Ges

de viagem, rateio ou empresa seu colaborador poderá selecionar. Veja as orientações a seguir

Como utilizar este modelo

Como usar as listas de seleção

seus colaboradores. Para isso, basta incluir ou alterar os itens nos quadros abaixo.

Unidade de negócio Motivo da viagem Rateio do relatório

Exemplo 1 Treinamento/cursos Vendas
Exemplo 2 Atendimento a cliente Marketing
Exemplo 3 Vendas RH
Selecione Manutenções Operacional
Selecione Selecione
 Gestão completa. Controle total.

orientações a seguir

abaixo.

Tipo de despesa Reembolsável fisicamente

Alimentação Sim Sim
Transporte Não Não
Áereo Selecione Selecione
Diária
Hotel
Quilometragem
Selecione
Relatório de Despesas e Viagens

Descrição do relatório:
Unidade de negócio: Exemplo 1
Nome do Colaborador:

Roteiro da viagem De: Blumenau SC

Data Início: 12/05/2021

Centro de Custo: Operacional

Desp
Data Tipo de despesa

12/05/2021 Transporte
13/05/2021 Alimentação
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
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Selecione
Selecione
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Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
s

Motivo da viagem: Treinamento/cursos

Para: Florianópolis SC Resumo da Prestação de Contas

Valor do adiantamento

Fim: 13/05/2021 Total em despesas não reembolsáveis

Total em despesas reembolsáveis

Saldo

Despesas
Reembolsável Valor da despesa Comprovante entregue fisicamente

Sim R$ 5.50 Sim

Não R$ 35.00 Não
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
 Campos em cinza no cabeçalho deverão ser
preenchidos pelo prestador de contas

Contas
R$ 500.00

R$ 35.00
Estes campos serão preenchidos
R$ 5.50 automáticamente com base nas despesas
incluídas pelos prestador de contas neste
R$ 494.50 relatório
Devolver adiantamento

Justificativa
Deslocamento do hotel até a empresa do cliente Nesta sessão, o prestador de contas deverá
para realizar um atendimento. incluir todas as suas despesas realizadas em
Almoço do dia. nome da empresa no período do relatório
Solicitações:
Relatório de Despesas e Viagens

Descrição do relatório:
Unidade de negócio: Selecione
Nome do Colaborador:

Roteiro da viagem De:

Data Início:

Centro de Custo: Selecione

Desp
Data Tipo de despesa

Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Selecione
Motivo da viagem: Selecione

Para: Resumo da Prestação de Contas

Valor do adiantamento

Fim: Total em despesas não reembolsáveis

Total em despesas reembolsáveis

Saldo

Despesas
Reembolsável Valor da despesa Comprovante entregue fisicamente

Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Selecione Selecione
Contas
R$ 500.00

R$ 0.00

R$ 0.00
R$ 500.00
Devolver adiantamento

Justificativa
Solicitações: