Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DADOS CADASTRAIS
Seu Código Cliente Conta Contrato
xxxxxx9148 xxxxxx7375 xxxxxx4382
Nome do Cliente
MARIANA
Endereço
AV JOSE
DADOS DA CONTA
Mês Referência Período de Consumo Número da Conta de Energia
2021/09 0202109205275312
Data de Faturamento Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
14/09/2021 27/09/2021 43.05
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OBSERVAÇÕES
autenticação mecânica
Cód. Déb. Automático-Banco Número da Conta de Energia Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx4382 0202109205275312 27/09/2021 43.05
NÃO RECEBER, O VALOR DESTA FATURA SERÁ INSERIDO EM CONTA FUTURA ISENTO DE ENCARGOS.
autenticação mecânica
16/09/2021 15:06:39 1
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - Pagamento via código de barras
CEP: 13087-397 - Campinas - SP Sem valor fiscal
CNPJ 33.050.196/0001-88 Emissão: 16/09/2021
Inscrição Estadual 244.163.955.115 Não dá direito ao Crédito de ICMS
DADOS CADASTRAIS
Seu Código Cliente Conta Contrato
xxxxxx9148 xxxxxx7375 xxxxxx4382
Nome do Cliente
MARIANA
Endereço
AV JOSE
DADOS DA CONTA
Mês Referência Período de Consumo Número da Conta de Energia
2021/08 14/07/2021 até 12/08/2021 0202108200465543
Data de Faturamento Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
12/08/2021 26/08/2021 82.55
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
OBSERVAÇÕES
autenticação mecânica
Cód. Déb. Automático-Banco Número da Conta de Energia Data de Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
xxxxxx4382 0202108200465543 26/08/2021 82.55
autenticação mecânica
16/09/2021 15:06:39 2