TUTORIAL SIMPLES REMESSA BAIXANDO ESTOQUE

Sumário

Apresentação ................................................................................................................................................ 1

1. Procedimentos iniciais .............................................................................................................................. 1

2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque: ................................................................. 2

2.1 Gerando Contas a Receber .............................................................................................................. 2

2.3 Sem Gerar Contas a Receber ........................................................................................................... 5

Apresentação

A rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque tem como objetivo emitir notas fiscais de
simples remessa com baixa no estoque sendo utilizada em casos em que é necessária a emissão de
notas fiscais de saída, não provenientes de venda, como por exemplo: remessas para conserto,
devoluções de peças de veículos etc. Permite também alterar as informações tributárias e preço, bem
como gerar contas a receber dos produtos inseridos na nota fiscal de simples remessa emitida.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações
Data Versão Descrição
22/01/2016 v.1.0 Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar a rotina 1322 realize os seguintes procedimentos:

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 Verifique a permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e libere-as

conforme ncessidade:

 1 – Permite informar número de nota fiscal para filial NFE;

 2 – Permite zerar base valor de ST do item
 3 – Permitir incluir o mesmo item na simples remessa
 4 - Permitir alterar parâmetros de cálculo de PIS/COFINS

 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidêndcia foram

realizados:

 2288 - 2288 – Utilizar NF-e

 Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque na versão 23.00.00 ou

superior.

2. Emitir Nota Fiscal Simples Remessa com Baixa no Estoque:

2.1 Gerando Contas a Receber

Para realizar a emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no
estoque gerando contas a receber siga os procedimentos abaixo:

Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua
parametrização e/ou processo básico:

 É recomendável realizar a atualização diária na rotina 504 – Atualização Diária I antes de

utilizar a rotina 1322, pois as notas serão emitidas de acordo com a sua data de
processamento;
 Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 – Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA´s
na aba RCA`s;
 Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 – Utilizar NF-e na
rotina 132 – Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 – Permite informar

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número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas
desmarcada;
 Realizar a parametrização abaixo:

 1449 – Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de

processamento;
 1092 – Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será
de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região;
 1170 – Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e
emissão da nota fiscal de simples remessa;
 1624 – Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS.

2.1.1 Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo;

2.1.2 Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;
2.1.3 Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente;
2.1.4 Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria;
2.1.5 Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota;
2.1.6 Selecione o Tipo de Frete;
2.1.7 Selecione a aba Produtos;
2.1.8 Informe código do Produto ou a Descrição Produto caso deseja que seja exibida na
planilha produto(s) especifico(s);
2.1.9 Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibido na
planilha produtos referente apenas a estas categorias;
2.1.10 Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade;
2.1.11 Clique o botão Pesquisar;
2.1.12 Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o
produto;
2.1.13 Será exibida a tela Item da Nota Fiscal (Produtos);
2.1.14 Informe a Quantidade do produto a ser enviado;
2.1.15 Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST,
Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red., % Dif Alíquota conforme
política tributária da empresa e região;
2.1.16 Informe ou selecione o Código Fiscal;
2.1.17 Informe ou selecione o código da Situação Tributária da nota;

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2.1.18 Faça conferência das informações exibida nos campos não editáveis da tela, sendo:
Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif.
Alíquota e Valor Dif. Alíquota;
2.1.19 Clique o botão Confirmar;
2.1.20 Selecione a aba Itens;
2.1.21 Faça conferência dos produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha;
2.1.22 Caso necessário informe o campo Obs. ou a tela Observações exibida ao clicar o
botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha
Itens;
2.1.23 Selecione a aba Tributação;
2.1.24 Clique o botão Tributação e confira os números exibidos na aba;
2.1.25 Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete
e mercadoria;
2.1.26 Informe ou selecione o Fornecedor Frete;
2.1.27 Informar o N. Volumes e a Espécie Volumes;
2.1.28 Selecione a aba Contas a Receber;
2.1.29 Preencha as colunas Cód. Cob, Dt. Vencto e Valor da planilha exibida na aba;
2.1.30 Faça conferência os dados dos campos exibida na caixa SubTotais;
2.1.31 Cliqie o botão Gravar e será exibida mensagem: Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a
opção Sim e a rotina 1310 – Emitir NF Simples Remessa será exibida;
2.1.32 Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir;

Observações:

 Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não
será apresentada a mensagem Nota fiscal n° X, sendo encerrado o processo de
emissão de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque;
 Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de
informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as
seguintes mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não
foi informada a placa do veículo!.

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2.3 Sem Gerar Contas a Receber

Para realizar emissão de nota fiscal de simples remessa com a operação de baixa no estoque
sem gerar contas a receber siga os procedimentos abaixo:

Observações: seguem-se alguns passos para execução deste processo que é sua
parametrização e/ou processo básico:

 Realizar o cadastro dos clientes na rotina 302 – Cadastrar Cliente vinculando-os aos RCA´s
na aba RCA`s;
 Os clientes que utilizam NF-e deve marcar Sim para o parâmetro 2288 – Utilizar NF-e da
rotina 132 – Parâmetros da Presidência e deixar a permissão 1 – Permite informar
número de nota fiscal para filial NFE na rotina 530 – Permissão de Acesso a Rotinas
desmarcada;

 Realizar a parametrização abaixo:

 1449 – Data do próx. Fechamento do dia, para a definição da data de

processamento;
 1092 – Usar tributação por estado (UF), para definir se a tributação utilizada será
de acordo com a rotina 574 por Estado ou 271 por Região;
 1170 – Custo utilizado simples remessa, para definir o custo utilizado na geração e
emissão da nota fiscal de simples remessa;
 1624 – Usar WMS avançado (módulo 17), quando a empresa utiliza WMS.

2.3.1 Acesse a rotina 1322 e clique o botão Novo;

2.3.2 Selecione a Filial que deseja emitir a nota fiscal de simples remessa;
2.3.3 Informe a Série, caso não deseje que o número seja gerado automaticamente;
2.3.4 Informe ou selecione a Data de Entrega da mercadoria;
2.3.5 Informe ou selecione o Cliente para qual está sendo emitida a nota
2.3.6 Selecione o Tipo de Frete;
2.3.7 Selecione a aba Produtos;
2.3.8 Informe o código do Produto ou a Descrição Produto caso deseje que seja exibida na
planilha produto(s) especifico(s);

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2.3.9 Informe ou selecione o Fornecedor ou Departamento caso deseje que seja exibida na
planilha produtos referente apenas a estas categorias;
2.3.10 Selecione na caixa Estoque a opção conforme necessidade;
2.3.11 Clique o botão Pesquisar;
2.3.12 Selecione na planilha Produtos o item desejado e tecle Enter ou duplo clique sobre o
produto;
2.3.13 Será exibida tela Item da Nota Fiscal (Produtos);
2.3.14 Informe a Quantidade do produto a ser enviado;
2.3.15 Preencha os campos Qtde bloqueada, Qtde. Avariada, Valor Item, Base de ST,
Valor ST, %IPI, %ICMS, Base ICMS, % Base Icms Red, % Dif Alíquota conforme
política tributária da empresa e região;
2.3.16 Informe ou selecione o Código Fiscal;
2.3.17 Informeou selecione o código da Situação Tributária da nota;
2.3.18 Confira as informações apresentadas nos campos não editáveis da tela, sendo:
Código, Descrição, Embalagem, Quantidade em estoque, Valor IPI KG, Base Dif.
Alíquota, Valor Dif. Alíquota;
2.3.19 Clique o botão Confirmar;
2.3.20 Selecione a aba Itens;
2.3.21 Confira os produtos e seus respectivos dados apresentados na planilha;
2.3.22 Caso necessário informe o campo Obs. ou na tela Observações apresentada ao clicar
o botão Observações Adicionais dados referente ao produto selecionado na planilha
Itens;
2.3.23 Selecione a aba Tributação e clique o botão Tributação;
2.3.24 Confira os números exibidos na aba;
2.3.25 Selecione a aba Outras Informações, caso deseje especificar dados referente ao frete
e mercadoria;
2.3.26 Informe ou selecione o Fornecedor FreteInformeo N. Volumes e a Espécie Volumes;
2.3.27 Clique o botão Gravar e será exibida tela Selecionar Conta (Despesa)
2.3.28 Informe ou selecione o código da Conta Lançamento;
2.3.29 Informe o campo Histórico dados referente a transação que está sendo realizada;
2.3.30 Clique OK e será exibida janela Deseja emitir Nota Fiscal? Clique a opção Sim e a
rotina 1310 – Emitir NF Simples Remessa será exibida;
2.3.31 Preencha campos conforme necessidade da empresa e clique o botão Emitir;

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Observações:

 Quando exibida a mensagem Deseja emitir Nota Fiscal? e o usuário clicar em Não
será apresentada a mensagem Nota fiscal n° X, sendo encerrado o processo de emissão
de nota fiscal de simples remessa com baixa no estoque;
 Sempre que a aba Outras Informações estiver habilitada e não houver registro de
informações em seus filtros e campos, ao clicar no botão Gravar serão exibidas as seguintes
mensagens informativas: Não foi informado o código do motorista! e Não foi informada
a placa do veículo!.

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