apuração de Resultados por PERDAS DE ESTOQUE - Remuneração V
META PERDAS DE ESTOQUE 1,80%
FILIAL 49 – OLINDA
FATURAMENTO LÍQUIDO R$ 964,432.54
FATURAMENTO RETIRAS CD R$ 229,677.49
FATURAMENTO LOGÍSTICO R$ 734,755.05
PERDAS EST SAÍDAS INVENT ENTRADAS INVENT SALDO INV
3,261.46
TOTAL PERDAS ESTOQUE R$ R$ 23,053.95
% PERDAS REALIZADO 3.14%

Página 25
 PERDA

OBS SÓ PREENCHER CAMPOS EM AMARELO

VER COM MIGUEL PARA ADICIONAR IMBIRIBEIRA

QUANDO NEGATIVO RESULTADO IGUAL A ZERO

uneração Variável

4,432.54
9,677.49
4,755.05
AVARIA CONSUMO
19,792.49
3,053.95
14%

Página 26
 DESCONTOS
TUPAN CONSTRUÇÕES - INDICADOR DESCONTOS
FILIAL 49 OLINDA
JULHO/ 2021
DATA DESCONTO JUL/21 DESCONTO JUL/20 FATURAM. 2021
07/01/2021 0.82% 0.89% R$ 106.420,40
07/02/2021 1.20% 78.00% R$ 105.523,86
07/03/2021 0.74% 0.80% R$ 179.738,33
07/04/2021 1.51% 1.16% R$ 92.105,19
07/05/2021 1.21% 0.40% R$ 135.746,60
07/06/2021 0.67% 1.14% R$ 124.736,23
07/07/2021 2.24% 1.27% R$ 116.456,68
07/08/2021 1.25% 0.81% R$ 122.134,36
07/09/2021 1.09%
07/10/2021 1.26%
07/11/2021 0.84%
07/12/2021 0.54%
07/13/2021 0.92%
07/14/2021 0.86%
07/15/2021 0.69%
07/16/2021 0.64%
07/17/2021 0.29%
07/18/2021 0.78%
07/19/2021 0.60%
07/20/2021 0.50%
07/21/2021 1.03%
07/22/2021 0.83%
07/23/2021 0.72%
07/24/2021 0.74%
07/25/2021 0.68%
07/26/2021 0.76%
07/27/2021 0.52%
07/28/2021 1.18%
07/29/2021 1.04%
07/30/2021 0.55%
07/31/2021 0.46%

TOTAL 1.17% R$ 982.861,65

ÚTEIS 31
DIAS
Página 27
 DESCONTOS
DIAS
TRABALHADOS 8

2020 X 2021

TENDENCIA %
3,808,588.89

4.53%

DESCONTOS – FILIAL 49

DIAS UTEIS 31
TRABALHADOS 8

META JULHO2021 1.10%

TENDENCIA MÊS 4.53%
RESULTADO JULHO 2021 1.17%

% DA METAS 312.16%
% ANO ANTERIOR 287.50%

Página 28
 DESCONTOS
ADOR DESCONTOS
DA
1
OBSERVAÇÃO

DESCONTO JULHO 2020 0.81%

Página 29
 DESCONTOS
TENDÊNCIA PARA META 6.36%
DESCONTO (DIA) MÉDIA 0.15%
META JULHO 2021 1.10%
% REALIZADO 1.17%
TENDENCIA VALOR FINANCEIRO MÊS

R$ 172.671,90

Página 30
 FLUXO__

FILIAL 49 – OLINDA

FLUXO DE CLIENTES
JULHO DE 2020 JULHO DE 2021
DIA SEMANA DIA SEMANA 2021 CRESC %
1 qua 1459
2 qui 1,492 1 qui 906 -39.28%
3 sex 1,336 2 sex 931 -30.31%
4 sáb 1,768 3 sáb 1,103 -37.61%
5 dom 672 4 dom 660 -1.79%
6 seg 1,556 5 seg 1,064 -31.62%
7 ter 1,667 6 ter 1,022 -38.69%
8 qua 1575 7 qua 936 -40.57%
9 qui 1,261 8 qui 917 -27.28%
10 sex 1,398 9 sex -100.00%
11 sáb 1,579 10 sáb -100.00%
12 dom 818 11 dom -100.00%
13 seg 1,390 12 seg -100.00%
14 ter 1,349 13 ter -100.00%
15 qua 1517 14 qua -100.00%
16 qui 1,621 15 qui -100.00%
17 sex 1,156 16 sex -100.00%
18 sáb 1,770 17 sáb -100.00%
19 dom 834 18 dom -100.00%
20 seg 1,327 19 seg -100.00%
21 ter 1,406 20 ter -100.00%
22 qua 1498 21 qua -100.00%
23 qui 1,433 22 qui -100.00%
24 sex 1,394 23 sex -100.00%
25 sáb 1,818 24 sáb -100.00%
26 dom 833 25 dom -100.00%
27 seg 1,400 26 seg -100.00%
28 ter 1,429 27 ter -100.00%
29 qua 1384 28 qua -100.00%
30 qui 1,309 29 qui -100.00%
31 sex 1,140 30 sex -100.00%
31 sáb #DIV/0!

Página 31
 FLUXO__

TOTAL 42589 7539 -82.30%

Página 32
 FLUXO__

Período 01/07/2021 A 08/07/2021

TUPAN CONSTRUÇÕES - HOME CENTER

DIVISÃO VAREJO
JULHO.2021
GERENTE GERAL - SIDNEY FERREIRA
Apuração de Resultados por TAXA DE CONVERSÃO - Remuneração
META TAXA DE CONVERSÃO – 46,00%
FILIAL 49 – OLINDA
FLUXO DE CLIENTES 7,539
NFs EMITIDAS 3,183
% TAXA CONVERSÃO REALIZADA 42.22%

TUPAN CONSTRUÇÕES - HOME CENTER

DIVISÃO VAREJO
JULHO.2020
GERENTE GERAL - SIDNEY FERREIRA
Apuração de Resultados por TAXA DE CONVERSÃO - Remuneração
META TAXA DE CONVERSÃO 31,62%
FILIAL 49 – OLINDA
FLUXO DE CLIENTES 42,589
NFs EMITIDAS 15,930
% TAXA CONVERSÃO REALIZADA 37.40%

Página 33
 FLUXO__

/2021

E CENTER

ERREIRA
SÃO - Remuneração Variável
– 46,00%

7,539
3,183
42.22%

E CENTER

ERREIRA
SÃO - Remuneração Variável
O 31,62%

42,589
15,930
37.40%

Página 34
 TIME
APURAÇÃO DA EXPEDIÇÃO
Meta: 06:00:00
Unidade: OLINDA Mês: JULHO 2021
Data Total Clientes Tempo dia Auditor
07/01/2021 38 07:00:00
07/02/2021 31 09:00:00
07/03/2021 30 06:00:00
07/04/2021
07/05/2021 30 03:00:00
07/06/2021 36 04:00:00
07/07/2021 34 05:00:00
07/08/2021 28 09:00:00
07/09/2021
07/10/2021
07/11/2021
07/12/2021
07/13/2021
07/14/2021
07/15/2021
07/16/2021
07/17/2021
07/18/2021
07/19/2021
07/20/2021
07/21/2021
07/22/2021
07/23/2021
07/24/2021
07/25/2021
07/26/2021
07/27/2021
07/28/2021
07/29/2021
07/30/2021
07/31/2021

Total 227 06:00:00

TEMPO EXPEDIÇÃO – FILIAL 49 OLINDA

DIAS UTEIS 31
Página 35
 TIME

TRABALHADOS 8

META JULHO 2021 06:00:00

TENDENCIA MÊS 23:15:00
RESULTADO JULHO 2020 18:00:00

% DA META 1.04%
% ANO ANTERIOR 29.17%

Página 36
 TIME
A EXPEDIÇÃO
Rotina 8257
Mês: JULHO 2021 TUPAN CONSTRUÇÕE
Observações
JULHO.2
GERENTE GERAL - S
Apuração de Resultados por TIME DA E
META TIME –
FILIAL 49 –
TOTAL
TIME
% DO TIME SOBRE A META

Página 37
 TIME

TUPAN CONSTRUÇÕES - HOME CENTER

JULHO.2021
GERENTE GERAL - SIDNEY FERREIRA
de Resultados por TIME DA EXPEDIÇÃO - Remuneração Variável
META TIME – 06:00:00
FILIAL 49 – OLINDA
227
06:00:00
SOBRE A META 100.00%

Página 38
 TIME

.
.. .
.
.
.
.

.
.. .
.
.

.
.

.
. .
.
.
.
. .
.

Página 39
 TIME

Página 40
 AVARIA_1

DATA FATURAMENTO AREA 01 –59

07/01/2021 R$ 106.420,40
07/02/2021 R$ 105.523,86
07/03/2021 R$ 179.738,33
07/04/2021 R$ 92.105,19
07/05/2021 R$ 135.746,60
07/06/2021 R$ 124.736,23
07/07/2021 R$ 116.456,68
07/08/2021 R$ 122.134,36
07/09/2021
07/10/2021
07/11/2021
07/12/2021
07/13/2021
07/14/2021
07/15/2021
07/16/2021
07/17/2021
07/18/2021
07/19/2021
07/20/2021
07/21/2021
07/22/2021
07/23/2021
07/24/2021
07/25/2021
07/26/2021
07/27/2021
07/28/2021
07/29/2021
07/30/2021
07/31/2021

R$ 982.861,65

TOTAL R$ 2.300,06
ÚTEIS
DIAS
TRABALHADOS
Página 41
 AVARIA_1

AVARIA 2021 X TENDÊNCIA

AVARIAS 1 – FILIAL 49

DIAS UTEIS 31
TRABALHADOS 8

META JULHO 2021 0.25%

TENDENCIA MÊS 3.85%
RESULTADO 2020 0.27%

% DA META 1439.98%
% ANO ANTERIOR 1325.91%

TUPAN CONSTRUÇÕES - HOME CENTER

DIVISÃO VAREJO
JULHO.2021
GERENTE GERAL - SIDNEY FERREIRA
Apuração de Resultados por AVARIAS - Remuneração V
META 0,25% FATURAMENTO
FILIAL 49 – OLINDA
FATURAMENTO LÍQUIDO R$ 964,432
FATURAMENTO RETIRAS CD R$ 229,677
FATURAMENTO LOGÍSTICO R$ 734,755

Página 42
 AVARIA_1
AVARIA TOTAL R$ 25,015
% REALIZADO 3,40%
VALIDAÇÕES:
58 - Avaria Frente de Loja
59 - Avaria Area 01
38- entrada p/ ajuste estoque
54 – Falta Mercadoria (Bonus)
60 - Avaria Area 02 R$ 1,070.
61 - Avaria Area 03 R$ 362.4
62 - Avaria Area 04
64 - Armazenagem R$ 867.0
100 - Avaria Filial 24
101 - Avaria Filial 27
102 - Avaria Filial 30
103 - Avaria Filial 33
107 - Análise da Auditoria
141 - Mercadoria Vencida
145 - Avaria Filial 45
146 - Avaria Filial 25
160 – Saída Avaria Fora De Linha
TOTAL VALIDAÇÕES R$ 2,300.
DEDUÇÕES:
52 - Entrega / Dispan
67 - Avaria Transporte / Transf.
68 - Recebimento / Dispan
109 - Devolução Fora de Linha
110 - Devolução de Mostruário
122 - Defeito de Fabricação R$ 383.3
124 - Recebimento / Fornecedor
125 - Separação
126 - Carregamento
133 - Acordo Comercial
161- Entrada Avaria Fora De Linha R$ 17,331
30 – Apropiação Indevida de Merc
TOTAL DEDUÇÕES R$ 17,715
TOTAL DE AVARIAS R$ R$ 7,300.
% AVARIAS REALIZADO 0.99%

Página 43
 AVARIA_1
META AVARIA 01 – JULHO 2021
FILIAL 49 – OLINDA

AREA 02 –60 AREA 03 –61 AREA 04 –62 DEPÓSITO –64

R$ 867,01

R$ 1.070,65 R$ 362,40

R$ 1.070,65 R$ 362,40 R$ 867,01

31 AVARIAS JULHO 2020

8 TENDÊNCIA (MÊS) R$
Página 44
 AVARIA_1

AVARIA (DIA) MÉDIA

TENDÊNCIA (MÊS) %
META JULHO 2021
RESULTADO ATÉ DATA

ES - HOME CENTER
VAREJO
.2021
SIDNEY FERREIRA
ARIAS - Remuneração Variável
ATURAMENTO
– OLINDA
R$ 964,432.54
R$ 229,677.49
R$ 734,755.05

Página 45
 AVARIA_1
R$ 25,015.35
3,40%
ÇÕES:

R$ 1,070.65
R$ 362.40

R$ 867.01

R$ 2,300.06
ÇÕES:

R$ 383.38

R$ 17,331.91

R$ 17,715.29
R$ 7,300.06
0.99%

Página 46
 AVARIA_1

FRENTE DE LOJA –58 OBSERVAÇÕES

..

..

0.27%
R$ 8.912,73
Página 47
 AVARIA_1

R$ 287,51
3.85%
0.25%
0.99% 25.16%

Página 48
 AVARIA_1

. 1181

Página 49
 MARCA EXCLUSIVA

TUPAN CONSTRUÇÕES
ACOMPANHAMENTO DE VENDAS MAR

DIA DATA JULHO 2020 DATA

qua 1 R$ 3.265,21
qui 2 R$ 6.730,05 1
sex 3 R$ 2.944,57 2
sáb 4 R$ 5.586,23 3
dom 5 R$ 1.696,47 4
seg 6 R$ 2.054,40 5
ter 7 R$ 3.889,62 6
qua 8 R$ 3.639,07 7
qui 9 R$ 2.976,69 8
sex 10 R$ 4.081,51 9
sáb 11 R$ 4.915,63 10
dom 12 R$ 2.735,09 11
seg 13 R$ 4.970,10 12
ter 14 R$ 2.990,21 13
qua 15 R$ 4.663,14 14
qui 16 R$ 4.318,16 15
sex 17 R$ 3.478,42 16
sáb 18 R$ 6.389,11 17
dom 19 R$ 2.455,95 18
seg 20 R$ 2.469,09 19
ter 21 R$ 3.962,60 20
qua 22 R$ 5.109,78 21
qui 23 R$ 4.169,08 22
sex 24 R$ 3.690,04 23
sáb 25 R$ 4.378,52 24
dom 26 R$ 3.006,64 25
seg 27 R$ 2.927,09 26
ter 28 R$ 5.631,86 27
qua 29 R$ 3.761,94 28
qui 30 R$ 3.819,84 29
sex 31 R$ 2.749,09 30
31

199,452.20
Página 50
 MARCA EXCLUSIVA

ÚTEIS 31 META VAREJO JUL 21

TRABALHADOS 8 TENDÊNCIA (MÊS)
% VENDA (DIA) MÉDIA
PARTICIPAÇÃ 2.50%
O % ANO ANTERIOR

Página 51
 MARCA EXCLUSIVA

TUPAN CONSTRUÇÕES - FILIAL 49 OLINDA

MENTO DE VENDAS MARCA EXCLUSIVA – JULHO 2020 X 2021

DATA JULHO 2021 CRESC %

qui 2,578.79 -61.68%

sex 3,863.28 31.20%
sáb 3,632.64 -34.97%
dom 2,535.93 49.48%
seg 2,819.20 37.23%
ter 2,228.82 -42.70%
qua 1,720.96 -52.71%
qui 3,614.69 21.43%
sex -100.00%
sáb -100.00%
dom -100.00%
seg -100.00%
ter -100.00%
qua -100.00%
qui -100.00%
sex -100.00%
sáb -100.00%
dom -100.00%
seg -100.00%
ter -100.00%
qua -100.00%
qui -100.00%
sex -100.00%
sáb -100.00%
dom -100.00%
seg -100.00%
ter -100.00%
qua -100.00%
qui -100.00%
sex -100.00%
sáb #DIV/0!

22,994.31
Página 52
 MARCA EXCLUSIVA

R$ 3.288.790,43
89,102.95
2,874.29
-88.47%

Página 53
 MARCA EXCLUSIVA

VENDA LÍQUIDA VAREJO

101,594.76
97,231.46
167,444.56
83,965.64
123,709.63
120,545.56
108,564.85
118,242.68

921,299.14
Página 54
 MARCA EXCLUSIVA

TENDENCIA %

2.71%

Página 55
 MARCA EXCLUSIVA

TATAL AT 49
TOTAL VAR 49
TOTAL VAR 41

TOTAL GERAL

Página 56
 META_DIARIA_VENDAS

COMPARATIVO DIÁRIO DE VENDAS – JULHO / 2021

FL 49 – OLINDA
Realizado JULHO/ 20 Previsão JULHO 21 Realizado JU
Data Sem Dia ( R$ ) Acumulado Data Sem Prev. Dia Acumulado Realizado dia R$ Cresc. %
1 qua R$ 120,152.57 R$ 120,152.57
2 qui R$ 117,372.89 R$ 237,525.46 1 qui R$ 115,099.18 R$ 115,099.18 R$ 101.594,76 -13.44
3 sex R$ 114,887.40 R$ 352,412.86 2 sex R$ 118,558.32 R$ 233,657.50 R$ 97.231,46 -15.37
4 sáb R$ 152,997.13 R$ 505,409.99 3 sáb R$ 150,561.07 R$ 384.218,57 R$ 167.444,56 9.44
5 dom R$ 52,591.66 R$ 558,001.65 4 dom R$ 65,230.51 R$ 449.449,08 R$ 83.965,64 59.66
6 seg R$ 113,825.92 R$ 671,827.57 5 seg R$ 112,443.33 R$ 561.892,41 R$ 123.709,63 8.68
7 ter R$ 105,772.26 R$ 777,599.83 6 ter R$ 115,195.03 R$ 677.087,44 R$ 120.545,56 13.97
8 qua R$ 98,427.81 R$ 876,027.64 7 qua R$ 110,585.03 R$ 787.672,47 R$ 108.564,85 10.30
9 qui R$ 116,280.84 R$ 992,308.48 8 qui R$ 104,652.76 R$ 892.325,23 R$ 118.242,68 1.69
10 sex R$ 138,816.06 R$ 1,131,124.54 9 sex R$ 124,934.45 R$ 1.017.259,68 -100.00
11 sáb R$ 150,275.82 R$ 1,281,400.36 10 sáb R$ 145,248.24 R$ 1.162.507,92 -100.00
12 dom R$ 83,948.94 R$ 1,365,349.30 11 dom R$ 75,554.05 R$ 1.238.061,97 -100.00
13 seg R$ 124,335.47 R$ 1,489,684.77 12 seg R$ 112,901.92 R$ 1.350.963,89 -100.00
14 ter R$ 119,834.12 R$ 1,609,518.89 13 ter R$ 117,850.71 R$ 1.468.814,60 -100.00
15 qua R$ 126,999.75 R$ 1,736,518.64 14 qua R$ 114,599.78 R$ 1.583.414,38 -100.00
16 qui R$ 159,350.07 R$ 1,895,868.71 15 qui R$ 120,415.06 R$ 1.703.829,44 -100.00
17 sex R$ 109,232.52 R$ 2,005,101.23 16 sex R$ 108,409.27 R$ 1.812.238,71 -100.00
18 sáb R$ 173,618.45 R$ 2,178,719.68 17 sáb R$ 140,256.81 R$ 1.952.495,52 -100.00
19 dom R$ 78,210.24 R$ 2,256,929.92 18 dom R$ 65,389.22 R$ 2.017.884,74 -100.00
20 seg R$ 96,384.11 R$ 2,353,314.03 19 seg R$ 106,745.98 R$ 2.124.630,72 -100.00
21 ter R$ 108,487.82 R$ 2,461,801.85 20 ter R$ 97,639.04 R$ 2.222.269,76 -100.00
22 qua R$ 130,059.57 R$ 2,591,861.42 21 qua R$ 95,083.61 R$ 2.317.353,37 -100.00
23 qui R$ 105,355.73 R$ 2,697,217.15 22 qui R$ 94,820.16 R$ 2.412.173,53 -100.00
24 sex R$ 79,720.82 R$ 2,776,937.97 23 sex R$ 98,749.74 R$ 2.510.923,27 -100.00
25 sáb R$ 167,319.82 R$ 2,944,257.79 24 sáb R$ 120,588.84 R$ 2.631.512,11 -100.00
26 dom R$ 87,638.69 R$ 3,031,896.48 25 dom R$ 58,874.82 R$ 2.690.386,93 -100.00
27 seg R$ 115,579.42 R$ 3,147,475.90 26 seg R$ 95,021.48 R$ 2.785.408,41 -100.00
28 ter R$ 115,419.78 R$ 3,262,895.68 27 ter R$ 98,879.80 R$ 2.884.288,21 -100.00
29 qua R$ 107,783.88 R$ 3,370,679.56 28 qua R$ 97,005.49 R$ 2.981.293,70 -100.00
30 qui R$ 137,911.50 R$ 3,508,591.06 29 qui R$ 93,125.95 R$ 3.074.419,65 -100.00
31 sex R$ 118,026.82 R$ 3,626,617.88 30 sex R$ 95,224.14 R$ 3.169.643,79 -100.00
31 sáb R$ 119,146.64 R$ 3.288.790,43 #DIV/0!

TOTAL JULHO/ 20: R$ 3,626,617.88 3,288,790.43 921,299.14 REAL JULHO/21:

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 META_DIARIA_VENDAS

1430.69
Realizado JULHO/21
% Prev Acumulado Cresc. % % Prev
OBSERVAÇÃO
-11.73 R$ 101,594.76 -15.45 88,27% ###
-17.99 R$ 198,826.22 -16.29 85,09% ###
11.21 R$ 366,270.78 3.93 95,33% ###
28.72 R$ 450,236.42 -10.92 100,18% ###
10.02 R$ 573,946.05 2.86 102,15% ###
4.64 R$ 694,491.61 3.37 102,57% ###
-1.83 R$ 803,056.46 3.27 101,95% ###
12.99 R$ 921,299.14 5.17 103,25% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -7.16 90,57% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -18.55 79,25% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -28.10 74,41% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -32.52 68,20% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -38.15 62,72% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -42.76 58,18% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -46.95 54,07% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -51.40 50,84% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -54.05 47,19% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -57.71 45,66% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -59.18 43,36% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -60.85 41,46% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -62.58 39,76% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -64.45 38,19% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -65.84 36,69% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -66.82 35,01% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -68.71 34,24% ###
-100.00 R$ 921,299.14 -69.61 33,08% 99,000.00 ###
-100.00 R$ 921,299.14 -70.73 31,94%
-100.00 R$ 921,299.14 -71.76 30,90%
-100.00 R$ 921,299.14 -72.67 29,97%
-100.00 R$ 921,299.14 -73.74 29,07%
-100.00 R$ 921,299.14 -74.60 28,01%

LHO/21: R$ 921,299.14 103.25%

R$ 921,299.14 #DIV/0!
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