garantia

Guia passo a passo

1 Orientações para devolução

• A garantia não cobre devolução de produto por
desistência da compra após a emissão de nota fiscal;
• A garantia não cobre danos causados no transporte,
manuseio ou uso incorreto dos produtos e devoluções
com itens faltantes. Ex.: devolução de um multímetro
sem as pontas de prova.
• Não aceitamos devoluções de mercadorias sem prévia
autorização, após o envio da relação dos produtos,
quantidades e motivo, procederemos com a conferência
e um número de autorização será gerado para os
produtos que estiverem dentro dos requisitos e
prazo de garantia.

• Não aceitamos devoluções de mercadorias sem a

respectiva nota fiscal de devolução;
• Certifique-se de seguir corretamente os procedimentos
indicados na prévia de devolução, pois ela foi criada para
servir de espelho da sua nota de devolução e evitar recusa,
nota complementar, cancelamento ou carta de correção.
• A responsabilidade pelo envio da mercadoria é do
cliente, não aceitamos devolução com frete a cobrar.
Importante: O crédito referente à mercadoria devolvida
é concedido em seu próximo pedido. Não efetuamos
troca de produtos em virtude de possível insuficiência
de saldo ou descontinuidade deste.

2 Autorização de devolução
Há duas maneiras de solicitar a autorização de devolução:
• Solicite através do email garantia@santanaimport.com.br o modelo para
relacionar o produto que deseja devolver, após preenchido faça o envio.
• Preencha o modelo através do site http://santanaimport.com.br/garantia
e após completar faça o envio.

3 Número de autorização
número da autorização
Aguarde o número de autorização que será enviado via email pelo
departamento de garantia (garantia@santanaimport.com.br). nº 09622

4 NF-e

Além do número de autorização você também receberá um espelho/modelo (denominado prévia) de como deve ser emitida
a nota fiscal. Portanto siga as orientações e evite cancelamentos, cartas de correção, notas complementares ou recusa.
IMPORTANTE: Envie-nos a nota após emissão para conferência.

oBSERVAÇÕES para o preenchimento da nf-e:

4.1 IPI (para empresas optantes ou não optantes do Simples Nacional)
A Nota Técnica 2016.002 alterou o leiaute da NF-e para 4.0 e a partir de 01/08/2018 determinou que o campo
IPI DEVOLVIDO deve ser preenchido obrigatoriamente para destacar o IPI referente a aquisição da mercadoria, quando esta
for devolvida. Sendo assim, ao efetuar uma devolução, deve-se lançar o valor do IPI no campo IPI DEVOLVIDO e discriminar
a base e o valor do imposto no campo Informações Complementares produto por produto. Veja o exemplo abaixo:

CAMPO: Valor do IPI Devolvido.

Note que o campo IPI Devolvido do item

está destacado no novo campo conforme
exigência da NOTA TÉCNICA 2016.002

CAMPO: Valor Total do IPI Devolvido - (Este campo será preenchido automaticamente conforme preenchimento
do campo Valor do IPI Devolvido de cada item demonstrado na imagem anterior).

Dados Adicionais - Inf. Complementares: (Será enviado na prévia o texto a ser preenchido no campo
Dados adicionais, bastará apenas você copiar o texto).

4.2 ICMS - Para empresas optantes ou não optantes do Simples Nacional.

O ICMS deve ser destacado em campo próprio conforme Art. 59 § 9 da Resolução CGSN nº 142 de 21/08/2018.
Em caso de Nota Fiscal Modelo 1, 1-A (talão), o imposto deve ser apontado em Informações Complementares
conforme Art. 59 § 7 da Resolução CGSN nº 142, de 21/08/2018 e mencionado conforme segue:

Exemplo:
Dados Adicionais - Informações Complementares
•“Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS (conforme prévia de devolução)”;
•“Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional”;
•“Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo simples;
nacional, nos termos do § 1o DO ART. 20 DA LC 123/2006”;
•“Não gera direito a crédito fiscal de IPI”.
on

4.2.1 ICMS - Para MEI/ME ou EPP Optantes pelo Simples Nacional. %

O ICMS deve ser destacado em campo próprio conforme Art. 59 da 1 /

2 off
4 3
Resolução CGSN nº 140 de 22/05/2018. 5
7 6 -
8
0 9
+

4.3 ICMS-ST e Frete .

= +
Os valores de ICMS-ST e Frete não são caracterizados fato gerador na
devolução de mercadoria, no entanto devem integrar o valor total da
NF-e de devolução para anular a operação anterior (venda) conforme
determina o Art. 4º Inc. IV do RICMS. Por este motivo, o valor de ICMS-ST
e o valor do frete (referente a venda) devem ser destacados no campo
Outras Despesas e referenciado em Informações Complementares.

4.4 Desconto
Deve ser destacado em campo próprio.

4.5 Transportador
Importante lembrar que neste campo, deve-se preencher com o peso
e volume das mercadorias que serão devolvidas.

A nota de devolução tem por finalidade anular a operação de venda, permitindo que a Santana
tome o crédito referente aos impostos destacados na nota de saída.

5 Envio da mercadoria
Envie a mercadoria juntamente com a nota fiscal, assim que recebermos
faremos a conferência da mercadoria, caso todas etapas tenham sido
seguidas corretamente o crédito é gerado e o Dpto. Financeiro fará a
aplicação e envio do e-mail demonstrando em qual parcela e NF
foi concedido.