PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

Conforme item 1.4.1.10 da NRM 01, Portaria DG-DNPM nº 237/2001
ORGÃO / SECRETARIA: SEINFRA

RISCOS
DERISCOS

A J ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GERENCIAMENTODE

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
DEGERENCIAMENTO

PÚBLICOS – COMPLEXO
INDUSTRIAL PEDREIRA
PROGRAMADE

VIGÊNCIA: 01/08/2019 a 01/08/2020

PGR––PROGRAMA
PLANODE
PLANO AÇÃO
DEAÇÃO
PGR

GOIÂNIA 2019
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INDICE

INDICE..................................................................................................................................................................................................................... 2
1 - IDENTIFICAÇÃO................................................................................................................................................................................................. 2
2 – PLANO DE AÇÃO PGR...................................................................................................................................................................................... 3
– ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO........................................................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
– ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DO SETOR DA SEGURANÇA DO TRABALHO................................ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
– ASSINATURAS DOS RESPONSÁVEIS DO COMPLEXO INDUSTRIAL PEDREIRA................................................Erro! Indicador não definido.

1 - IDENTIFICAÇÃO
Empresa
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Endereço CNPJ
Rua 21, Nº 410 17.497.764/0001-
37
CEP Cidade Bairro UF
74.555-330 Goiânia Vila Santa Helena GO
CNAE Grau de Risco Descrição CNAE
84.11-6-00 01 Administração Pública em Geral
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2 – PLANO DE AÇÃO PGR

RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA
Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
Todos os extintores da unidade não
____/_____/________ ____/_____/________
possuem sinalização adequada;

Não estão dimensionados corretamente

____/_____/________ ____/_____/________
(falta de extintores em algumas salas);
Sinalizar e fazer o
EMPRESA TERCEIRA
Extintor com o lacre rompido na sala dimensionamento dos
01 ____/_____/________ ____/_____/________
onde os servidores batem o ponto; extintores conforme NT-21
VERIFICAR
do CBMGO.
(Não existe nenhum hidrante no
____/_____/________ ____/_____/________
Complexo Industrial da pedreira);

Falta de chuveiro e lava olhos de

____/_____/________ ____/_____/________
emergência providos de água filtrada;
Adequar todos com papel
Todos os banheiros não são providos de
toalha, cesto com tampa e
02 papel toalha, cesto com tampa e sabão IOLANDA ____/_____/________ ____/_____/________
sabonete líquido de acordo
líquido. 
com a NR-24.
Falta de preenchimento de alguns
campos na ficha de EPI`s (função, 
matricula, setor, data da devolução, ass. ____/_____/________ ____/_____/________
Atender a Norma
do recebimento, assinatura do servidor na WELLINGTON /
Regulamentadora 06 do
03 declaração).  ALMOXARIFADO
Ministério do Trabalho e
PEDREIRA
Emprego.
Estoque de EPI’s  insuficiente para
____/_____/________ ____/_____/________
demanda.

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
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PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO

Quadros elétricos e sala dos geradores ____/_____/________ ____/_____/________

sem sinalização de advertência (perigo);
Quadros elétricos e sala dos geradores
sem restrição de acesso (porta aberta e
sem cadeado);
Disjuntores sem tampa de proteção
identificação;
Tomadas sem identificação de voltagem,
04 sem tampa de proteção e fiação elétrica
exposta (inadequadas);
Providenciar sinalização de
advertência e a sinalização
dos disjuntores de acordo
com a NR10; ____/_____/________ ____/_____/________
Adequar às instalações
elétricas de acordo com ____/_____/________ ____/_____/________
(NBR-14136/NBR-
5410/NBR-6147/IEC-
60309-1);
____/_____/________ ____/_____/________
ELETRICISTA

Lâmpadas/luminária sujas e queimadas em Fazer a avaliação de Lux ____/_____/________ ____/_____/________

algumas salas e com fiação elétrica das salas e troca de
exposta. lâmpadas queimadas
conforme NR 17;
Painel elétrico de comando do aquecedor ____/_____/________ ____/_____/________
de óleo térmico aberto sem restrição de
acesso.
Providenciar ART do
complexo industrial.
Renovar e/ou fazer ART do Prédio. ____/_____/________ ____/_____/________
(Elétrica, Civil e Hidráulica)
Prover o local com todas as
Falta de sinalização de segurança
placas de sinalização de
05 (inadequada) como: placas de riscos, WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
segurança conforme pede
perigos, proibições e isolamento de área.
as normas NR 26.
Presença de vários materiais sucateados
incluindo carros batidos pertencentes à Providenciar, em caráter de ____/_____/________ ____/_____/________
Secretaria Municipal de Trânsito. urgência, adequação de um WELLINGTON /
06
local especifico para a LEANDRO
Materiais de manutenção desorganizados e guarda dos materiais.
____/_____/________ ____/_____/________
fora de local adequado.

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
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PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO

O piso de algumas salas e pátio apresenta
Providenciar os reparos no
07 saliências (depressões) que dificultam a WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
piso das salas e pátio.
circulação de pessoas ou materiais.
Falta fita antiderrapante na escada de
acesso a parte superior da Usina de Asfalto ____/_____/________ ____/_____/________
(máquina);

Corrimão danificado na escada de acesso a Providenciar fita

parte superior da Usina de Asfalto antiderrapante; ____/_____/________ ____/_____/________
(máquina);
Falta de equipamento de proteção coletiva Providenciar conforme NR
(EPC) nas partes móveis (catracas, 18; WELLINGTON
08 ____/_____/________ ____/_____/________
engrenagens, polias, superfícies aquecidas,
etc.) na Usina de Asfalto (máquina);
Falta de proteção térmica de superfície Providenciar conforme NR
aquecida, bandeja / calha para escoamento 12 ____/_____/________ ____/_____/________
de proveniente do dreno.

Lateral do aquecedor de óleo danificado

____/_____/________ ____/_____/________
aparentando baixa resistência.

Falta de corrimão na escada que dá acesso

Providenciar conforme NR
09 a parte superior das sala de compressor e WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
18;
aquecedor de óleo térmico.
Realização de
manutenção/limpeza
(conforme Portaria
Ar condicionado sem identificação de data
3.523/GM) nos EMPRESA
de limpeza dos filtros e em más condições
10 Equipamentos de Ar TERCEIRIZADA - ____/_____/________ ____/_____/________
de uso (sujo e paletas de saída de ar
Condicionado com VERIFICAR
danificado) 
comprovação de Laudo por
empresa legalmente
capacitada.

RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
11 Teto danificado com vazamento de água da Providenciar, em caráter de WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
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urgência, reparos no teto e

chuva provocando infiltrações 
adequação.
Posto de trabalho com desarranjo físico e
Solicitar laudo ergonômico ____/_____/________ ____/_____/________
mobiliário inadequado.
12 do posto de trabalho WELLINGTON
Falta Laudo Ergonômico (AET) conforme NR 17. ____/_____/________ ____/_____/________

Fogão enferrujado e algumas saídas de Providenciar manutenção.

____/_____/________ ____/_____/________
gás (boca) danificada;
Retirada do botijão de Gás
13 WELLINGTON
GLP para área externa
Utilização de Gás GLP na área interna. conforme NT-28 / NT-21 do ____/_____/________ ____/_____/________
CBMGO.
Faltam suporte e copos descartáveis para Providenciar conforme NR
14 WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
uso individual. 24;
Falta de local especifico para
armazenamento de produtos químicos ____/_____/________ ____/_____/________
(inflamáveis, limpeza, etc.); Armazenar Produtos
Químicos conforme o que
Falta de FISPQ (Ficha de Informação de
determina a NR -11/ NR- ____/_____/________ ____/_____/________
Segurança de Produtos Químicos);
20. ALMOXARIFADO
15 Tanque de contenção de pinche, sem piso FORNECEDOR /
impermeável, mureta danificada e com SEDE.
____/_____/________ ____/_____/________
orifícios que não impedem a saída do
liquido. Providenciar manutenção
no equipamento.
Base de duto corroída.  ____/_____/________ ____/_____/________

Falta de kit de Primeiros Socorros em geral Providencia compra do Kit

16 WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
para atendimento de pequenos acidentes. de primeiros socorros.

RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
17 Falta de armário para guardar a roupa e Providenciar conforme NR WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
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utensílios de uso pessoal, conforme NR 24. 24.

Providenciar manutenção e
Escadas manuais de acesso danificadas e
18 pintura com instalação de WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
em más condições de uso.
fita anti derrapante.
Falta de cabo vida, trava quedas, e
dispositivo de restrição (bloqueio com Instalar cabo vida e trava
19 cadeado) em escada tipo marinheiro de quedas para conexão do WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
acesso a parte superior da Usina de cinto de segurança.
Asfalto.
Disponibilizar recipientes
Falta de lixeiras (papel, plástico e outros)
para coleta de lixo,
20 para descarte de adequado resíduos WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
conforme resíduos gerados
gerados na Usina de Asfalto.
na Usina de Asfalto.
Instalar prateleiras e armários adequados
Providenciar conforme NR
21 para guarda de utensílios, materiais, WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
24.
ferramentas e alimentos.
Local do chuveiro com porta danificada e Providenciar conforme NR
22 WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
piso sujo. 24.
Bacia de contenção danificada e com
buracos que não restringem a saída de Providenciar reparo na
23 WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
produtos químicos em caso de bacia de contenção.
vazamentos.
Falta de guarda corpo na parte superior do
Providenciar instalação
24 pátio (tanques) e passarela de acesso a WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
conforme NR 18.
parte superior dos taques.
Realizar limpeza para
Água empoçada utilizada para molhar o
25 eliminar focos de mosquitos WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
pátio e os caminhões.
da dengue.

RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
26 Base de sustentação da balança danificada Solicitar avaliação/laudo de WELLINGTON ____/_____/________ ____/_____/________
com sinais de rachadura. engenheiro civil e
implementar
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recomendações.
Providenciar teste de
estanqueidade dos tanques
de armazenamento de
combustíveis para atender 
NR-20 
20.12.5 “Os tanques que
armazenam líquidos
Tanques de armazenamento de
inflamáveis e combustíveis
27 combustíveis sem manutenção adequada e ____/_____/________ ____/_____/________
devem possuir sistemas
exposto a intempéries.
de contenção de
vazamentos ou
derramamentos,
dimensionados e
construídos de acordo com
as normas técnicas
nacionais.”
Realizar medições
quantitativas (dosimetria)
28 Ruído conforme item 05 do ____/_____/________ ____/_____/________
Cronograma de Ações do
PPRA

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Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
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Realizar medições
quantitativas (poeira
mineral suspensa-em ppm)
29 Poeira ____/_____/________ ____/_____/________
conforme item 05 do
Cronograma de Ações do
PPRA

30 Trabalhos em altura
31 Risco de incêndio e explosão
32 Trabalhos em espaço confinado
Realizar treinamento de
NR 35, a todos os
colaboradores que ____/_____/________ ____/_____/________
realizarem Trabalho em
altura.
Implementação de
Treinamento conforme NR-
23 Combate à Incêndio de ____/_____/________ ____/_____/________
acordo com item 10 do
PPRA
Realizar treinamento de NR
33, a todos os
colaboradores que ____/_____/________ ____/_____/________
adentrarem em espaço
confinado.

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Observar e atender ao
disposto no item 05 do
Anexo II da NR-09
“Medidas Preventivas e
Corretivas”.
33 Trabalhos com equipamentos / Vibração. ____/_____/________ ____/_____/________
Atender as disposições do
item 4.3 e subitens
relacionados a avaliação
quantitativa da exposição
dos trabalhadores às VCI.
Implementação de
Treinamento Operacional
de Máquinas e
34 Movimentação de peças leves e pesadas ____/_____/________ ____/_____/________
equipamentos conforme
NR-11 de acordo com item
07 do PPRA.
Implementação de
Treinamento conforme NR-
35 Trabalhos com eletricidade ____/_____/________ ____/_____/________
10 de acordo com item 09
do PPRA.

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Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
36 Para 2019 a empresa define como metas: Taxa de Freqüência de ____/_____/________ ____/_____/________
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Acidente do Trabalho Com

Afastamento igual a ZERO;
Até final de Setembro
elabora os Procedimentos
Operacionais e treinar
todos os
trabalhadores envolvidos
nas seguintes atividades:

37 IMPLANTAÇÃO DO PGR ____/_____/________ ____/_____/________

38 REGISTRO E DIVULGAÇÃO DO PGR ____/_____/________ ____/_____/________
39 ORDEM DE SERVIÇO ____/_____/________ ____/_____/________
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
40 ____/_____/________ ____/_____/________
COLETIVO
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
41 ____/_____/________ ____/_____/________
INDIVIDUAL

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PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
NR-22 COMISSÃO INTERNA DE
42 PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA ____/_____/________ ____/_____/________
MINERAÇÃO – CIPAMIN
NR-10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES
43 ____/_____/________ ____/_____/________
E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
44 NR-12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ____/_____/________ ____/_____/________
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45 NR-13 VASOS DE PRESSÃO ____/_____/________ ____/_____/________

46 NR-17 ERGONOMIA ____/_____/________ ____/_____/________
47 NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ____/_____/________ ____/_____/________

NR-24 CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE

48 CONFORTO NOS LOCAIS DE ____/_____/________ ____/_____/________
TRABALHO
AMBIENTES CLIMATIZADOS E
49 ____/_____/________ ____/_____/________
SAUDÁVEIS
50 PREVENÇÃO DE ACIDENTES ____/_____/________ ____/_____/________

COMUNICAÇÃO, REGISTRO E
51 ____/_____/________ ____/_____/________
INVESTIGAÇÂO DE ACIDENTES

RESPONSÁVEL PRAZO PARA DATA DA

Nº NÃO CONFORMIDADE MEDIDA PROPOSTA EVIDENCIA DA RESOLUÇÃO
PELA AÇÃO RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO
52 CAT ____/_____/________ ____/_____/________
53 CAMPANHAS EDUCATIVAS ____/_____/________ ____/_____/________
54 TREINAMENTOS ____/_____/________ ____/_____/________
55 PALESTRAS EDUCATIVAS ____/_____/________ ____/_____/________
56 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS ____/_____/________ ____/_____/________
57 PLANO DE EMERGÊNCIA ____/_____/________ ____/_____/________
58 TRANSPORTE ____/_____/________ ____/_____/________

OPERAÇÃO COM EXPLOSIVOS –

59 ____/_____/________ ____/_____/________
TERCERIZADO
PROGRAMA DE PROTEÇÃO
60 ____/_____/________ ____/_____/________
RESPIRATÓRIA
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61 ATMOSFERAS EXPLOSIVAS ____/_____/________ ____/_____/________

62 ESPAÇO CONFINADO NR 33 ____/_____/________ ____/_____/________
TRABALHOS EM ALTURA:
63 TRABALHOS EM ALTURA UTILIZANDO ESCADAS MÓVEIS ____/_____/________ ____/_____/________

TRABALHOS EM ALTURA EM TALUDE

64 ESTABILIDADE DE TALUDES ____/_____/________ ____/_____/________
65 AVALIAÇÃO DO PGR ____/_____/________ ____/_____/________
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