MasterCard Platinum Millenium

Fatura mensal

ONIVALDO
Número do Cartão Bandeira Vencimento Total da Fatura Pagamento Mínimo
5222.73**.****.8023 MASTERCARD 15/06/2019 R$4.393,52 R$3.058,60

ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o

Limite de Crédito Limite de Saque CET Mensal CET Anual
cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados
Incluindo Limite de Saque 30% do Limite de Crédito Custo Efetivo Total Custo Efetivo Total
nesta fatura, incidentes e diferença entre o valor total e
R$9.800,00 R$2.940,00 17,57% 597,23%
o valor pago.

5222.73**.****.8015 ‐ ONIVALDO B SILVA

Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na
DATA DESCRIÇÃO US$ R$ próxima fatura poderão ser cobrados encargos
23/12 NIKE ALEXANIA PARC06/06 0,00 50,14 (+) financeiros de no máximo R$222,66.

17/12 LINDAPELE PARC06/06 0,00 109,99 (+) ENCARGOS FINANCEIROS DE COMPRAS E SAQUES
5222.73**.****.8023 ‐ ONIVALDO B SILVA Crédito Rotativo 12,99
Crédito Parcelado 2,50
DATA DESCRIÇÃO US$ R$
Encargos por atraso 0,00
03/06 TARIFA SMS 0,00 3,00 (+) Multa 2,00
01/06 AUTO POSTO G SUL .BRAS 0,00 100,00 (+) Encargos Máximos 16,68
01/06 SAMS AGUAS CLARAS 4953 .BRAS 0,00 13,45 (+)
ENCARGOS E IOF COBRADOS NESTA FATURA
01/06 SAMS AGUAS CLARAS 4953 .BRAS 0,00 169,75 (+)
Encargos
30/05 SALAO AGUAS CLARAS .Bras 0,00 16,00 (+)
Retiradas na Função Crédito 0,00
29/05 SUPER SACOLAO DA FAMIL .BRAS 0,00 52,75 (+) Uso do Limite de Crédito Rotativo 0,00
29/05 HOLLYWOOD PAES E CONVE .BRAS 0,00 12,78 (+) IOF
29/05 DISTRIBUIDORA LIMPIMAX .BRAS 0,00 38,85 (+) Retiradas e Uso do Limite de Crédito 6,38
Rotativo
28/05 POSTO CASCOL M 04 .BRAS 0,00 100,00 (+)
RESUMO EM REAL
28/05 PAG*CarmemAmandi .BRAS 0,00 60,00 (+)
Saldo Anterior 2.808,36
27/05 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 0,00 150,00 (‐)
(‐) Pagamento / Crédito 5.593,20
23/05 Uber Do Brasil Tecnolo .SAO 0,00 31,83 (+) Total de Débitos 7.178,36
23/05 HOLLYWOOD PAES E CONVE .BRAS 0,00 8,06 (+) (=) Saldo Atual 4.393,52
23/05 SEGURO PROTEGE MAIS 0,00 4,38 (+) RESUMO EM DÓLAR
22/05 SAFEWAY .BRAS 0,00 100,00 (+) Total de Débito (US$) 0,00
21/05 BELLA PELE PARC01/03 0,00 75,24 (+) Cotação do Dólar (US$) 0,00
Saldo Convertido para Real (R$) 0,00
19/05 VAREJAO DA FARTURA .BRAS 0,00 137,14 (+)
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO
19/05 MEGAFOX .BRAS 0,00 27,96 (+)
(+) Saldo Anterior 1.783,89
19/05 SEG YOUSE*Youse .BRAS 0,00 211,77 (+)
Pontos no Período com pagamento 1.563,87
19/05 POSTO DO NUCLEO .BRAS 0,00 50,00 (+) total
18/05 R.P AMARAL .BRAS 0,00 55,00 (+) (‐) Utilizados / Transferidos 0,00
18/05 FENIX COMERCIO DE ALIM .BRAS 0,00 161,45 (+) (‐) Expirados 0,00
(+/‐) Ajustes 0,00
17/05 DROGASIL 453 .BRAS 0,00 41,91 (+)
(=) Saldo Atual(se for pago o valor 3.347,76
17/05 NETFLIX.COM .SAO 0,00 45,90 (+) total da fatura)
17/05 SALAO AGUAS CLARAS .Bras 0,00 45,00 (+) Pontos a expirar na próxima fatura 0,00
16/05 POSTO CASCOL M 04 .BRAS 0,00 50,00 (+)
15/05 Data prevista para fechamento da próxima fatura
CREDITO SALDO PARC AUT 0,00 2808,36 (‐)
15/05 POSTO GARANTIA .BRAS 0,00 150,00 (+) 02/07/2019
15/05 FIN PARC AUTOMPARC01/01 0,00 189,74 (+)
15/05 ENTRADA PARCELAMENTO AUT 0,00 2634,84 (+)
15/05 IOF DIARIO PARCELADO 0,00 0,44 (+)
15/05 IOF ADICIONAL PARCELADO 0,00 0,66 (+)
14/05 Google Play HBO DIGITA .SAO 0,00 34,90 (+)
14/05 SUP. TOKIO ‐ QSC.Bras 0,00 46,09 (+)
15/05 FIN PARC AUTOMPARC01/01 0,00 189,74 (+)
15/05 ENTRADA PARCELAMENTO AUT 0,00 2634,84 (+)
15/05 IOF DIARIO PARCELADO 0,00 0,44 (+)
15/05 IOF ADICIONAL PARCELADO 0,00 0,66 (+)
14/05 Google Play HBO DIGITA .SAO 0,00 34,90 (+)
14/05 SUP. TOKIO ‐ QSC.Bras 0,00 46,09 (+)
12/05 LIBANUS .BRAS 0,00 104,69 (+)
11/05 POSTO GARANTIA .BRAS 0,00 100,00 (+)
11/05 MAPA ROUPAS E ACESSORI .BRAS 0,00 54,90 (+)
10/05 SALAO AGUAS CLARAS .Bras 0,00 33,00 (+)
09/05 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 0,00 1299,37 (‐)
09/05 WR ROCHA EVENTPARC01/02 0,00 113,50 (+)
09/05 HOLLYWOOD PAES E CONVE .BRAS 0,00 15,00 (+)
09/05 VACA PRETA .Bras 0,00 19,00 (+)
08/05 PAG*JoseMarcosGoncalv .BRAS 0,00 16,00 (+)
08/05 IMPOSTO OP FIN‐IOF 0,00 1,46 (+)
08/05 IMPOSTO OP FIN‐IOF 0,00 0,22 (+)
07/05 OBRIGADO PELO PAGAMENTO 0,00 1335,47 (‐)
07/05 VF COMERCIO UTPARC01/03 0,00 47,88 (+)
07/05 CASCOL COMBUSTIVEIS .BRAS 0,00 100,00 (+)
05/05 MS AGROPECUARIPARC01/02 0,00 68,45 (+)
04/05 COMANDO AUTO PPARC01/03 0,00 333,34 (+)
04/05 FCIA PAGUE MENOS 971 .BRAS 0,00 18,35 (+)
26/04 TAM SITE PARC02/04 0,00 605,08 (+)
08/04 INSTITUTO MONTPARC02/06 0,00 231,00 (+)
30/03 CHILLI BEANS PARC03/05 0,00 49,99 (+)
20/03 MEDCORP PARC03/05 0,00 205,00 (+)
27/02 I ONE BRASILIAPARC04/10 0,00 232,48 (+)

Recibo do Pagador

| 070­1 | 07090.02026 76002.806552 40730.070063 8 000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ONIVALDO / 297.082.811­15
QN 1 CONJUNTO 4 CASA 2 ­ RIACHO FUNDO I ­DF ­ 71805104
Sacador/Avalista:

Nosso Número Número do Documento Vencimento (=) Valor do Documento (=) Valor cobrado

554073007006 5222731083078007 15/06/2019 R$4.393,52
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARTÃO BRB SA 01.984.199/0001­00
SGAS ­ QD. 902 ­ ED. ATHENAS ­ BL. C ­ 70.390­020 ­ BRASÍLIA/DF
Agência/Código do beneficiário Autenticação Mecânica
027/600280­6

| 070­1 | 07090.02026 76002.806552 40730.070063 8 000
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/06/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agência/Cód.beneficiário
CARTÃO BRB SA 01.984.199/0001­00 027/600280­6
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data de Processamento Nosso Número
10/06/2019 5222731083078007 FT N 10/06/2019 554073007006
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
COB R$ R$4.393,52
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário (­)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ONIVALDO / 297.082.811­15
QN 1 CONJUNTO 4 CASA 2 ­ RIACHO FUNDO I ­DF ­ 71805104
Sacador Avalista:
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica no Verso
27/02 I ONE BRASILIAPARC04/10 0,00 232,48 (+)

Recibo do Pagador

| 070­1 | 07090.02026 76002.806552 40730.070063 8 000
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ONIVALDO / 297.082.811­15
QN 1 CONJUNTO 4 CASA 2 ­ RIACHO FUNDO I ­DF ­ 71805104
Sacador/Avalista:

Nosso Número Número do Documento Vencimento (=) Valor do Documento (=) Valor cobrado

554073007006 5222731083078007 15/06/2019 R$4.393,52
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
CARTÃO BRB SA 01.984.199/0001­00
SGAS ­ QD. 902 ­ ED. ATHENAS ­ BL. C ­ 70.390­020 ­ BRASÍLIA/DF
Agência/Código do beneficiário Autenticação Mecânica
027/600280­6

| 070­1 | 07090.02026 76002.806552 40730.070063 8 000
Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 15/06/2019
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF Agência/Cód.beneficiário
CARTÃO BRB SA 01.984.199/0001­00 027/600280­6
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc Aceite Data de Processamento Nosso Número
10/06/2019 5222731083078007 FT N 10/06/2019 554073007006
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
COB R$ R$4.393,52
Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário (­)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ONIVALDO / 297.082.811­15
QN 1 CONJUNTO 4 CASA 2 ­ RIACHO FUNDO I ­DF ­ 71805104

Sacador Avalista:
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica no Verso