Ma

Data

xx/xx/xx

Atividade Crítica
(MAP)

Construção/ Reforma/ Manutenção Predial -

(Atividades diversas de elétrica, hidrossanitárias,
civis, arcondicionado, lavagem, limpeza, pintura,
entre outras)

Uso de ferramenta cortante para o corte em geral

(madeira, cano, fio, concreto e ferro).

Uso de equipamentos, ferramentas e acessórios

elétricos (furadeira, lixadeira, serra mármore/tipo
"makita", serra elétrica, extensão, tomada,
gerador);

Transportar materiais e equipamentos em

toda divisão (Carregador).

PRS QLD 005

 Matriz de risco: Setor Manutenção.

CONTROLE HISTÓ

Data Nº Páginas

xx/xx/xx xx

Evento Consequência

Falta de análise de risco local; Falta de escada; Escada inadequada;

Uso inadequado da escada; Escorregamento da escada por falta de
sapata ou sapata inadequada; Possíveis desníveis para posicionar e
estabilizar a base da escada; Andaime fora da especificação ou
montado de forma irregular; Inexistência de linha de vida; Falta do Lesões de graus
uso dos EPI´s de trabalho em altura; Instalação da linha de vida em variados; Morte.
ponto de ancoragem sem a resistência mínima; Equipamentos em
más condições (corda, cinto, trava-quedas, mosquetões, etc.); Uso
inadequado dos equipamentos; Rompimento da linha de vida ou linha
de trabalho por contato com cantos vivos e cortantes; Utilização de
nós inadequados; Chuva e ventos fortes;

Utilização de ferramentas inadequadas para atividade de corte -

exposição a lamina de corte extremidades ponteagudas (serra, serrote, Lesões de graus
alicate, talhadeira, alavanca, ponteiro entre outros); Uso inadequado variados
de ferramentas; Falta do uso de EPI ́s

Choque elétrico - Falta de aterramento do gerador; Cabos com fiação

exposta; tomadas fora do padrão; contato com fontes energizadas; Lesões de graus
fios e cabos desencapados ou sem isolamento; falta de plugs e/ou variados; Morte
tomadas;

Postura inadequada, movimentos repetitivos de torçao no tronco,

esforço físico intenso no levantamento e transporte de peso Lesões de graus
manualmente, cortes, pergurações, queda de materiais ou objetos, variados;
batida contra quina de maquinas, queda.
: Setor Manutenção.

CONTROLE HISTÓRICO

Responsável

xxxxx

Práticas de controle Domínio

Sinalizar e isolar área de trabalho; fazer análise de riscos no local;

Inspecionar previamente as condições da escada; Selecionar o tipo
de escada de acordo com a atividade; Manutenção periódica das
escadas; Prever instalação de linha de vida e trava quedas em
desnível superior a 2 metros; Instalação de linha de vida em ponto
de ancoragem adequado (concreto armado); Utilizar andaime
homologado pela Congás; Utilização dos EPI´s obrigatórios; Operacional
Inspeção prévia dos equipamentos/acessórios; Trabalhar com o
comprimento necessário e suficiente de cordas e cintas;
Providenciar a proteção dos cantos vivos através de anteparos
apropriados; Efetuar as amarrações através de nós apropriados e
homologados; Bloquear o acesso por terceiros aos pontos de
ancoragens;

Utilização de ferramentas de corte/perfuração/demolição em

perfeito estado de conservação e apropriadas para a finalidade; Operacional
Nunca utilizar ferramenta com cabo liso (sempre emborrachado ou
recartilhado); Utilização dos EPI ́s obrigatórios

Realizar aterramento de equipamentos elétricos; Utilizar

equipamentos em boas condições de uso; Utilização de ferramentas
em perfeito estado de conservação e apropriadas para a finalidade a
que se destina; Utilizar ferramentas isoladas para contato com fontes
Operacional
de energia elétrica (alicate, chave fenda, chave philips entre outros);
Equipamentos elétricos e cabos devem ser dotados de duplo
isolamento; Adotar uso de seguro e adequado de extensões, plugues
e tomadas elétricas; Utilização dos EPI obrigatórios

Exercícios de alongamento antes de iniciar as atividades, alternar a

postura, exames médicos periódicos, uso de EIPI´s (luvas, óculos,
calçado de segurança). Operacional
 Código: XXX - XXX

Verificação/Revisão Aprovação

xxxx xxxx

Gravidade Probabilidade Nível de Risco Tratamento

Mitigar, reduzir, ou
4 1 4
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
4 1 4
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
4 1 4
controlar o risco

Mitigar, reduzir, ou
3 1 3
controlar o risco

0
DOMÍNIO DO RISCO

Assistencial

Ocupacional

Ambiental

Jurídico

Econômico-Financeiro

Operacional

Reputação/Imagem
 DESCRIÇÃO

É a probabilidade de ocorrência de um evento adverso em um paciente durante a assistência médico-hospitalar.

É a probabilidade de agravo à saúde humana, advindo de atividade laboral (ou relacionado a trajeto), tanto sendo
de origem biológica, física, ergonômica, como de condição ou ato inseguro.

É a probabilidade de ocorrência de eventos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de agentes físicos,
químicos ou biológicos causadores de condições ambientais potencialmente perigosas que favoreçam a
persistência, disseminação e modificação desses agentes no ambiente.

É a probabilidade de ato ilícito ou omissão, causar a terceiros e/ou suas propriedades que, estabelecendo culpa,
dano ou nexo causal, se traduzam na obrigação de reparação indenizatória.

É a probabilidade de ocorrência de danos financeiros à instituição.

Eventos, não assistenciais que atrasam, dificultam ou impedem o alcance dos objetivos do processo. São
normalmente associados à falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou
sistemas.

Eventos que levam a instituição a ter seu nome desgastado, seja no ambiente interno ou junto ao mercado ou às
autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não.
ncia médico-hospitalar.

o a trajeto), tanto sendo

guro.

ação de agentes físicos,

as que favoreçam a
te.

e, estabelecendo culpa,
ória.

os do processo. São
soas, infraestrutura ou

junto ao mercado ou às
.
 TABELA DE GRAVIDADE

GRAVIDADE DESCRITOR Assistencial Ocupacional Ambiental

Dano ambiental de
funções do
Catastrófico
4 Morte Morte ecossistema muito
/Óbito
grave e de longo
prazo

Efeito irreversível ou Efeito irreversível Efeitos ambientais

3 Grave incapacitante ou incapacitante graves de médio
definitivo definitivo prazo

Efeito incapacitante Efeito incapacitante Efeitos menores no

2 Moderado
temporário temporário meio ambiente

Efeitos que não

1 Leve Ausência de lesões Ausência de lesões afetam as funções
do meio ambiente
A DE GRAVIDADE
Econômico- Reputação/
Jurídico Operacional
Financeiro Imagem

Processo é alterado e
Processos e multas Ocorrência que leve a
impede
significativas. Inviabiliza a manifestação na imprensa
completamente de
Litígios muito sérios, continuidade de ou polícia, processo na
atingir o objetivo deste
incluindo ações negócio justiça, geração de multas e
e de outros processos
múltiplas perda de parceiros.
associados

Descumprimento Grande perda impede Processo é alterado e Ocorrência na qual a

sério de uma o alcance de vários impede solução apresentada não
regulamentação. objetivos por período completamente de reverte a imagem negativa
Litígio maior prolongado atingir o objetivo perante o cliente.

Questões jurídicas
Custo intermediário Ocorrência na qual a
menores, pequenas Processo é alterado e
impede o alcance aos solução apresentada reverte
não conformidades e há efeito parcial sobre
objetivos por período a imagem negativa perante
violações a o objetivo
curto o cliente.
regulamentações

Descumprimento Custo baixo, não afeta Processo é alterado Ocorrência que não afeta a
parcial a uma o alcance aos porém não há efeito imagem da instituição
regulamentação objetivos sobre o objetivo perante o cliente.
 ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE CONTROLE
DESCRITOR
PONTUAÇÃO Capacidade de
Tipo Aplicação
bloqueio
3 Ausente Ausente Ausente

Manual ou parcialmente
2 Detectável* Parcial
automatizado

1 Automatizado Preventivo Total

DEFINIÇÃO
PONTUAÇÃO PROBABILIDADE SIGNIFICADO
QUALITATIVA
11 a 12 4 Muito alta É provável que ocorra muitas vezes. Ocorre freque
8 a 10 3 Alta É provável que ocorra muitas vezes. Ocorre ocasio
5a7 2 Média Improvável, porém é possível que ocorra. Ocorre ra
4 1 Baixa Quase inconcebível que ocorra
*Detectável: o que é detectável pelo cliente. Nomenclatura baseada na FMEA.
**Desvio padrão: Nomenclatura baseada no SigQuali, que possibilita trabalhar a meta sobre o desvio padrão ou desvio sobre a meta. Pa
considerar desvio sobre a meta.
E

Indicador

Ausente
Desempenho desfavorável
(desvio padrão** maior que 20%
da meta)

Atingindo a meta ou desempenho

favorável (desvio padrão menor
que 20% da meta)

SIGNIFICADO
a muitas vezes. Ocorre frequentemente
a muitas vezes. Ocorre ocasionalmente
possível que ocorra. Ocorre raramente
ue ocorra

padrão ou desvio sobre a meta. Para esta análise,

 NÍVEL DE RISCO
GRAVIDADE
PROBABILIDADE 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 4 6 8
3 3 6 9 12
4 4 8 12 16

PONTUAÇÃO AÇÃO
1a4 Não necessita de ação: Recomenda-se monitoramento dos controles existentes.
5a9 Ação opcional: Recomenda-se revisão e proposição de novos controles.
10 a 16 Ação obrigatória: Ações e controles devem ser implementados imediatamente.
 TRATAMENTO DO RISCO
Implica a não realização da atividade que
I Eliminar o risco
envolve o risco a ser combatido.
Fazer com que outra instituição/ unidade/setor
II Compartilhar o risco
tome para si o risco.
Visa minimizar a probabilidade de ocorrência
III Mitigar, reduzir, ou controlar o risco dos eventos, minimizando o risco e reduzindo-o
a níveis aceitáveis.
Compreende o risco como aceitável pela
IV Aceitar o risco
organização.