SUGESTÕES PARA MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS

Graduação Sugestão de Resposta ao

ID Categoria Risco Possíveis Impactos Probabilidade Impacto Responsável Plano de Ação
(PxI) resposta ao Risco Risco
1 Cliente Inadequada capacitação técnica e/ou gerencial do Cliente Muito Baixa Muito Baixo 0.01000 Aceitar
2 Cliente Atraso Sistemático de Pagamento de Faturas Alta Alto 0.28000 Prevenir
3 Cliente Alteração do Escopo por parte do cliente Média Médio 0.10000 Transferir
4 Fatores Externos Possibilidade de paralização temporária do contrato Média Baixo 0.05000 Mitigar
5 Fatores Externos Mudança de cenario economico e politicas governamentais Alta Alto 0.28000 Prevenir
6 Recursos Falta de recursos para investimento em equipamentos Muito Alta Muito Alto 0.72000 Prevenir
7 Recursos Descumprimento de prazo e preço por parte de fornecedor/subcontratado

8 Recursos Falta de mão-de-obra qualificada, treinamento, etc.

9 Recursos Desconhecimento de parceiros, fornecedores e stakeholders

10 Tecnologia Desconhecimento tecnico especifico do escopo do contrato

11 Operação Falta de planejamento do projeto

12 Operação Imprecisão no orçamento

13 Recursos Equipe técnica subdimensionada no contrato

14 Quantidade de materiais e equipamentos subdimensionados em decorrência da

Recursos
incidência do item 3

15 Risco político de entrega por se tratar de obra com interesses diretos do governo
Político
em que o prazo é relevante para êxito do empreendimento.
16 Fatores Externos Atrasos nos serviços de campo por fatores externos (chuvas)

17 Recursos Elaboração do projeto por equipe alocada em outro Estado

18 Dificuldade de acompanhamento pelo Coordenador das quantidades de

Operação
homem/hora lançadas no projeto

19 Atraso no fornecimento de informações referentes ao projeto (traçado, estruturas,

Cliente
etc)

20 Atraso no levantamento fundiário, informações sobre a população a ser relocada

Cliente
compulsoriamente
21 Cliente Atraso na obtenção de Certidões de conformidade emitida pelas Prefeituras

22 Tecnologia Falta de planejamento do projeto de engenharia, que subsidia o EIA

23 Fatores Externos IBAMA, FUNAI E IPHAN

24 Cliente Atraso nos pagamentos de indenizações, ações judiciais

25 Cliente Cláusula de confidencialidade

26 Cliente Atraso Sistemático na aprovação das alternativas sugeridas

27 Operação Dificuldade do planejamento do projeto por indefinição do cliente

28 Projeto adotado como estratégico para a Empresa e não é especialidade da

Custos
Concremat.

29 Atraso na aprovação dos serviços realizados, impactando no atraso dos

Operação
recebimentos do mês

30 Cliente Exigência de atestação equivalente à solicitada na licitação para mobilização

31 Cliente Contigenciamento de autorização para a mobilização de pessoal

32 Definição clara do escopo detalhado de serviços e das responsabilidades

Cliente
delegadas pelo cliente

33 Fatores Externos Restrição para liberação de recursos financeiros no ano de 2014

34 Fatores Externos Incerteza na definição da equipe de comando da obra por parte da "CONDER"

35 Operação Dependência de informações de Progresso das Obras pela Construtora

36 Demora no fornecimento de documentos, dados e informações necessárias para o

Cliente
Diagnostico dos Sistemas

37 Cliente Não mobilização plena da equipe técnica da gerenciadora

38 Cliente Atraso do pagamento de faturas no que se refere ao aporte local

39 Cliente Execução de atividades fora do escopo contratual por solicitação do Cliente

40 Mobilização de profissionais para desempenho de atividades que são de

Cliente
responsabilidade exclusivas do Cliente

41 Indefinições do Cliente quanto a diretrizes e decisões estratégicas, táticas e

Cliente
operacionais que são necessárias para a implantação das ações do Programa

42 Fatores Externos Atraso na Assinatura do Contrato de Empréstimo com o BID

Dimensionamento da equipe, definida pelo cliente não atende ao escopo do

Cliente
contrato

Cliente Inclusão de atividades fora do escopo

Cliente Cancelamento do contrato

Operação Realização de HE's

Fatores Externos Dependência de órgãos públicos

Fatores Externos Empresa sub-contratada pelo cliente

Operação Imprecisão no planejamento do projeto

Duração menor do contrato ocasionado pela demora na homologação do vencedor

Cliente
da licitação
Cliente não concorda com salários menores pagos à equipe comparado ao
Recursos
proposto

Recursos Seguro saúde oferecido pela Concremat não aceito pelos funcionários

Operação Imprecisão no Orçamento

Operação Acidente de Trabalho

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
 AVALIAÇÃO DE RISCOS

SETOR FUNÇÃO Risco PARTES AFETADAS PROB.

obras Ajudante de elétricista de instalações Ruido 4

obras eletricista de instalações Ruido 4

obras eletricista de instalações I Ruido 4

obras Técnico Eletricista Ruido 4

obras Serralheiro Ruido 4

obras Técnico em segurança do trabalho Ruido 4

obras Soldador Ruido 4

Estresse,
obras Mecânico de instalações industriais Ruido Hipertensão 4
arterial,
Alteração da
obras Técnico Instrumentista Ruido função 4
auditiva.
obras Engenheiro eletricista Ruido 2
ALIAÇÃO DE RISCOS

IMPACTO NÍVEL AÇÃO RESP.

Quem são os
responsáveis pelas
4 16
medidas
preventivas?
4 16

4 16

4 16

4 16

Realização de
4 16 dosimetria de ruido,
afim de mensurar
4 16 dose recebida pelo
trabalhador,
implementação de
4 16 programa de
conservação
4 16 auditiva (PCA),
controle
fonoaudilogico de
4 8 audiometrias,
estudo de
viabilidade da troca
de maquinário.
 PROBABILIDADE X SEVERIDADE
PROBABILIDADE
Muito Alta = 5 5 10 15 20

Alta = 4 4 8 12 16

Média = 3 3 6 9 12

Baixa = 2 2 4 6 8

Muito Baixa = 1 1 2 3 4
Muito Baixo = 1 Baixo = 2 Médio = 3 Alto = 4
SEVERIDADE

Intervenção imediata. Retorno as atividades apenas após realização do

25 plano de ação com medidas preventivas aprovadas pela Liderança
Alto

15 a 20 Intervenção imediata. Sem ocasionar a parada da atividade

Médio 6 a 12 Rápida intervenção, sem ocasionar parada da atividade.

Baixo 1a4 Planejar intervenção para controle ou eliminação do risco

SEVERIDADE
CLASSE DESCRIÇÃO
Pequenos ferimentos nos trabalhadores - Sem afastamento. Danos irrelevantes as instalaçõ
1 irrelevante de produção. Sem impacto as áreas externas.

Lesão com afastamento nos trabalhador(es), Dano a instalação. Perda da produção. Pequen
na área externa ( odor , ruído..)
2

Lesões permanentes em trabalhadores, possível fatalidade. Dano considerável a propriedad

3 considerável a produção. Médio impacto na área externa ( vizinha)
 Uma fatalidade ou até 4 empregados com lesões permanentes. Dano considerável a proprie
4 Perda significativa de produção . Significante dano a área externa (vizinha), ocasionando da
propriedades, lesões ou doenças temporárias

Múltiplas fatalidades ou lesões permanentes. Dano severo a propriedade. Perda severa de

5 Severo dano as áreas externas, com fatalidades ou lesões permanentes
E

25

20

15

10

5
Muito Alto = 5

penas após realização do

adas pela Liderança

da atividade

atividade.

ção do risco

PROBABILIDADE
CLASSE DESCRIÇÃO
nos irrelevantes as instalações . Perda Não existe relado ou suspeita de já ter ocorrido em
1
qualquer empresa do mesmo ramo)
Perda da produção. Pequeno impacto Eventos como esse são poucos prováveis de ocorr
ocorrido em algum instante, em algum lugar ( em
2

o considerável a propriedade. Perda É possível de ocorrer ( em qualquer empresa do m

ha) 3 atividade
Dano considerável a propriedade.
a (vizinha), ocasionando danos as 4 É quase certo de ocorrer em algum local da em

priedade. Perda severa de produção. Já ocorreu em algum lugar da empresa, ou é prova

nentes 5 estudo
 PROBABILIDADE
DESCRIÇÃO
peita de já ter ocorrido em algum instante, em algum lugar ( em
smo ramo)
oucos prováveis de ocorrer, mas existe relato histórico de já ter
te, em algum lugar ( em qualquer empresa do mesmo ramo)

m qualquer empresa do mesmo ramo) durante a vida útil da

rer em algum local da empresa durante a vida útil da planta .

r da empresa, ou é provavel de ocorrer na própria atividade em