MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - MRS - JUNDIAÍ, PARANAPIACABA E PINHEIRINHO FOR-TR-VP-29/00
Premissas Rev. 00 6/1/2016
Responsável João Eduardo Roda
Itens Descrição 01 02 03 04 05 RODA - Jun/16 MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - MRS - JUNDIAÍ, PARANAPIACABA E PINHEIRINHO FOR-TR-VP-29/00 Check List - Pré uso Rev. 00 6/1/2016
Coordenação de : Encarregado Equipamento Alojamento Referência ALJ/
ITENS INSPECIONADOS 01 Pintura das paredes e teto, inclusive pintura externa 07 Banheiros (vasos sanit., cx descarga, lavatórios, sifão, ralo) 13 Instalação Hidráulica (torneiras, registros, caixa d'água, etc) 02 Iluminação dos quartos e área comum 08 Beliches/Colchões 14 Instalação Sanitária (cx de passagem/esgoto etc) 03 Instalação elétrica (tomadas, interruptores, chuveiros etc) 09 Portas/Maçanetas/Trincos/Cadeados/Janelas/Vitrôs/Vidros 15 Cozinha (pia, sifão, cx de gordura) 04 Caixa de distribuição interna - disjuntores e fiação 10 Telhado: madeiramento e telhas; forro (se houver) 16 Mesas e cadeiras em bom estado e limpas 05 Caixa Padrão do relógio de medição - disjuntores, fio terra 11 Piso (interno: cerâmica, taco; externo: cerâmica, cimentado) 17 Fogão com botijão de gás externo, mangueiras e válvulas 06 Limpeza e Organização do alojamento, área interna e externa 12 Revestimento cerâmico nas paredes (se houver) 18 Portão de entrada, muros e grades, lixeira externa, calçada
INSPEÇÕES DIÁRIAS DOS ITENS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CR Hora Encarregado Data Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk Ok NOk
HISTÓRICOS DAS AÇÕES Obs.:
Status 1- Data Encarrregado Nº CR TST Responsável Ação Tomada O Alojamento deverá ser semanalmente inspecionada e preenchido o Check List de Pré-Uso pelos EA Data C Data Responsáveis definidos. Caso apresente Item NOk, deverá ser preenchido a "RC", e encaminhadas ao Coordenador de SMS.
2- Mensalmente deverá ser auditado pelo TST e pelo Coordenador SMS.
Legenda: CR - (Comunicado de Risco) EA - (Em Andamento) C - (Concluído)
AUDITORIA MENSAL - TST / COORDENADOR SMS Descritivos Ok NOk Data Auditor Ok NOk Data Auditor Ok NOk Data Auditor Ok NOk Data Auditor Ok NOk Data Auditor Preenchimento do Check List Evidência de RR aberto Presença de Itens Inadequado RODA - Jun/16 COMUNICADO DE RISCO CR / 001
Nome: Matr. Função:
Local identificado o risco: Data: / / Descrever o Risco e Solução, (Se Houver):