Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 01/09/2021 R$ 161,73 R$ 35,54
STOK CENTER 21/07/2021 a 20/08/2021 Nº Cartão: ****** 4021
Cliente: AUGUSTO FILHO PEREIRA TRINDADE

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)

Operação Operação
Titular
21/07/2021 Parc 1/1 COMERCIAL ZAFFARI - LOJA 95 50,44
22/07/2021 Parc 1/1 COMERCIAL ZAFFARI - LOJA 95 10,58
22/07/2021 Parc 1/1 DIMED 140 Panvel 25,80
27/07/2021 Parc 1/1 COMERCIAL ZAFFARI - LOJA 95 20,46 LIMITES SALDOS
29/07/2021 Parc 1/1 DIMED 140 Panvel 25,98 Saldo em 20/08/2021
29/07/2021 Parc 1/1 Sao Joao C. da Canoa II 24,48 655,85
20/08/2021 Parc 1/1 Anuidade Flexível 3,99
740,00 510,00
Total de Lançamentos do Mês 161,73 98,52
180,00 -

410,00
920,00 510,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 14,20 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 15,20 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 14,20 % a.m 425,39 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 15,20 % a.m 483,01 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 252,73 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -

Compras parceladas a vencer R$ 0,00

IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0082 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$17,92

001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 01/09/2021
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830006136645 06136645 21/08/2021 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo

161,73 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 06136.645170 8 87300000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável na loja COMERCIAL ZAFFARI SUPERMERCADO 01 / 01 01/09/2021
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
21/08/2021 06136645 NÃO 01/09/2021 32091830006136645
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 161,73
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (17/09/2021) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 161,73 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 35,54
Após o vencimento 14,2% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 3,23

(=) Valor Cobrado

Pagador AUGUSTO FILHO PEREIRA TRINDADE CPF/CNPJ: 11448709091

CECI, 884, ZONA NOVA CASA -
95555000 Capão da Canoa - RS
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação