Vencimento Total da fatura Pagamento mínimo

Extrato de Movimento
Nome da loja Extrato do Período 25/07/2022 R$ 872,97 R$ 409,92
LJ DO KEIMA CON 15/06/2022 a 14/07/2022 Nº Cartão: ****** 3301
Cliente: MARIA ARLETE DOS SANTOS

Data da Tipo da Loja Compra Valor(R$)

Operação Operação
Titular
21/05/2022 Parc 2/2 HAVAN 51 GUARAPUAVA 118,97
17/06/2022 Parc 1/3 LOJÃO DO KEIMA GUARAPUAVA CONFECÇÕES 129,98
20/06/2022 Parc 1/1 PETRO XV AUTO POSTO 300,00
20/06/2022 Parc 1/1 PETRO XV AUTO POSTO 200,00 LIMITES SALDOS
23/06/2022 Parc 1/2 FARMÁCIA FARMA NOSSA 40,22 Saldo em 14/07/2022
24/06/2022 Parc 1/1 SUPERMERCADO SUPERPÃO - LOJA 22,76 616,20
29/06/2022 Parc 1/1 SUPERMERCADO SUPERPÃO - LOJA 23,05
07/07/2022 Parc 1/1 PETRO XV AUTO POSTO 33,00 1.200,00 1.150,00
790,66
14/07/2022 Parc 1/1 Anuidade Flexível 4,99
- 230,00
Total de Lançamentos do Mês 872,97
0,00
1.200,00 1.380,00

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Encargos CET
Por Atraso (Período Atual) 16,25 % a.m -
Por Atraso (Máxima Prox. Período) 17,25 % a.m -
Encargos de Financiamento (Período Atual) 16,25 % a.m 549,69 % a.a
Encargos de Financimento (Máxima Prox. Período) 17,25 % a.m 619,62 % a.a
Parcelamento de Faturas 10,45 % a.m 252,73 % a.a
Juros de Mora 1 % a.m -
Multas por Atraso 2% -

Compras parceladas a vencer R$ 300,17

IOF Vigente: Alíquota de 0,38% + 0,0082 a.d
Pagando o Mínimo até o vencimento, gerará encargos para próxima fatura de R$75,25

001-9 RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário Vencimento
SENFFNET LTDA CNPJ: 03.877.288/0001-75 25/07/2022
Endereço Beneficiário
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 1240, CRISTO REI, CURITIBA/PR, CEP: 80050152
Nosso Número Nr. Documento Data do Documento Agência / Código do Beneficiário
32091830015957207 15957207 14/07/2022 3404-5 / 3209183

(=)Valor do Documento (-)Deduções (+)Acrécimos (=)Valor Cobrado Tipo

872,97 E
-------------------------------------- Autenticação Mecânica --------------------------------------

001-9 00190.00009 03209.183007 15957.207176 8 90570000000000

Local de Pagamento Parcela Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento 01 / 01 25/07/2022
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
SENFFNET LTDA 3404-5 / 3209183
Data do Documento Nr. Documento Espécie Docto. Aceite Data do Processamento Nosso Número
14/07/2022 15957207 NÃO 25/07/2022 32091830015957207
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
17/35 9-REAL 872,97
Instruções (-) Desconto
Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Não receber após atraso de 16 dias (10/08/2022) (-) Outras Deduções / Abatimentos
Saldo financiado e encargos contratuais serão acrescentados na fatura do mês seguinte.
Valor da Fatura = R$ 872,97 (+) Mora / Multa / Juros
Pagamento Mínimo = R$ 409,92
Após o vencimento 16,25% ao mês
(+) Outros Acréscimos
Multa moratória R$ 17,46

(=) Valor Cobrado

Pagador MARIA ARLETE DOS SANTOS CPF/CNPJ: 02055073958

RUA AVALACIR JUSTOS KAMINSKI, 120, CASA - São Cristóvão
85063600 Guarapuava - PR
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação