80 – São Paulo, 67 (164)
6029.2022/0006738-2 – I. No exercício das atribuições ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes,
a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2022, à vista dos ele-
mentos de convicção presentes nos autos, com fundamento nos
dispositivos da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, e no Decreto Municipal 56.475/2015,
bem como na Lei Federal 10.520/02, na Lei Federal 8.666/93,
Decreto 46.662/05, e na Lei Municipal 13.278/02, regulamen-
tada pelo Decreto 44.279/03, artigo 1º, do Decreto 54.102/13
e alterações, AUTORIZO a abertura de certame licitatório na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com participação ampla
e reservada e aprovo o edital e seus anexos doc. 068350824,
para a aquisição de 02 (dois) botes infláveis com motor de
popa e carreta para atender as unidades do Núcleo Corpo
de Bombeiros Metropolitano, adotando-se como critério o
menor preço por item considerando o valor unitário do item
a ser licitado, nas condições especificadas no Anexo I – Termo
de Referência. - II - O certame seguirá as normas anteriores
à 1/04/2021, atendendo ao contido no artigo 193, II, da Lei
Nacional 14.133/2021. - III. Nos termos do Decreto 46.662/05,
DESIGNO a servidora Simone Cristina Tobias - RF. 685.412.5,
como Pregoeira Eletrônico, para conduzir o procedimento
licitatório, mediante apoio da equipe relacionada na Portaria
016/SMSU/22.
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, TRABALHO E
TURISMO
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO DA SECRETÁRIA
6010.2022/0002120-6
I - À vista dos elementos constantes do processo, em espe-
cial, o parecer técnico de doc. 068778265 e suas complementa-
ções e o parecer da Assessoria Jurídica de doc. 069135784, na
forma dos art. 29 e 32, § 4º, da Lei Federal n. 13.019/2014 e art.
4º, inciso III, do Decreto Municipal n. 57.575/2016, AUTORIZO
a celebração de parceria com a organização da sociedade civil
Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor - FENATS,
inscrita no CPNJ sob n. 26.752.597/0001-14, por meio de termo
de fomento, tendo como objeto a realização de concurso e
evento voltado a startups denominado 4° Prêmio e Fórum São
Paulo de Empreendedorismo, pelo prazo de 5 (cinco) meses,
no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
conforme o Plano de Trabalho de doc. 069533868.
II - Outrossim, AUTORIZO o empenhamento do valor ci-
tado acima, em favor da referida entidade, com consequente
emissão da respectiva Nota de Empenho a onerar a dotação
orçamentária 30.10.11.334.3019.4.424.3.3.50.39.00.00. AUTO-
RIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e
de empenho.
III - DESIGNO como gestora da parceria a servidora Ana
Paula Lopes Picciarelli, RF 841012-7.
IV - APROVO a minuta do termo de fomento de doc.
069576303, devendo constar como seu anexo único o Plano de
Trabalho de doc. 069533868.
V - AUTORIZO a publicação do extrato de justificativa de
doc. 069590916, na forma do art. 32, § 1ª da Lei Federal nº
13.019/2014.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
I - Em cumprimento ao disposto no caput art. 32 da Lei
Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e no caput do art. 32
do Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016,
APRESENTA-SE JUSTIFICATIVA da dispensa de chamamento
público para a formalização da parceria, por meio de termo
de fomento, a ser celebrada com a organização da sociedade
civil Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor
– FENATS, inscrita no CPNJ sob n. 26.752.597/0001-14, por
envolver recursos decorrentes de emenda parlamentar à lei
orçamentária anual, com fulcro no caput do art. 29 da Lei Fe-
deral 13.019/2014, e no parágrafo único do art. 30 do Decreto
Municipal 57.575/2016.
II - Na forma do § 2º do art. 32 da Lei Federal 13.019/2014
e do § 2º do art. 32 do Decreto Municipal 57.575/2016, AD-
MITE-SE a impugnação à presente justificativa no prazo de 5
(cinco) dias, contados a partir da publicação deste extrato, a
ser apresentada por via eletrônica, em formato digital, devida-
mente assinada, ao endereço eletrônico comunicacaosmdet@
prefeitura.sp.gov.br, até às 23h59min do dia final do prazo.
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
6064.2022/0000675-9
I – No exercício da competência que me foi atribuída
pela Portaria nº 038/2013/SDTE, atual SMDET, à vista dos
elementos constantes do presente, especialmente a manifes-
tação do responsável pelo acompanhamento da execução do
contrato n.º 02/2021/SMDET, que adoto e acolho como razão
de decidir, APLICO em desfavor da sociedade empresária KGA
Desenvolvimento e Tecnologia Eireli, inscrita no CNPJ sob
o nº 24.784.257/0001-40, multa contratual fundamentada na
Cláusula Décima do Contrato supracitado, no montante total
de R$ 32.645,92 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e cinco
reais e noventa e dois centavos), por descumprimento total das
obrigações contratuais assumidas.
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
GABINETE DIRETOR GERAL
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO: 8110.2016/0000034-7
RESUMO TERMO ADITIVO 12 AO CONTRATO Nº 08/FPE-
TC/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CUL-
TURA - CNPJ nº 07.039.800/0001-65
CONTRATADA: CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA– CNPJ 67.668.194/0001-79
CLÁUSULA PRIMEIRA
O prazo de vigência do contrato em referência fica
prorrogado excepcionalmente, a partir de 30 de agosto
de 2022, por mais um período de 30 (trinta) dias, até 29
de setembro de 2022, ou até a conclusão dos trâmites
licitatórios, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA
O valor total da presente prorrogação de contrato será de
R$ 251.112,04 (duzentos e cinquenta e um mil cento e doze
reais e quatro centavos)
CLÁUSULA TERCEIRA
Este aditamento onerará a dotação nº 80.10.12.363.3019.
2.881.3.3.90.39.00.00
DATA DA ASSINATURA:29 de agosto de 2022.
DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 190/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006177-0
CONTRATADA: BAR & RESTAURANTE FLOR DO CARIBE
EIRELI-ME, CNPJ nº 28.914.008/0001-82
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares,
inscritos e situados em comunidades com altos índices de
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-
cipal - SMDHC
b)ANDERSON COUTINHO PEREIRA - BAR & RESTAURANTE
FLOR DO CARIBE EIRELI
EXTRATO
CONTRATO Nº 198/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006208-4
CONTRATADA: MAGDA GOMES DOS SANTOS, CNPJ nº
32.751.060/0001-32
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares,
inscritos e situados em comunidades com altos índices de
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes,
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 15/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni-
cipal - SMDHC
b)MAGDA GOMES DOS SANTOS - MAGDA GOMES DOS
SANTOS 03106569824
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO Nº 185/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006219-0
CONTRATADA: LANCHONETE SABORELLA LTDA – ME, CNPJ
nº 02.128.610/0001-09
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares,
inscritos e situados em comunidades com altos índices de
vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro-
ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes,
em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar
serviço de fornecimento de refeições às populações das co-
munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos
fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Munici-
pal - SMDHC
b)MARCOS PAULO STRANO - LANCHONETE SABORELLA
LTDA – ME
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 01 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
TCL/004/2020/SMDHC
PROCESSO Nº 6074.2020/0003550-4
PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-
NOS E CIDADANIA E CASARÃO BRASIL – ASSOCIAÇÃO LGBTI
– CNPJ nº 10.013.459/0001-83
OBJETO: Implantação e gestão do “Centro de Cidadania
LGBTI”, na Região Oeste, situada na Avenida Ricardo Medina
Filho n.603, Vila Ipojuca, CEP 50057-100, São Paulo – SP, do
“Programa Transcidadania” Regionalizado, estabelecido no De-
creto Municipal n. 58.227/2018, bem como a operacionalização
de uma “Unidade Móvel” prevista no Programa.
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e da
Vigência.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
ASSINADO EM: 26/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MU-
NICIPAL - SMDHC
b)ROGÉRIO DE OLIVEIRA - PRESIDENTE DO CASARÃO BRA-
SIL – ASSOCIAÇÃO LGBTI
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - À vista dos elementos constantes do Processo SEI n.
6065.2022/0000460-3, e no exercício da minha competência
legal, AUTORIZO, nos termos do artigo 4º do Decreto Municipal
n. 44.279/2003, artigo 2º do Decreto Municipal n. 54.102/2013
e dos artigos 24, inciso II, e 62 da Lei Federal n. 8.666/1993, a
contratação da empresa TPC - SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n. 42.292.456/0001-12, cujo objeto é
a aquisição de 01 (um) frigobar, 124 litros, branco, 110v, com
garantia mínima de 12 (doze) meses, conforme especificado
no Termo de Referência (doc. SEI n. 069070831), pelo valor de
R$ 1.699,90 (mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa
centavos).
II- Para atendimento da despesa há a Nota de Reserva n.
50.587, no valor de R$ 2.148,99 (dois mil cento e quarenta
e oito reais e noventa e nove centavos), onerando a Dotação
Orçamentária n. 36.10.14.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00,
ficando autorizado, desde já, a emissão da Nota de Empenho
em favor da contratada, bem como o cancelamento do saldo
remanescente.
III - Exercerá a condição de fiscal do presente contrato a
servidora Sandra Maria Paz Olivo, RF n. 707.441.7 e, na sua
ausência como suplente, o servidor Marcos Rogério Lozano
Lopes, RF n. 558.856.1.
IV- PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhem-se os autos
à Coordenação de Administração e Finanças – CAF para
que, nos termos da competência prevista na Lei Municipal n.
14.659/2007 e no Decreto Municipal n. 58.031/2017, adote as
providências cabíveis.
GESTÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Torna-se Publico
que o Pregão Eletrônico nº 08 / 2022-COBES - Processo Admi-
nistrativo SEI nº 6013.2021/0005710-8, Objeto: REGISTRO DE
PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ-
TICA ÀS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO
I DESTE EDITAL.
Previamente agendado para o dia 01 / 09 / 2022 às 10:30
horas, sofreu Alteração na data de Abertura, a sessão será no
dia 12 / 09 / 2022 no mesmo horário. O Edital e seus anexos
poderão ser adquiridos pelos interessados(a) através da Inter-
net pelos sites: https://www.gov.br/compras/pt-br e http://e-
-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.
PROCESSO SEI Nº: 6012.2022/0011179-6
SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS
GABINETE DO SECRETÁRIO
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0004680-3
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE
CONTRATO Nº 12/SMSUB/COGEL/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-
LO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
LTDA, CNPJ N: 02.351.006/0002-10
OBJETO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔ-
NICA TIPO RR-2C Á PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
OBJETO DO AJUSTE: ACRÉSCIMO CONTRATUAL - O contra-
to 12/SMSUB/COGEL/2022 fica acrescido 375
toneladas, em aproximadamente 25%
equivalente a R$ 1.657.500,00, com o acréscimo o valor
total do contrato passa a ser de R$ 8.287.500,00
Dotação: 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.30.00.00
Nota de Empenho: 71.263/2022
PROCESSO SEI Nº: 6012.2021/0007817-7
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS – SMSUB.
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/
SMSUB/COGEL/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
DESASSOREAMENTO MECÂNICO E MANUAL DE
DRENO DO BROOKLIN E DA ESTAÇÃO EDUARDO
YASSUDA, CARGA E REMOÇÃO DO MATERIAL
PARA O DESTINO FINAL.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Às 11h00min do dia 26 de agosto de 2022, reuniram-se
o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio da Comissão de Pregão, designados pelo
instrumento legal da Portaria 59/SMSUB/2022, em atendimento
às disposições contidas na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal
nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais
44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais altera-
ções, referente ao SEI nº 6012.2021/0007817-7, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 22/SMSUB/
COGEL/2022, cujo objeto consiste na contratação de empresa
especializada na prestação de serviços contínuos de desas-
soreamento mecânico e manual de Dreno do Brooklin e da
Estação Eduardo Yassuda, carga e remoção do material para
o destino final.
I. ABERTURA – Aberta a sessão pública em 26/08/2022 às
11h00min, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade
com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sis-
tema da Bolsa Eletrônica de Compras (BEC), no site: www.bec.
sp.gov.br, o aceite e a divulgação das propostas formuladas e
registradas pelos interessados.
II. FASE DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lan-
ces para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
III. CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO: Procedeu-se a fase de
negociação com o “CONSÓRCIO DRENOLIMP”, constituído
pelas empresas ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.035.222/0001-
95 e CELEBRE AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
12.616.824/0001-70, que apresentou o menor valor global
mensal de R$ 478.800,00 (quatrocentos e setenta e oito mil
e oitocentos reais), e após negociação reduziu seu valor para
R$ 478.785,50 (quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
Apresentados os documentos de habilitação a sessão foi
suspensa para análise.
No dia 29 de agosto de 2022 às 14 horas, a sessão foi
reaberta e, após análise dos documentos de habilitação pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio e por estarem de acordo com o
especificado no edital, a empresa foi devidamente HABILITADA.
IV. RECURSOS: Não houve intenção de recursos.
V. ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: Por todo exposto o
certame foi ADJUDICADO e encaminhado à Autoridade Com-
petente, propondo que seja acolhida a decisão do Pregoeiro e
HOMOLOGADO o resultado do certame ao “CONSÓRCIO DRE-
NOLIMP”, constituído pelas empresas ERA TÉCNICA ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 65.035.222/0001-95 e CELEBRE AMBIENTAL LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 12.616.824/0001-70.
A Ata na íntegra encontra-se disponível no ende-
reço https://www.bec.sp.gov.br/BECSP/Home/Home.
aspx – Pregão Eletrônico nº 22/SMSUB/COGEL/2022– OC:
801010801002022OC00032.
PROCESSO SEI Nº: 6012.2021/0007817-7
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS – SMSUB.
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/
SMSUB/COGEL/2022, CUJO OBJETO CONSISTE NA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE
DESASSOREAMENTO MECÂNICO E MANUAL DE
DRENO DO BROOKLIN E DA ESTAÇÃO EDUARDO
YASSUDA, CARGA E REMOÇÃO DO MATERIAL
PARA O DESTINO FINAL.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITA-
ÇÃO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, notada-
mente a manifestação do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio, em
face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/
SMSUB/2019 e, observadas as formalidades legais e cautelas
de estilo, que acolho e adoto como razão de decidir, com
fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93,
Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03,
43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e demais alterações, HOMO-
LOGO o resultado do certame relativo ao Pregão Eletrônico nº
22/SMSUB/COGEL/2022, cujo objeto consiste na contratação
de empresa especializada na prestação de serviços contínuos
de desassoreamento mecânico e manual de Dreno do Brooklin
e da Estação Eduardo Yassuda, carga e remoção do material
para o destino final, ao “CONSÓRCIO DRENOLIMP”, constituído
pelas empresas ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.035.222/0001-
95 e CELEBRE AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
12.616.824/0001-70, declaradas vencedoras do certame por
terem ofertado o menor valor global mensal de R$ 478.785,50
(quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$
5.745.426,00 (cinco milhões, setecentos e quarenta e cinco
mil e quatrocentos e vinte e seis reais), para o período de 12
(doze) meses, contados a partir da data fixada na Ordem de
Início dos Serviços
terça-feira, 30 de agosto de 2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 108/SMSUB/
COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
6012.2021/0009699-0
PREGÃO ELETRÔNICO N° 54/SMSUB/CO-
GEL/2021
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO -
TERMO DE CONTRATO Nº 92/SMSUB/COGEL/2022
EMPRESA: ALMEIDA SAPATA ENGENHA-
RIA E CONSTRUCOES LTDA – EPP - CNPJ:
66.748.955/0001-30
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVI-
TALIZAÇÃO DE PRAÇAS COM IMPLANTAÇÃO DE
PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE E CACHOR-
RÓDROMO
1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial
a solicitação de SMSUB/ATOS em doc. nº 069694669, com
fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e
em face da competência a mim delegada pela Portaria Nº 14/
SMSUB/2019, AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO da Suplente anterior-
mente indicada, conforme despacho 068897062, pelo servidor
Engº Lucas de Morais Coelho RF: 788.321.8, permancendo a
servidora: Engª Jéssica Cristina de Souza RF: 858.768.0 como
Fiscal para acompanhamento e fiscalização dos serviços contra-
tados, retroagindo a partir de 26/08/2022.
PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0005746-3
CONCORRÊNCIA Nº 001/SMSUB/COGEL/2021
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO -
TERMO DE CONTRATO Nº 69/SMSUB/COGEL/2021
EMPRESA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 66.748.955/0001-30
OBJETO: OBRAS PARA RECONSTRUÇÃO DE
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS POR MEIO DE
MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, CANALIZAÇÃO EM
ADUELAS PRÉ-MOLDADAS, MURO ALA EM CON-
CRETO ARMADO, IMPLANTAÇÃO DE PARQUE LI-
NEAR COM ACADEMIA AO AR LIVRE E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES.
1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial
a solicitação de SMSUB/ATOS em doc. nº 069743727, com
fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e
em face da competência a mim delegada pela Portaria Nº 14/
SMSUB/2019, AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO da Suplente ante-
riormente indicada, conforme despacho 054183431, pelo ser-
vidor Engº Alexandre Martini Rodrigues da Silva RF: 897.346.6,
permancendo a servidora: Engª Jéssica Cristina de Souza RF:
858.768.0 como Fiscal para acompanhamento e fiscalização
dos serviços contratados, retroagindo a partir de 20/05/2022
ARICANDUVA/FORMOSA/
CARRÃO
GABINETE DO SUBPREFEITO
PROCESSO: 6030.2021/0001824-5
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos nos autos, AUTORIZO
a prorrogação do Termo de Contrato nº. 009/SUB-AF/2021
(053510495), firmado com a empresa RAIO ENGENHA-
RIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA-ME., inscrita no CNPJ sob nº
29.210.175/0001-05, sem aplicação de reajuste conforme
manifestação em e-mail (065062651), pelo período de 12
(doze) meses, contados a partir de 25/10/2022 a 24/10/2023,
conforme anuência da empresa documento (068431082). Na
forma da planilha demonstrativa dos valores necessários ao
período de prorrogação sob nº (069454157), no valor total de
R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), sendo R$
1.056,00 (um mil cinquenta e seis reais) para o presente exer-
cício e R$ 4.704,00 (quatro mil setecentos e quatro reais) para
o exercício de 2.023. As despesas correspondentes ao presente
exercício correrão em conformidade com a Nota de Reserva nº
51.376/2022 (069518996) no valor de R$ 1.056,00 (um mil cin-
quenta e seis reais), onerando a dotação nº. 66.10.15.122.3024.
2.100.3.3.90.39.00.00, correspondente aos recursos necessários
a esta prorrogação.
BUTANTÃ
GABINETE DO SUBPREFEITO
SEI 6031.2022/0002581-8 DESPACHO AUTO-
RIZATÓRIO
I - À vista dos elementos constantes no presente processo
e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal
13.399/2002 e com base nas disposições do artigo 24 Inciso I
da Lei Federal 8.666/1993 e demais legislação atinente à maté-
ria, AUTORIZO a contratação da empresa RAPHAEL HUMBERTO
SILVA LTDA - CNPJ 36.487.125/0001-35,para prestação de
serviços de elaboração de projeto básico de ampliação da pista
de Skate localizada no espaço livre municipal situado à Rua
Ministro Nelson Hungria x Rua George Eastman, no bairro Real
Parque, conforme especificações constantes nos autos, pelo va-
lor de R$ 29.383,98 (vinte e nove mil trezentos e oitenta e três
reais e noventa e oito centavos);
II – AUTORIZO a emissão de Nota de empenho no valor da
contratação, onerando a dotação 50.10.15.451.3022.1.170.44
90.3900.00 do orçamento vigente, respeitadas as exigências e
formalidades legais;
III – AUTORIZO, ainda, o pagamento da despesa e os cance-
lamentos de saldos, se houver;
IV - Nos termos do artigo 6° do Decreto 54.873/2014,
designo a servidora Ana Paula Guimarães Pereira - RF 759.421
como fiscal.
V - Publique-se e em seguida encaminhe-se a SBU-BT/CAF/
SF para adoção das providencias subsequentes.
PROCESSO: 6031.2020/0002725-6 DESPACHO
AUTORIZATÓRIO
Assunto: Proposta de aplicação de penalidade
I - Tendo em vista os elementos de convicção contidos no
presente, especialmente a manifestação dada pela Procuradoria
Geral do Municipio dando fé que se torna inviável e anti-
-economica a cobrança da penalidade de multa proposta por
meio deste e, com base no que dispõe o artigo 14 do Decreto
61.004/2022 usando portanto da faculdade de decidir, deixo de
aplicar multa à empresa RAFAEL DIAS MARCOS 06520867640,
CNPJ 32.624.554/0001-56 por atraso de 08 (oito) dias na entre-
ga objeto da Nota de empenho nº 45.602/2019.