Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 05/03/2023 R$ 1.023,72 R$ 493,98
GUANABARA 25/01/2023 a 24/02/2023 Nº Cartão: ****** 9161
Cliente: DILSON PORTO DA SILVEIRA

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)

Operação Operação
Titular
25/11/2022 Parc 3/5 SUPERMERCADO GUANABARA 33 - SHOPPING 23,96
26/01/2023 Parc 1/1 GB MIX 348,09
28/01/2023 Parc 1/1 GB MIX 194,08
03/02/2023 Parc 1/1 Pague Contas Senff 331,69 LIMITES SALDOS
11/02/2023 Parc 1/1 GB MIX 120,00 Saldo em 24/02/2023
24/02/2023 Parc 1/1 Anuidade Flexível 5,90 1.301,93

Total de Lançamentos do Mês 1023,72 1.670,00 1.440,00 1.320,00 0,00

300,00 - - 1.368,12

1.970,00 1.440,00 1.320,00 1.320,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 16,35 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 17,35 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 16,35 % a.m 556,39 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 17,35 % a.m 626,98 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 252,73 % a.a
Pagamento de Contas 8,90 % a.m 197,99 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -
Compras parceladas a vencer R$ 47,92
IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0082 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$86,61

001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 05/03/2023
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830023372656 23372656 25/02/2023 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo

1.023,72 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 23372.656175 7 92800000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável na loja SUP GUANABARA 01 / 01 05/03/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
25/02/2023 23372656 NÃO 05/03/2023 32091830023372656
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 1.023,72
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (21/03/2023) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 1.023,72 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 493,98
Após o vencimento 16,35% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 20,47

(=) Valor Cobrado

Pagador DILSON PORTO DA SILVEIRA CPF/CNPJ: 47098554049

RUA PANDIA CALOGERAS, 1119, CASA - Profilurbi
96213342 Rio Grande - RS
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação