Padrão Normas da ABNT NBR ISO A certificação ISO 9001, auxilia no gerenciamento dos processos e atividades, através da documentação de formulários e registros para assegurar a existência de um controle e ordem na ISO 9001:2008 forma de como a organização conduz seu negócio, para que tempo, dinheiro e outros recursos sejam utilizados com eficiência. (MELLO, SILVA, TURRIONI, SOUZA; 2009).
1.2Requisitos de qualidade
Quadro 20 – Requisitos de qualidade
Requisito de Qualidade Ações para atingimento Indicadores 1. Definição de procedimentos para a realização das IQ01: teste para aferição de Conformidade aos atividades construtivas conhecimento. procedimentos 2. Capacitação dos funcionários IQ02: índice de conformidade. 3. Inspeções dos serviços realizados 1. Controle da entrada de materiais na obra. IQ03: índice de aprovação de Aprovação de serviços e 2. Teste por amostragem dos materiais a serem materiais. materiais utilizados na obra. IQ04: índice de aprovação de 3. Verificação dos serviços realizados na obra. serviços. IQ05: índice de satisfação dos Atendimento de pós-venda 1. Pesquisa de satisfação do cliente clientes.
1.3Ferramentas de qualidade
Quadro 21 – Ferramentas de qualidade
Ferramenta Descrição da aplicação Quando aplicar Responsável Ao término de cada etapa, Aplicável em todos os deliverables deste Checklist conforme definido no Gerente do Projeto projeto. cronograma do projeto. Identificação da causa raiz de um Quando uma entrega não for Gráfico de determinado problema (causas comuns e aprovada na inspeção do Gerente do Projeto Ishikawa causas especiais) controle de qualidade. Analisar os problemas e priorizar os mais Gráfico de Quando houver ocorrências de críticos para tomada de decisões e Gerente do Projeto Pareto inconformidade na qualidade melhoria de processos Auditoria do Aplicável a todos os processos de Mensalmente Auditor externo Processo execução do projeto. 1.4Auditorias do projeto & revisões de qualidade
Quadro 22 – Revisões de qualidade
Revisões de Qualidade Data Prevista Auditor responsável Comentários Verificação da execução atual do processo Conformidade dos Todo primeiro de execução e sua aderência ao processo Auditor externo procedimentos dia útil do mês padrão definido no documento “Processos do Padrão Construtivo”.
1.5Responsabilidades de qualidade da equipe do projeto
Quadro 23 – Responsabilidades sobre a qualidade
Membro da Equipe Responsabilidades Gerente de Projetos Acompanhamento das auditorias de qualidade no processo de atendimento. Engenheiro Mensalmente - executar as medições dos indicadores IQ02. Responsável pelo processo de melhoria contínua diariamente Acompanhar o desempenho da obra mensalmente Propor plano de ação para resolver as causas; Engenheiro Acompanhar o plano e Implantar as ações corretivas; Reportar os resultados. 1.6Processos de monitoramento
Quadro 24 – Processos de monitoramento
Técnica de Onde Plano de Resposta Requisito Indicador Meta Frequência Quem Mede Medição Registra Ação Quando Responsável Capacitar os Conformidade IQ01 – nota do Prova de múltipla funcionários com dos Na Gestor de Formulário A cada Gestor de teste de >=70 escolha com 50 relação ao padrão procedimentos contratação RH FIQ01 contratação RH conhecimento questões. construtivo construtivos pretendido. A cada etapa da Buscar a obra, sorteio conformidade das entre os atividades que funcionários, com estão sendo a finalidade de desenvolvidas de demonstrar a acordo com o IQ02 – índice de forma de Formulário >=80% Por mês Engenheiro procedimento Por mês Engenheiro conformidade execução das FIQ02 descrito no atividades, documento baseado no intitulado documento “Processos de “Processos de Padrão Padrão Construtivo”. Construtivo” Critérios estabelecidos previamente. Buscar melhoria Aprovação de IQ03 – índice de Cada item Formulário contínua no serviços e aprovação de >=70 receberá uma Por mês Engenheiro Por mês Engenheiro FIQ03 material que será materiais materiais nota de 0 a 10. O utilizado na obra. valor final é a média aritmética dos valores. Critérios estabelecidos previamente. Buscar melhoria IQ04 – índice de Cada item Formulário contínua no serviço aprovação de >=70 receberá uma Por mês Engenheiro Por mês Engenheiro FIQ04 a ser realizado na serviços nota de 0 a 10. O obra. valor final é a média aritmética dos valores. Através de IQ05 – índice de pesquisas de Posterior a Melhorar o nível de Posterior a Atendimento Gestor do Formulário Gestor do satisfação de >=80% telemarketing um mês da satisfação dos um mês da de pós-vendas Projeto FIQ05 Projeto clientes para cada compra clientes compra comprador.
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