Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 15/10/2022 R$ 176,84 R$ 176,84
ADONAI ATACADIS 05/09/2022 a 04/10/2022 Nº Cartão: ****** 0051
Cliente: SIMONE BIANCA DE JESUS CORREIA

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)

Operação Operação
Titular
12/08/2022 Parc 2/3 ADONAI ATACADISTA 67,82
19/08/2022 Parc 2/3 ADONAI ATACADISTA 83,24
21/09/2022 Parc 1/1 Recarga de Celular Senff 20,00
04/10/2022 Parc 1/1 Anuidade Flexível 5,90 LIMITES SALDOS
Saldo em 04/10/2022
Total de Lançamentos do Mês 176,96
404,22
Pagamento Antecipado - 0,12
Total a Pagar 176,84 430,00 430,00
110,00
110,00 -

127,89
540,00 430,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 18,30 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 19,30 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 18,30 % a.m 700,43 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 19,30 % a.m 785,03 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 252,73 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -

Compras parceladas a vencer R$ 151,05

IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0082 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$0,02

001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 15/10/2022
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830018558529 18558529 16/10/2022 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo

176,84 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 18558.529170 1 91390000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável na loja ADONAI ATACADIS 01 / 01 15/10/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/10/2022 18558529 NÃO 15/10/2022 32091830018558529
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 176,84
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (31/10/2022) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 176,84 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 176,84
Após o vencimento 18,3% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 3,54

(=) Valor Cobrado

Pagador SIMONE BIANCA DE JESUS CORREIA CPF/CNPJ: 03370278707

da Água Branca, 5676, CASA - Bangu
21862372 Rio de Janeiro - RJ
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação