STATUS DE ATENDIMENTO ÀS NÃO

CONFORMIDADES DA ÁREA DE SEGURANÇA DO

TRABALHO - PLANO DE AÇÃO DE AUDITORIA
RESPON PRA STAT
ITEM CONSTATAÇÃO AMBIENTAL
AÇÃO
SÁVEL ZO US
OBSERVAÇÃO
1 A.A A elaboração do
/ Não foi programa se deu
2.3.1 apresentada por empresa
L.O comprovação de contratada nos
regularização do moldes da Lei
Obter 8.666 de
CRM do
evidência de 21/06/1993, tendo
profissional
regularização como base a
responsável pela DF/RH/ 1
junto ao CRM Portaria 3.214/78
elaboração do SMS
do médico do em especial a
PCMSO -
trabalho Norma
Programa de
Controle Médico Contratar Regulamentadora
e Súde elaboração de 07 onde não
Ocupacional projeto obriga a
técnico de necessidade de
proteção evidenciar a
3 A.A contra Atualmente
regularização do foi
/ Não foi incêndios. contratado
CRM do médico a
2.3.1 evidenciada a Solicitar junto elaboração
coordenador do
/ presença de ao Corpo de projeto técnico de
responsável.
2.3.9 sistema de Bombeiros incêndio e
/ DG/DF/ encontra-se em
proteção contra Auto de 2
2.5.7 SMS aprovação pelo
incêndio Vistoria do
LO conforme Corpo de Corpo de
previsto na NR Bombeiros do Bombeiro do
23. Estado de Estado de São
São Paulo - Paulo. Tão logo
AVCB/CBSP. aprovado, será
No Anexo 01 contratado o
da IT 07/2012 projeto executivo.
protocolo de
AVCB
 responsável pela
manipulação e
armazenamento
de produtos
químicos. No
entanto é
4 A.A Não foi coresponsável
/ evidenciada a pelas
2.3.1 existência de um Solicitar à
movimentações
/ operadores
sistema de realizadas pelos
2.3.9 gerenciamento portuários e
operadores
LO gestores de
de produtos portuários. Desta
projetos de
químicos forma o GT de
movimentaçõ
utilizados e SMS Portuário
es de cargas DG/DF/
manipulados no 2 tem como
que SMS
Porto. Não foram premissa abordar
apresentem a
apresentadas as assuntos de
relação de
FISPQ bem gestão de
eventuais
como as Fichas segurança do
produtos
de Emergência trabalho no
químicos no
dos proudtos âmbito do PSS.
PSS.
químicos Oportunamente
manipulados serão abordados
assuntos
5 A.A Ausência de pertinentes à
Sinalização
/ sinalização de eventuais
de trânsito e
2.3.1 emergência, bem movimentações
segurança DG/DF/
como rota de 1 de produtos
concluída - SMS
2.3.9 fuga nas químicos.
Anexo 02 da
LO instalações Próxima reunião
IT 07.2012
portuárias. do GT dia
6 Ausência de 24/10/2012.
Sinalização
A.A / sinalização de
de trânsito e
2.3.1 segurança na Estabelecer
segurança DG/DF/
área portuária, rotina de - 1
concluída SMS
2.3.9 conforme diálogos
Anexo 02 de
da
LO previsto na NR segurança,
IT 07.2012
26. estabelecer
7 A.A procedimento
/ de elaboração No âmbito da
Alguns
2.31 funcionários da de análises execução de
- preliminares obras e projetos
Cia Docas de
2.3.8 São Sebastião de riscos e de de movimentação
- permissões de cargas no
bem como os
2.3.1 prestadores de de trabalho PSS, estão sendo
0 bem como DF/SMS 2 oferecidas
serviço do porto
rotina de palestras de
não utilizam os
integrações integração destes
EPIs adequados
no Porto de funcionários
para a realização
São tendo sido
de suas
Sebastião. O iniciadas em
atividades.
Anexo 06 da agosto/2012.
IT 07/2012
apresenta as
listas de
presença de
integrações
de SMS.
 Algumas
Não foi adequações das
apresentado instalações
Laudo das elétricas foram
Instalações executadas, como
Elétricas do a reforma dos
11 Adequar as
porto bem como painéis elétricos
A.A / instalações
documentos de do cais (Anexo 05
2.3.1 elétricas do
comprovação de da IT 07.2012).
Porto
conformidade Bem como a
2.3.9 segundo a
com os contratação de
L.O NR-10. O
requisitos da projeto executrivo
Anexo 05 da
NR-10. Durante a para a construção
IT 07/2012 DG/DF/
auditoria de 2 de uma cabine
apresenta SMS
campo foram de entrada,
relatório
constatados construção quatro
fotográfico
diversos pontos subestações e a
com
com fiação instalação de
melhorias
Estabelecer em
elétrica axposta, quatro novos
painél elétrico
rotina de
painéis elétricos transformadores à
do cais do
diálogos de
abertos e "seco". Os
PSS.
seguranaça,
obstruídos e transformadores
13 falta de estabelecer Atualmente
substituidos serãoa
A.A / sinalização de procedimento manutenção
armazenados
Não foi
2.3.1 toda parte de elaboração realizada
como pela
evidenciado
elétrica de análises empresa
equipamentostem o
qualquer Há algumas e o
2.3.9 preliminares conhecimento
reserva.
procedimento de DG/DF/
L.O de riscos e de 2 ações em curso
acompanhamento
segurança para SMS que evidenciam da
permissões de profissional
execução de as melhorias nas
de trabalho. O área de
trabalhos de condições
Anexo 07 da segurança de e
manutenção. segurança do do
IT 07/2012 saúde
Foram apresenta PSS. 1. Estamos
trabalho.
evidenciados evidências Aprovação
trabalhandode 15 na
14 diversos pontos novos guardasdas
das implantação
frágeis no integrações portuários em
ações elencadas
2.3.1 entorno do fevereiro/2012 por
de SMS. neste.
porto, como meio de concurso
avanço de público;
vegetação nas Implementar 2.Reforna do
proximidades do o Plano de alambrado no
porto, das Segurança âmbito das obras
grades de em DG/GP 2 de adequação do
proteção, atendimento pátio 03;
rompimento de ao ISPS-
grades de CODE.
proteção e 3.Abertura de
ausência de edital de licitação
segurança nas para compra de
entradas laterais armamento de
do porto (área de uso exclusivo da
transbordo de guarda portuária;
resíduo).
4.Abertura de
edital de licitação
para compra e
instalação de
Circuito Fechado
de TV - CFTV.
 Estruturar e
implementar
programa
18 Não foi possível anual de
evidenciar treinamentos Em curso
nenhum plano para todos os programa de
de treinamento funcionários/c capacitação
para os olaboradores integrada
DF/RH 2
2.3.1 profissionais da CDSS. O oferecido à força
envolvidos nas Anexo 06 da de trabalho docas
atividades da Cia IT 07/2012 e comunidade
de Docas de São apresenta o portuária.
Sebastião. programa do
20 Curso de Foram adiquiridos
Capacitação pela Companhia
Integrada.
Elaborar Docas de São
Disposição Termo de
inadequada de Referência Sebastião cerca
2.3.1 extintores de para de 160 extintores
incêndio e contratação que estão sendo
2.3.9 ausência de de projeto
extintores ou executivo do intalados pela
DG/DF/
qualquer outro sistema de 2 área do Porto
SMS
dispositivo de combate à conforme o
combate a incêndios,
incêndio em bem como Projeto Técnico
determinadas aprovação do de Incêndio que
dependências do AVCB, Anexo está em
porto. 01 da IT
07/2012. aprovação
A fim de atenderdo
as
Corpocondicionantes
de
2.3.9, 2.3.10 e
Bombeiros de SP.
2.3.11 foi
21 contratada
A empresa não
empresa para a
possui Plano de
operação do
Atendimento a
Centro de
Emergência
DP/Gerê Atendimento de
2.3.9 previsto tanto Implementar ncia de Emergências -
pela NR 10 no
o PCE Meio CEATE do PSS,
2.3.1 que tange as 2
(contrato Ambient bem como a
1 instalações
FAT) e/DF/SM revisão dos
elétricas, como
S planos de
pela NR 23 que
emergências
dispõe sobre
oriundos do Plano
proteção contra
de
incêndios. ‘
Gerenciamento
de Riscos - PGR.
Prazo para
conclusão
12/2012.
27 Não existe Em fase de
nenhum implantação de
Estabelecer permissão de
procedimento de
2.3.8 segurança para a rotina de trabalho em altura
diálogos de nos serviços de
execução de
2.3.1 seguranaça, manutenção
trabalho em
estabelecer realizados sob
altura. Foi
procedimento DG/DF/
evidenciado a 2 responsabilidade
de elaboração SMS direta pela
realização de
de análises Companhia
trabalho em
preliminares Docas.
altura sem a
de riscos e de Atualmente há o
utilização de
permissões acompanhamento
dispositivos de Elaborar
de trabalho do serviço pelo
segurança Termo de
adequados Referência Técnico de
30 para Segurança
Termo do
de
Não foram contratação Trabalho
Referência para da
apresentadas de serviços Companhia
composição do
evidências de de Docas. Prazo
edital de licitação
2.3.1 lavagem e manutenação DF/RH/ etimado para
2 em elaboração.
conclusão
/ desinfecção das e desinfecção SMS
2.3.8 caixas d’água da de caixas 06/2013. Prazo
Cia de Docas de d'água. estimado para
Foi
Sãoconstatada
Sebastião Incorporar a conclusão
uma grande atividade à 03/2013.
39 concentração de rotina de Termo de
pombos nas manutenção Referência para
Elaborar e
áreas do Porto. predial. o composição do
implementar
Os pombos são edital de licitação
Plano de
2.3.1 responsáveis em elaboração.
Controle de DF/SMS 2
pela proliferação
Vetores no
2.3.8 de vetores, Prazo estimado
Porto de São
sendo sugerido para
Sebastião.
neste caso a conclusão12/2013
implantação de .
um PCV nas
Legen áreas- portuárias.
GMA Gerência de STATUS
da Meio Ambiente
DP - Diretoria de Gestão Concluído 1.
Portuária
DF - Diretoria de Em andamento 2.
Finanças
SMS - Segurança e Pendente 3.
Saúde