Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 10/09/2022 R$ 327,41 R$ 69,47
COMPRE CERTO 30/07/2022 a 29/08/2022 Nº Cartão: ****** 5291
Cliente: NOELI MACHADO

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)

Operação Operação
Titular
13/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 46,10
17/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 90,86
20/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 69,28
20/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 14,00 LIMITES SALDOS
20/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 30,00 Saldo em 28/08/2022
24/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 38,23 2,59
26/08/2022 Parc 1/1 MERCADO COMPRE CERTO 33,95
28/08/2022 Parc 1/1 Anuidade Flexível 4,99 260,00 330,00
0,00
Total de Lançamentos do Mês 327,41 70,00 -

330,00
330,00 330,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 16,25 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 17,25 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 16,25 % a.m 549,69 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 17,25 % a.m 619,62 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 252,73 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -

Compras parceladas a vencer R$ 0,00

IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0082 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$41,91

001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 10/09/2022
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830017276545 17276545 14/09/2022 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo

327,41 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 17276.545179 1 91040000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável na loja MERCADO COMPRE CERTO 01 / 01 10/09/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
14/09/2022 17276545 NÃO 10/09/2022 32091830017276545
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 327,41
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (26/09/2022) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 327,41 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 69,47
Após o vencimento 16,25% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 6,55

(=) Valor Cobrado

Pagador NOELI MACHADO CPF/CNPJ: 03456213956

RUA IVO LAURO SANDER, 178, E - Paraíso
89806259 Chapecó - SC
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação